【正文】 配置小時加工能力為 噸鍘草機 4 臺，小時加工能力為 噸粉碎機 4 臺。(2)養(yǎng)殖場飼料、牛糞和其它物資內(nèi)外運輸量較大，為了提高運輸車輛的利用率，場內(nèi)配置汽車的噸位承擔(dān) 25%運輸量，社會運力承擔(dān) 75%運輸量。設(shè)備配置見下表。20xx 年基地用水量 239 立方米/日。序號 項 目 單位 數(shù)量 用水標(biāo)準(zhǔn)( 升/日) 用水量( 立方米/日)合 計 2391 繁育羊舍 只 1000 3 32 育肥羊每批次 只 1000 3 33 育肥牛及奶牛 頭 300 20 64 圈舍清洗水 平方米 205 綠化 畝 9 376 生活用水 人 150 60 97 消防用水 時 1 35 升 /秒 ②供水方式規(guī)劃機井小時產(chǎn)水量為 80～100 立方米，日抽水 3 小時可產(chǎn)水 240～300 立方米，1 眼機井即可滿足基地生產(chǎn)、生活和消防用水。室外供水管線 公里，管徑200 毫米。 熱源新建供熱鍋爐房 1 座，選用容量 1 臺 1 噸/時快裝熱水鍋爐(Ⅱ，新疆天山鍋爐廠生產(chǎn))。(3)供電①電力負(fù)荷基地用電主要為飼料加工、機井抽水動力和生活用電。補償后的視在功率為 230 千伏安，其中：動力 123 千伏安，生活 107 千伏安。38序號 名 稱 裝機容量( 千瓦) 同時率 計算負(fù)荷(千瓦)合 計 891 1 飼料加工 46 2 機 井 35 3 鍋 爐 42 4 生 活 115 ②供電方式從 163 團(tuán) 35 千伏變電所 10 千伏出線至養(yǎng)殖區(qū)，設(shè) 10千伏配電室，經(jīng)降壓至 220/380 伏送入用戶。配置 160 千伏安節(jié)能型(S9 型) 變壓器 1 臺。設(shè)容量 202 立方米地下消防水池 1 座。 需草量據(jù)項目養(yǎng)殖基地養(yǎng)殖總體方案測算，養(yǎng)殖基地年共需飼草量 5725 噸，其中：苜蓿(干)1558 噸、秸桿(干)966 噸，青貯玉米 2277 噸，精料 噸。育肥牛及奶牛場年消費飼料 4757 噸，其中：苜蓿（干）835 噸、玉米秸桿 1767 噸、青貯玉米 2277 噸、混合精料 1012 噸。育肥羊場年消費飼料 192 噸，其中：苜蓿（干）120噸、玉米秸桿 60 噸、混合精料 12 噸。第九章 馬肉制品加工廠40 建設(shè)地址 馬肉制品加工廠廠址為 163 團(tuán)一連。正常年生產(chǎn)分割75 噸。 建設(shè)內(nèi)容待宰設(shè)施、屠宰車間、分割包裝車間、冷凍庫、污水處理站和公用設(shè)施。 生產(chǎn)工藝 屠宰工藝(1)生產(chǎn)過程活馬進(jìn)廠經(jīng)檢驗、過磅，送飼養(yǎng)圈暫存，經(jīng)衛(wèi)生檢疾，剔除病牛后送交候宰間待宰(宰前 24 小時停食并充分供水，宰前 3 小時停水)。人工刺殺放血后，由檢驗人員檢驗頜下淋巴結(jié)。(2)工藝流程待宰育肥→待宰活馬→稱量→沖洗→宰殺→放血→→剝皮剖腹取內(nèi)臟→胴體電刺激→獸醫(yī)檢驗蓋章→沖洗→胴體稱重→入冷卻間 分割包裝工藝41(1)生產(chǎn)過程胴體肉(肉塊中心溫度為 7℃)由冷卻間進(jìn)入分割車間(車間溫度≤20℃)，用圓盤式或帶式分割機進(jìn)行分割。(2)工藝流程冷卻胴體→四分體→剔骨→按部位分割肉→修整→ 包裝→凍結(jié)→包裝→凍結(jié)間 產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)分割包裝的馬肉，以 3 公斤為一個包裝單元，主要銷往疆內(nèi)，年產(chǎn)分割馬肉制品 75 噸。項目管理實行總公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由董事會授權(quán)總經(jīng)理行使公司的經(jīng)營管理權(quán)。按照精簡、高效的原則，公司設(shè)立總會計師、總畜牧師、總工程師和總經(jīng)理辦公室、計劃財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部、銷售公司。43管理機構(gòu)設(shè)置見框圖 營銷體系市場營銷是企業(yè)把產(chǎn)品推向市場，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。 營銷管理組織體系的建立在組織體系上，建立完善的營銷決策層、管理層和執(zhí)行層，設(shè)置各級職能。(1)營銷決策層企業(yè)產(chǎn)品市場的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方針等重大決策，由總經(jīng)理辦公會決定，市場營銷的日常決策管理，由銷售公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持管理市場營銷的各項業(yè)務(wù)。包括成品保管、報箱發(fā)貨、帳目統(tǒng)計、送貨、回款、產(chǎn)品促銷和信息反饋等。在激發(fā)銷售人員潛在能力的基礎(chǔ)上，建立科學(xué)規(guī)范的管理制度，根據(jù)實際情況進(jìn)行銷售過程和銷售費用的控制，對重點客戶跟蹤服務(wù)到位。銷售公司在全國主要城市設(shè)立營銷分支機構(gòu)，銷售分支機構(gòu)的工作由銷售公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一策劃。逐步形成遍布全國、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、機構(gòu)完善、運作有效的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。(1)銷售公司銷售公司擔(dān)負(fù)著產(chǎn)品的全部銷售工作，是企業(yè)銷售工作的神經(jīng)中樞。產(chǎn)品需要通過直接或間接的銷售渠道到達(dá)消費者手中。