【正文】 。項目區(qū)的稻谷加工停留在低水平、分散經(jīng)營的狀態(tài)，項目區(qū)的資源優(yōu)勢沒有得到發(fā)揮。通過示范帶動作用，將會促進項目區(qū) 優(yōu)質(zhì) 大米深加工業(yè)的進步。 政策環(huán)境 享受 新干縣 招商引資優(yōu)惠政策 。 資源優(yōu)勢 新干縣 現(xiàn)有水田 萬畝左右，年產(chǎn)稻谷 萬噸 。自然條件十分適合綠色水稻種植，所產(chǎn)大米因硬 度強、品質(zhì)佳、黏 性好、晶瑩如玉、堊白米率低、香軟可口而聞名全國 。 并 有一支成熟的銷售隊伍，市場網(wǎng)絡(luò)較為健全。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 本項目區(qū)內(nèi)，廠 區(qū)道路、公用工程、 生活福利設(shè)施、綠化以及規(guī)劃均已完成，本次項目 建 設(shè) 需新增部分為 精制 大米加工設(shè)施等，公用工程能滿足改建后生產(chǎn)需要。 項目生產(chǎn)過程中有一定量的粉塵產(chǎn)生，排放量較大。因此本項目原料來源完全可以滿足生產(chǎn)需要。 采用環(huán)保部門推薦的除塵設(shè)備，嚴格按照國家環(huán)保規(guī)定進行治理，達標排放。 第四章 建設(shè)單位基本情況 項目法人 楊秋生 ， 楊盛米業(yè) 始建 于 20xx 年， 現(xiàn) 廠區(qū)占地面積 畝 ， 區(qū)內(nèi) 建筑布置合理，錯落有致，綠樹成蔭，廠地利用率為 50%以上 ，供水、辦公、生活設(shè)施、專線供電 較 完備 。有通過省勞動廳職業(yè)技術(shù)鑒定中心認證的高級技術(shù)工人 18 人。 楊秋生 ，男，漢族， 生于 1964 年， 畢業(yè)華中農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)學系畢業(yè)， 本科 學 歷。 20 第五章 市場分析與銷售方案 市場預(yù)測 糧食作為關(guān)系到國計民生、社會穩(wěn)定的重要戰(zhàn)略物資，自古就有“兵馬未動，糧草先行 ”、 “民以食為天 ”等哲言。我國以大米為主食的人數(shù)占總?cè)藬?shù)的一半以上，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的加快，非農(nóng)業(yè)人口也在不斷增加，商品糧的需求量也將隨之增加，本項目投產(chǎn)以后，產(chǎn)品的銷售前景是可觀的。近幾年來 ，該合作社與 浙江 、 福建 、 廣東 等地的種子公司、 米行建立 了長期的業(yè)務(wù)關(guān)系，每年需大米 種子幾百噸、精制大米 幾萬噸 。 、適應(yīng)性、競爭能力和進入國內(nèi)外市場的前景 本項目立項的背景是全市正在 成規(guī)模、有步驟地進行糧食產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，到 20xx 年全市全部實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)稻種植，同時逐步實現(xiàn)無公害糧食生產(chǎn)市。 、方案和營銷模式 產(chǎn)品銷售方案 市場滲透：對本區(qū)及 浙江、福建 、 廣東 等現(xiàn)有銷售市場進行密度發(fā)展，銷售數(shù)量可達 萬噸。 多渠道、少環(huán)節(jié)銷售。在市內(nèi)要使大米銷售網(wǎng)點遍布各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，同時盡量減少銷售環(huán)節(jié)，實行產(chǎn)銷直接見面。在人們的生活由溫飽進入小康的階段，人們不再滿足于吃飽，更重視吃好，對農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的要求越來越高，優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的市場前景十分廣闊，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價成為新的消費動向。 