【正文】 2 生產(chǎn)輔 助區(qū) 隔離舍 300 m2 新建 獸醫(yī)室 40 m2 新建 處理場 50m2 新建 鍋爐房 20m2 新建 水泵房 20m2 新建 變電室 30 m2 新建 化糞池 50m3 新建 污水處理站 40m2 新建 3 管理、 生活區(qū) 綜合辦公室 500m2 新建 公共用房 300m2 新建 飼料庫 1000 m2 新建 車庫 100m2 新建 圍墻 120xxm 新建 道路 3000m 新建 門衛(wèi)室 25m2 新建 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 24 項目建設主要設備 表 52 主要設備表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 備注 1 食槽 套 100 2 自動飲水器 套 200 3 保溫箱 套 20 4 排風扇 套 20 5 高壓 消毒清 洗 車 臺 1 6 噴霧消毒器 5 7 運送車 輛 1 8 電子稱 鹿 器 臺 1 9 配電設備 套 1 10 鍋爐 臺 1 11 供水設備 套 1 12 糞便污水處理設 備 套 1 13 鍘草機 臺 3 14 鹿茸加工設備 套 3 15 人工授精設備 套 5 16 防疫設備 套 5 17 電腦 臺 20 18 投影儀 臺 1 科技措施 本項目技術依托單位是 河南省農(nóng)業(yè)大學、北京鹿王鹿業(yè)有限公司、北京孫氏鹿業(yè)集團 。 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 25 其他 供電： 電源由 郟縣薛店鄉(xiāng)工業(yè)開發(fā)區(qū) 農(nóng)電網(wǎng)架空引至場區(qū)變電， 原有 一臺 200KVA 變壓器可滿足項目的需要。 消防： 所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求 ， 新建建筑物耐 火等級為丙級，各建筑均設安全出口，并保證一定的安全疏散距離，各建構筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。 室內(nèi)按《建筑滅火器配制要求》 GBJl40— 90 的要求設消火栓、敷設消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。 項目實施進度 20xx 年 1112月可行性研究編制及報批。 20xx 年 12月設備和種 鹿 的選擇與定購。 20xx年 34月原輔材 料采購及人員培訓 。 ：參照有關設備廠家報價及市場價格估算。 10%估算。 詳見附表 2《固定資產(chǎn)估算表》。詳見附表 3《流動資金估算表》。 根據(jù)以上估算，本項目一期總投資 。 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 28 其他資金及來源 國家野生動物馴化繁殖等科研補助 50 萬元。資金投入從 20xx 年到 20xx 年，為保證項目的順利實施，鹿場將嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨立建賬，設專人進行資金管理，?？顚Ｓ?，不得挪用。 項目銀行貸款資金 450萬元，主要用于流動資金，建 設期資金占用費，建設投資和優(yōu)良種鹿的引進。 其它 其它資金主要用于技術培訓，科技人員補助，可研編制費，勘察設計費，項目前工作費，環(huán)保投資。 銷售收入、銷售稅金及附加估算 產(chǎn)品售價根據(jù)生產(chǎn)廠家提供市場價格（含稅價）估算。 根據(jù)國家相關稅法規(guī)定，本項目不征收增值稅。年 外購原材料、燃料動力為 。福利費按工資總額的 14%計取。 折舊， 建構筑物折舊年限按 20 年，殘值率為 5%；機器設備折舊年限按 10 年，殘值率按 5%計；均采用平均年限法估算。 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 30 ，遞延資產(chǎn)攤銷年限按 5年，年攤銷額 。 其他 費用估算，年其他費用 ，包括車間 管理費，企業(yè)管理費及銷售費用。 詳見附表 5“總成本費用估算表”。 財務凈現(xiàn)值（ NPV=7%）：所得稅前 ，所得稅后 。 總投資收益率 %，項目資本金凈利潤率 %。借款償還期 （含建設期）。 該項目具有很強的償債能力。詳見盈虧平衡圖。 表 72 敏感分析表 序號 不確定因素 變化率 內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 臨界點 (%) 基本方案 1 銷售價格 10% 2 經(jīng)營成本 10% 3 建設投資 10% 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 32 圖 72 敏感分析圖 IRR經(jīng)營成本建設投資基本方案(19 .08 %)銷售價格基準收益率(7% )01020304010 5 0 5 10變化率(%) 通過上面的單因素敏感性分析，可以看出銷售價格對企業(yè)經(jīng)濟效益反應最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。 財務評價結論 從以上財務評價指標看， 凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分 析表明了項目抗風險能力較強，因此，該項目在財務上是可行的。畜牧業(yè)的污染主要來自于 鹿 的糞、尿和臭氣以及動物機體內(nèi)有害物質的殘留，鍋爐的煙塵，爐渣，機械設備會產(chǎn)生一些噪音等。 環(huán)境保護與治理措施 ⑴ 、《地下水質量標準》（ GB14848－ 93） ； ⑵ 、《污水綜合排放標準》（ GB8978－ 1996）； ⑶ 、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB3096－ 93）； ⑷ 、《鍋爐大氣污染物排放標準》（ GBl2371— 91）； ⑸ 、《糞便無害化衛(wèi)生標準》（ GB 7959）。 在設計上圈舍地面 3%坡度，配以漏縫地板， 鹿糞每日及時清理后，送至堆糞場，尿流至化糞池。 場區(qū)空氣污染物質含量不超過 GB14554 的規(guī)定的排放標準。 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 34 鹿 糞中的微生物、寄生蟲、重金屬、磷等是主要污染物質。為防止鮮糞中的微生物、寄生蟲對土壤造成污染，糞便 將在儲糞場經(jīng)發(fā)酵處理后再利用。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門鋪路。 