(2)銷售分公司銷售分公司是營銷體系中關(guān)鍵的一環(huán)，起著承上啟下的作用。銷售分公司的設(shè)立地點關(guān)系到營銷體系的暢通，關(guān)系到企業(yè)營銷的戰(zhàn)略方向。銷售分公司可采用經(jīng)銷商參股經(jīng)營機制，讓一級批發(fā)商入股當(dāng)?shù)劁N售分公司，使批發(fā)商除得到買賣差價的收益外，每年還可得到分公司利潤分紅。(4)肉制品批發(fā)市場網(wǎng)絡(luò)46各地銷售分公司實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建設(shè)各地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)( 肉制品批發(fā)市場)。批發(fā)市場的建立可采用資本運營和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營相結(jié)合的方式，允許各地批發(fā)商投資入股，以混合經(jīng)濟(jì)方式共同興建肉制品批發(fā)市場，以此調(diào)動經(jīng)銷商的營銷積極性，另外可及時掌握準(zhǔn)確的市場信息。市場管理人員負(fù)責(zé)批發(fā)市場的監(jiān)督管理，保證產(chǎn)品價格的穩(wěn)定和流向的暢通；商場銷售監(jiān)督人員負(fù)責(zé)商場柜臺肉制品的擺放，負(fù)責(zé)反饋各種產(chǎn)品信息、質(zhì)量信息和行業(yè)信息。在信息管理上，采用現(xiàn)代化信息手段，建立完善的計算機管理信息網(wǎng)絡(luò)，以提高整個體系的工作效率。由于企業(yè)與最終消費者之間的距離越來越遠(yuǎn)，所以企業(yè)比以往任何時候都需要了解更多的市場信息。在銷售公司內(nèi)設(shè)置信息部，具體負(fù)責(zé)整個營銷系統(tǒng)的47信息工作。信息反饋工作應(yīng)做好嚴(yán)格的時間規(guī)定。在輔助銷售的硬件設(shè)施上，應(yīng)用現(xiàn)代化的通訊工具、交通工具和結(jié)算工具等。反饋回來的信息由信息部負(fù)責(zé)整理、匯總和分析。公司營銷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見框圖。 勞動力來源所有勞動力均從社會招聘并經(jīng)考試后擇優(yōu)錄用。技術(shù)工人具有中等專業(yè)學(xué)歷、技工學(xué)歷和高中以上學(xué)歷的畢業(yè)生和下崗職工。 技術(shù)培訓(xùn)公司需要建立一個完整、規(guī)范的技術(shù)培訓(xùn)系統(tǒng)。技術(shù)培訓(xùn)為三個層次。49第十一章 環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境現(xiàn)狀目前，項目區(qū)干旱少雨，多大風(fēng)，自然條件惡劣，森林稀少，覆蓋率低，水土流失嚴(yán)重，土地風(fēng)沙化、鹽堿化加劇，自然災(zāi)害頻繁；生態(tài)系統(tǒng)脆弱，容易受到各種自然和人為因素的干擾而出現(xiàn)環(huán)境退化。⑵草場退化，產(chǎn)草量下降。據(jù)統(tǒng)計，xxxx 盆地現(xiàn)有草原面積 萬畝，嚴(yán)重退化面積 2200 萬畝，占 %。毀草開荒面積 400 余萬畝，冬草場超載約 47 萬只標(biāo)準(zhǔn)羊單位，春秋草場超載約 94 萬只標(biāo)準(zhǔn)羊單位，造成草原土壤養(yǎng)分枯竭，生產(chǎn)力下降，嚴(yán)重影響畜牧業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。糞尿處理不當(dāng)會給牛群傳染疾病，并給防疫50工作造成困難。(3)鍋爐排放煙塵、煤渣、動力機械噪聲，對大氣和環(huán)境造成污染，以及會造成操作者身體不舒適。 環(huán)境質(zhì)量影響預(yù)測及措施(1)種樹種草項目區(qū)通過草場改良和人工草場建設(shè)，改善項目區(qū)小氣候，促進(jìn)原始植被恢復(fù)，可有效地改善生態(tài)環(huán)境，保障農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。 (2)養(yǎng)殖為了防止牲畜糞尿?qū)Φ叵滤吹奈廴?，圈舍一律采用混凝土地面，運動場地面粘土夯實，形成糞尿液防滲層。沖洗圈舍產(chǎn)生的廢水集中后經(jīng)處理排放到附近草場或防護(hù)林。同時，對養(yǎng)殖基地實行嚴(yán)格和正51規(guī)的防、檢措施，設(shè)置相應(yīng)的設(shè)施，配備專門人員，形成相對獨立的防疫區(qū)。為了防止環(huán)境污染和傳播疾病，采用固液分離和草地（防護(hù)林）消納的處理方法。燃煤和爐渣集中堆放、處理。執(zhí)行國家《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》(GBJ87～85)。發(fā)揮樹木所具有的調(diào)濕，吸灰和凈化空氣的特有作用，并擴大道路兩旁和生產(chǎn)設(shè)施附近的綠化面積。52 勞動安全和衛(wèi)生防疫(1)制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，普及勞動衛(wèi)生知識，對職工定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)后方能上崗。 (3)在粉塵環(huán)境工作，應(yīng)采取嚴(yán)格使用防護(hù)服和口罩的措施，保護(hù)工作人員的身體健康。53第十二章 投資估算和資金籌措 概述 項目是以育肥為基礎(chǔ)，以良種繁育、肉品加工為中心的畜牧產(chǎn)業(yè)化項目。 項目主要建設(shè)內(nèi)容由育肥場建設(shè)、繁育場建設(shè)、肉品加工廠建設(shè)和公用工程、輔助設(shè)施以及其它配套工程項目等組成。