【正文】 和部門(mén)經(jīng)理失職未能追回貨款，需酌情扣罰工資或銷售提成。.撞 單管理出現(xiàn)撞單情況由總經(jīng)理協(xié)調(diào)。四、 理范圍（1）所有的銷售銷售均由銷售部集中管理，包括涉及軟件產(chǎn)品（含第三方軟件產(chǎn)品）、硬件產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品的所有銷售銷售，非協(xié)力軟件的所有軟硬件產(chǎn)品的選型和采購(gòu)由公司統(tǒng)一處理；（2）收集客戶反饋信息，及時(shí)分析整理，提交技術(shù)部門(mén)；（3）定期回訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系。商機(jī)未經(jīng)注冊(cè)公司不提供任何資源（提成、差旅報(bào)銷、售前服務(wù)）支持，所產(chǎn)生的一切后果由銷售人員自行承擔(dān)。（3）如超過(guò)3 個(gè)月未注銷該商機(jī)，則原商機(jī)注冊(cè)人員須申請(qǐng)延時(shí)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后繼續(xù)跟蹤該商機(jī)；否則，該商機(jī)將會(huì)自動(dòng)失去保護(hù)，部門(mén)經(jīng)理可重新指定該商機(jī)的負(fù)責(zé)人。商機(jī)錄入成功后，銷售人員須及時(shí)維護(hù)、更新自己商機(jī)的各項(xiàng)信息，以便自己和部門(mén)經(jīng)理都可掌握到商機(jī)的最新信息。預(yù)計(jì)價(jià)格：由預(yù)購(gòu)產(chǎn)品的各項(xiàng)預(yù)計(jì)收入?yún)R總而成?！蛻簟啊?lián)系人’信息：客戶的基礎(chǔ)信息是公司的重要資源，因此在銷售過(guò)程中，須及時(shí)將每一個(gè)客戶及聯(lián)系人的詳細(xì)信息填寫(xiě)完整及準(zhǔn)確。跟蹤活動(dòng)：即針對(duì)每一個(gè)商機(jī)做了哪些活動(dòng)來(lái)推進(jìn)商機(jī)的成功簽訂；也可反映出每一個(gè)活動(dòng)的執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)客戶產(chǎn)生了哪些影響。所有商機(jī)都須及時(shí)報(bào)備并提交注冊(cè)資料，否則，凡無(wú)記錄的商機(jī)，一律不記為該銷售人員的銷售指標(biāo)、銷售提成及相關(guān)獎(jiǎng)金。如商機(jī)跟蹤失敗，銷售人員須及時(shí)申請(qǐng)注銷該商機(jī)，并詳細(xì)填寫(xiě)失敗原因等主要相關(guān)信息。如一旦發(fā)現(xiàn)泄露公司商機(jī)信息，該人員將接受公司的嚴(yán)厲懲罰，包括經(jīng)濟(jì)處罰、開(kāi)除、甚至追究法律責(zé)任。一、財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低成本，提高利潤(rùn)。三、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。四、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。五、財(cái)務(wù)人員原則上應(yīng)該是專業(yè)人員負(fù)責(zé)，但考慮公司前期賬目簡(jiǎn)單、為了節(jié)省人力，就由合伙人兼職負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)人員因故變動(dòng)，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。七、本制度由合伙人簽字日起執(zhí)行。本制度適用 于公司軟件研發(fā)與管理。第三條本制度中自行開(kāi)發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng) 設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購(gòu)置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺(tái)；合作開(kāi)發(fā)是公司與專業(yè)IT公司（合作商）共同協(xié)作完成IT應(yīng)用的項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，IT系統(tǒng)的日常支持由技術(shù)研發(fā)部承擔(dān)；外包開(kāi)發(fā)是指將IT應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司（可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等），由該公司（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。第五條除特別指定，本制度中項(xiàng)目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出組）、開(kāi)發(fā)組（可能包括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開(kāi)發(fā)商）?！读㈨?xiàng)分析報(bào)告》應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和邊界。第八條《立項(xiàng)分析報(bào)告》得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組（如果是外包開(kāi)發(fā)，則成立外包商項(xiàng)目組； 如果是合作開(kāi)發(fā)，則與外包商共同成立合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目組”），項(xiàng)目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司技術(shù)研發(fā)部需求管理組和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組成）和開(kāi)發(fā)組（自行開(kāi)發(fā)為技術(shù)研發(fā)部開(kāi)發(fā)組、網(wǎng)絡(luò)管理員；外包開(kāi)發(fā)為技術(shù)研發(fā)部指定的開(kāi)發(fā)組長(zhǎng)、網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員；合作開(kāi)發(fā)為技術(shù)研發(fā)部開(kāi)發(fā)組指定人員、網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員）。項(xiàng)目組人員的選擇應(yīng)滿足項(xiàng)目對(duì)業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項(xiàng)目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)來(lái)勝任項(xiàng)目各方面的工作。經(jīng)系統(tǒng)使用部門(mén)審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式、關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)等），最好是采用原型方式表達(dá)。第十一條對(duì)于合作開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申請(qǐng)》，項(xiàng)目經(jīng)理審批后交給開(kāi)發(fā)組長(zhǎng)實(shí)施。