評價與審批 該項目在生產(chǎn)過程中，根據(jù)國家環(huán)保要求，實行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程跟蹤和治理污染，技術上有保證，有專人負責，專門進行記錄和檢測，環(huán)保部門同意該項目實施 。因此，作為農(nóng)業(yè)大 省 利用國家推出的扶持政策，在穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)村主導產(chǎn)業(yè)的前提下，適時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，擴大效益好、見效快、能提高農(nóng)民收入的產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化和產(chǎn)品質量升級，已 成為 河南 解決 “ 三農(nóng) ” 問題，全面建設小康社會的關鍵。在滿足市場需求的同時還可提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟效益、增加地方稅收，經(jīng)濟效益、社會效益均較為明顯。通過農(nóng)產(chǎn)品加工的產(chǎn)、加、銷、服緊密地聯(lián)系在一起，而 “ 產(chǎn) ” 和 “ 加 ” 則是這些環(huán)節(jié)中最為重要的環(huán)節(jié)，有利于促進項目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的進河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 36 步和發(fā)展。 通過本項目實施，項目區(qū)的農(nóng)民將在 鹿場 的帶領下進入市場，根據(jù)市場需求，有機的組織起來，從而使 梅花鹿 的養(yǎng)殖、銷售形成了規(guī)模化經(jīng)營、公司化運作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度。輻射帶動周邊養(yǎng)鹿戶 1000戶，出欄梅花鹿 2 萬頭，年增加農(nóng)民收入 600 萬元。養(yǎng)殖一只鹿的純收入可達2300 元。 產(chǎn)品貢獻：推廣綠色養(yǎng) 鹿 ，由于農(nóng)產(chǎn)品質量好、品質高，無污染，為廣大消費者提供了可放心食用的優(yōu)質 鹿產(chǎn)品 及其他農(nóng)副產(chǎn)品。由于項目可使農(nóng)民增收并能帶動就業(yè)，所以項目區(qū)農(nóng)戶對項目的建設積極性高。 郟縣薛店鎮(zhèn)青楊廟村養(yǎng)鹿場 全年計劃工作日為 365天，每天工作 8小時。 總 經(jīng) 理 銷售管理 采購貯存 財 務 技 術 養(yǎng) 殖 鹿肉加工部 科 研 綜 合 鹿茸加工部 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 38 表 101 勞動定員表 序號 名稱 人數(shù) 1 管理人員 4 2 技術 人員 8 3 銷售人員 15 4 養(yǎng)殖 人員 20 5 運輸人員 5 6 后勤 人員 2 7 雜工 6 合計 60 人員培訓 該項目建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期培訓，每年的培訓課時不低于 40 小時。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術部門進行培訓，經(jīng)考試合格方能上崗 。 項目投產(chǎn)后，在管理體制上，實行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學化。并通過定額承包，實行獎優(yōu)罰劣，調(diào)動全體人員生產(chǎn)積極性，并通過加強企業(yè)經(jīng)營管理，充分發(fā)揮項目的示范帶動作用。工程建設管理，實行工程建設管理承包，場（廠）房建設、道路建設、供電工程均由專職人員進行管理和單項驗收。資金實行月報年審，定期檢查和審核。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制。 大力開展群眾性農(nóng)民技術培訓，聘用的專業(yè)技 術人員都是多年從事 鹿場 養(yǎng)殖技術推廣的科研人員，具有豐富的實踐經(jīng)驗和較高技術水平。 勞動保護本著積極改善工人的勞動條件，減少職業(yè)危害，保證職工在生產(chǎn)過程中的人身安全和身體健康等原則，采取如下措施：減少工人的勞動強度，對生產(chǎn)過程中貨物搬運采用機械運輸；對傳動設備設置安全保護罩，電器設備外殼采取保護性接地；對噪聲大的設備采取消音裝置，使噪聲降于標準分貝以下；車間內(nèi)按規(guī)定設置合理的消防設備。 (1)場界劃分明確，四周修建較高的圍墻或堅固的防疫溝，以防止場外人員和其他動物進入場區(qū)，在防疫溝內(nèi)放水，更加有效地切斷外界的污染因素，在場內(nèi)各區(qū)間也應設較小的防疫溝或圍墻，也可栽植隔離林帶。 (2)認真貫徹預防為主，防治結合的方針，做好封閉飼養(yǎng)，防止外界污染，嚴禁一切外來人員入場。河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 41 第 十 一 章 結論與建議 該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，得到了當?shù)卣拇罅χС郑B(yǎng)鹿農(nóng)戶參與積極性高，項目建設外部環(huán)境好。鹿場的產(chǎn)品在國內(nèi)外將占有較高市場份額，項目產(chǎn)品市場銷售基礎好。 項目建設，可大范圍帶動農(nóng)民養(yǎng)鹿增收，增收幅度大，能調(diào)動農(nóng)戶養(yǎng)鹿的積極性，對于帶動貧困地區(qū)經(jīng)濟增長、財政增收，都將做出積極的貢獻，社會效益和經(jīng)濟效益明顯。 綜上所述，該項目的建設，有利于進一步壯大郟縣和平頂山市的畜牧業(yè)，有效促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，種鹿市場前景好，有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 管理問題：隨著 鹿場 的發(fā)展壯大，管理問題可能會成為制約鹿場 發(fā)展的大問題。 建議加大科技投入，優(yōu)化種群結構，繁育改良體系，做好選種工作 ， 培育適合當?shù)仞B(yǎng)殖的優(yōu)勢品種， 提高 鹿產(chǎn)品 品質 和養(yǎng)殖效益。 建議項目建設所需資金，除企業(yè)自籌外，還需通過財政投資籌措，資金到位情況對項目實施進程將產(chǎn)生較大影響