54 固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資估算總額為 萬元。 資金籌措項目建設(shè)資金籌措的方式為： 萬元全部為申請國家扶貧資金。 項目經(jīng)濟(jì)評價是在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)方案、原材料供應(yīng)、建廠（場）條件、公用工程、輔助設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、勞動定員以及項目實施計劃等方面研究論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。項目計算期 20 年。細(xì)毛羊繁育基地基準(zhǔn)收益率為 10％。⑶ 價格項目主要投入產(chǎn)出物的價格是根據(jù)近幾年市場價格的變動趨勢進(jìn)行預(yù)測，所有價格都是項目建設(shè)期確定的價格。58 財務(wù)分析 銷售收入和稅金項目正常年銷售收入為 萬元，其中：育肥羊收入90 萬元，育肥牛收入 230 萬元，羊毛收入 萬元，馬肉收入 275 萬元，牛奶收入 萬元，犢牛收入 萬元。項目繳納的稅種為增值稅、農(nóng)業(yè)稅、屠宰稅、營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加費。. 2 總成本費用測算項目總成本是由各場總成本匯總而成?？偝杀举M用共計 615 萬元，其中：飼草料費 230 萬元，防疫費 3 萬元，工人工資 26 萬元，管理人員工資 16 萬元，購待育肥羊 60 萬元，待育肥牛 150萬元，待育肥馬 125 萬元，其他費用 5 萬元。 無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷年份分別為 15 年。59 敏感性分析項目育肥場、繁育場和肉制品加工廠在計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素為銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資和流動資金。從計算結(jié)果可以看出，首先銷售收入是影響財務(wù)內(nèi)部收益率的最敏感因素，其次是經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資,流動資金的影響程度最不敏感。見附表。目 錄第一章 總 論 ...................................1 項目概況 .....................................1 項目背景 .....................................1 地區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)情況 ........................2 項目業(yè)主概況 .................................4 研究工作依據(jù) .................................4 研究工作范圍 .................................4 研究結(jié)論 .....................................5第二章 項目建設(shè)的必要性和可行性 ...................7 項目建設(shè)的必要性 .............................7 項目建設(shè)的可行性 .............................8第三章 市場分析和預(yù)測 ............................10 畜產(chǎn)品價格市場現(xiàn)狀 ..........................10 全國畜產(chǎn)品市場分析 .........................11 新疆畜產(chǎn)品市場 ..............................13 畜產(chǎn)品消費需求預(yù)測及趨勢 ....................14第四章 項目建設(shè)目標(biāo)和實施規(guī)劃 ...................19 建設(shè)指導(dǎo)思想 ................................19 項目建設(shè)內(nèi)容 ................................19 項目建設(shè)期限 ................................20 建設(shè)進(jìn)度 ....................................20第五章 項目區(qū)概況 ...............................21 自然概況 ....................................21 社會經(jīng)濟(jì)概況 ................................21 畜牧業(yè)概況 ..................................22第六章 養(yǎng)殖總體方案 ..............................23 良種羊繁育分場建設(shè)方案 ......................23 育肥牛分場建設(shè)方案 ..........................26 肥育馬分場建設(shè)方案 ..........................28 育肥羊分場建設(shè)方案 ..........................30第 七 章 項 目 養(yǎng) 殖 基 地 工 程 布 局 總 體 方 案 ..................31 養(yǎng)殖區(qū)建設(shè)布局 ..............................317. 2 建筑工程 ...................................31 設(shè)