第十三條在項(xiàng)目需求確認(rèn)后，需建立需求跟蹤矩陣，當(dāng)需求有變更時(shí)，需及時(shí)的更新跟蹤矩第四節(jié) 項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控第十三條軟件開(kāi)發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。第十四條需求分析過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的《項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)》，包括具體任務(wù)描述和項(xiàng)目進(jìn)度表等。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。第五節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)第十七條系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。第十九條項(xiàng)目組進(jìn)行設(shè)計(jì)，出具《設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》和《單元測(cè)試用例》。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對(duì)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，出具《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》。第二十條設(shè)計(jì)評(píng)審均以《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需求。第二十二條對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。第二十四條系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測(cè)試。對(duì)開(kāi)發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過(guò)邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。第七節(jié)系統(tǒng)測(cè)試和用戶測(cè)試第二十六條測(cè)試組制定《系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃》，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。第二十八條開(kāi)發(fā)組向數(shù)據(jù)擁有部門(mén)申請(qǐng)獲取測(cè)試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán) 格的訪問(wèn)控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問(wèn)及使用。對(duì)已 評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。在系統(tǒng)測(cè)試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測(cè)試。第三十一條系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后，開(kāi)發(fā)組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測(cè)試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測(cè)試用例進(jìn)行用戶測(cè)試，出具《用戶測(cè)試報(bào)告》，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)應(yīng)在用戶測(cè)試報(bào)告中簽字確認(rèn)。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新。第三十五條項(xiàng)目組制定《試運(yùn)行計(jì)劃》，并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十六條項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)相關(guān)用戶 和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第三十七條項(xiàng)目組根據(jù)《試運(yùn)行計(jì)劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必須詳細(xì)記錄 原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫(xiě)試運(yùn)行報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》，《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》中應(yīng)包含遷移方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)間、回退計(jì)劃等信息。第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項(xiàng)目組對(duì)數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報(bào)告》，其中包括數(shù)據(jù)來(lái)源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對(duì)完整性檢查情況、對(duì)準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門(mén)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗(yàn)收。在試運(yùn)行過(guò)程中，試運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運(yùn)行報(bào)告中。第四十二條試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計(jì)劃規(guī)定的終止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫(xiě)《試運(yùn)行報(bào)告》。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合評(píng)估。第四十五條系統(tǒng)主要使用部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn) 收意見(jiàn)。第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。在上線計(jì)劃得到批準(zhǔn)后 才能開(kāi)始部署上線工作。第五十條上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)啟動(dòng)緊急預(yù)案?！断到y(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問(wèn)題、權(quán)限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題處理情況、備份、批處理等。第五十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和開(kāi)發(fā)組將整理的文檔提交各自部門(mén)統(tǒng)一管理。第五十五條合作開(kāi)發(fā)商必須遵循公司《軟件開(kāi)發(fā)管理制度》。第五十七條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，合作開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。第五十九條項(xiàng)目組同合作開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。第十二節(jié)系統(tǒng)交付第六十一條在系統(tǒng)驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目組對(duì)運(yùn)維組進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn)。第六十三條項(xiàng)目組填寫(xiě)《系統(tǒng)交付申請(qǐng)》，提交主管技術(shù)總裁審批后，交付運(yùn)維組。第六十五條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控外包開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，外包開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。第六十七條項(xiàng)目組同外包開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。第五篇：中小軟件公司管理制度建設(shè)中小軟件公司管理制度建設(shè)同濟(jì)大學(xué) MBA2001 煙臺(tái)班 欒延泉盡管受到全球IT產(chǎn)業(yè)波動(dòng)、國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)硬件市場(chǎng)疲軟的影響，2001年中國(guó)的軟件市場(chǎng)仍然延續(xù)了近年來(lái)的良好發(fā)展勢(shì)頭，全年軟件銷售總額285億元，%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及信息化程度的加深，中國(guó)的軟件市場(chǎng)在2003—2006年之間將會(huì)一直保持27%以上的增長(zhǎng)速度。面對(duì)這樣的市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)于中小軟件公司來(lái)說(shuō)，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，意味著生存與發(fā)展。中小軟件企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)戰(zhàn)略管理，進(jìn)行戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略選擇、戰(zhàn)略實(shí)施。據(jù)此形成行動(dòng)計(jì)劃。一、中小軟件企業(yè)在管理上多存在以下幾方面的問(wèn)題。部門(mén)、崗位的職責(zé)職權(quán)不清。規(guī)章制度不健全，工作標(biāo)準(zhǔn)不明確，無(wú)章可依?？?jī)效考核體系、薪酬體系存在不合理的因素，不能完全體現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)性和公平性。缺乏針對(duì)公司員工、分銷代理商、產(chǎn)品用戶各個(gè)層面的系統(tǒng)化培訓(xùn)方案。二、中小軟件公司的決策管理層可以從以下幾方面入手，解決上述問(wèn)題。全面定性定量分析外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、公司資源，明確公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在。避免出現(xiàn)決策過(guò)程中的主觀性、隨意性。決策層不陷入戰(zhàn)術(shù)事務(wù)，側(cè)重于公司的戰(zhàn)略管理。利用德?tīng)柗品ǎ―elphi Method）廣泛征求一些專家的意見(jiàn)。進(jìn)行多種方案比較，確定公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域、發(fā)展方向、主導(dǎo)戰(zhàn)略、分階段目標(biāo)。制訂詳細(xì)的戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和分階段評(píng)估控制方法。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃建立起公司的管理制度。三、管理制度建設(shè)可以從以下幾方面入手進(jìn)行。一般軟件公司可設(shè)產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)管理三個(gè)中心。根據(jù)需要設(shè)立部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)。職位分類對(duì)公司內(nèi)部的職位進(jìn)行分類。職位分類遵循的基本原則是“因事設(shè)職”。一般可分為決策層、管理層、執(zhí)行層、操作層四類職位。職位分析是對(duì)公司各個(gè)職位設(shè)置的目的、性質(zhì)、任務(wù)、職責(zé)、權(quán)力、隸屬關(guān)系、工作條件和環(huán)境、任職資格等進(jìn)行系統(tǒng)分析和研究。制訂工作說(shuō)明書(shū)的目的是要使職位要求制度化、規(guī)范化，是為了更有效地實(shí)現(xiàn)公司員工的招收、選拔、任用、考核、晉升、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、報(bào)酬等管理。工作流程以組織結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，進(jìn)行權(quán)限分配，設(shè)計(jì)工作流程。工作流程設(shè)計(jì)的目的在于做到每項(xiàng)工作事前有計(jì)劃，事中有督查催辦、事后有考核獎(jiǎng)懲。員工績(jī)效考核公司按照一定的標(biāo)準(zhǔn)，采用科學(xué)的方法，檢查和評(píng)定員工對(duì)職位所規(guī)定職責(zé)的履行程度，以確定其工作成績(jī)。有效的績(jī)效考核提高組織的生產(chǎn)率和競(jìng)爭(zhēng)力。薪酬體系薪酬是把雙刃劍。另一方面，薪酬是公司尤其是軟件公司運(yùn)做的主要成本之一，運(yùn)用不當(dāng)，后果極為嚴(yán)重。一個(gè)合理的薪酬體系應(yīng)該既滿足員工的需要又滿足公司的需要。一般說(shuō)來(lái)應(yīng)該包括通用技能、專業(yè)技能、分銷代理商、用戶培訓(xùn)解決方案。專業(yè)技能培訓(xùn)：培訓(xùn)員工掌握從事某一專業(yè)領(lǐng)域工作時(shí)必須具備的專業(yè)技能。用戶培訓(xùn)：通過(guò)培訓(xùn)使用戶的系統(tǒng)管理員掌握系統(tǒng)的管理，一般人員掌握系統(tǒng)的使用。產(chǎn)品、市場(chǎng)、人、財(cái)、物、信息是企業(yè)所擁有的資源。而形成這種協(xié)調(diào)的核心動(dòng)力就是管理以及管理所形成的制度。規(guī)章制度應(yīng)該是實(shí)用、簡(jiǎn)潔、靈活的。