低成本化策略。而價格的基礎(chǔ)是 成本，只有降低成本，才能使價格競爭的策略得以寬松實施。農(nóng)產(chǎn)品的銷售要立足于本地，面向全國，著眼國外大市場，尋求銷售空間。 多品種化策略。 標準化策略。為了提高農(nóng)產(chǎn)品在國外市場的競爭力，必須加快建立農(nóng)業(yè)標準化體系 ，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的標準化經(jīng)營。 名牌化策略：一是要提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品的地位，以質(zhì)創(chuàng)牌；二是要搞好農(nóng)產(chǎn)品的包裝，美化農(nóng)產(chǎn)品的外表，以面樹牌；三是要開展農(nóng)產(chǎn)品的商標注冊，叫響農(nóng)產(chǎn)品的名字，以名創(chuàng)牌；四是加大農(nóng)產(chǎn)品的宣傳，樹立農(nóng)產(chǎn)品的公眾形象，以優(yōu)創(chuàng)牌，要以名牌產(chǎn)品開拓市場，擴大市場占有率。 鞏固和發(fā)展現(xiàn) 有銷售網(wǎng)點，并逐步向外圍拓展。一是聘請有經(jīng)銷能力的人作為經(jīng)紀人，二是本企業(yè)固定推銷員。 第六章 項目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù) 本項目新增年產(chǎn) 3 萬噸 精制 大米加工生產(chǎn)線 1 條 及 其他輔助工程、公用工程、生活福利設(shè)施工程等，以滿足本項目需要。 建設(shè)標準 在設(shè)計與實施中，力求項目總體布局 科學，工藝先進，流程合理，設(shè)備適用，具體達到如下標準： 在總體布局上達到科學、合理、整齊、流暢。 24 在設(shè)備選型上，盡量選用最先進的設(shè)備。 采用先進的除塵設(shè)備和科學的 風網(wǎng)設(shè)計，嚴格控制粉塵擴散。 生產(chǎn)規(guī)模與工作制度 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)線新建后，年產(chǎn) 精制 大米 3 萬噸。 本項目以滿足使用要求與工藝技術(shù)為前提，土建工程要合理布局，力求重視環(huán)境、抗震、節(jié)能、防火、環(huán)保、衛(wèi)生等各方面要求。具體 建設(shè)內(nèi)容如下： 主體工程 1）新建加工車間 1500 平方米； 2）新建 成品 庫房 2400 平方米； 3）新建立筒糧倉 2 座 ，每座 直徑為 ，高 15m； 25 4）新建曬場 3500 平方米。 設(shè)備購置： 1）日產(chǎn) 100 噸生產(chǎn)線設(shè)備 44 臺套； 2）實驗設(shè)備 1 套。工藝要求先進合理、可靠、靈活、適應(yīng)本地 區(qū)水稻加工。 26 具體工藝流程流下： 水稻→初清→去石機→礱谷機→谷糙分離篩→厚度分級機→砂輥米機→鐵輥米機→鐵輥米機→鐵輥米機→大米拋光機→白米分級篩→一次雙色選機（白粒、異色粒）→成品暫存?zhèn)}→包裝機→入庫。各工段簡述如下： 稻谷清理工段 稻谷清理工段設(shè)置了振動清理篩、去石機。整個清理工段，清理能力強，清理效果好，為保證大米的純度和質(zhì)量提供了保證。礱谷機其機械性能和工藝效果優(yōu)良，脫殼率穩(wěn)定，膠耗少，糙碎少。 糙米分級工段 糙米分級采用厚度分級機，可有效分離糙米中的未熟粒， 確保糙米質(zhì)量。四道碾米機串聯(lián)使用，可以極大地提高粒米光潔度，達到大米拋光效果。白米分級機和長度分級機將分出的整米進入色選機，經(jīng)色選機去除異色粒后，可進入配米和打包工段。計量準確，性能穩(wěn)定。 優(yōu)質(zhì)米加工的原料主要來源于 新干縣 及周邊地區(qū)水稻種植基地共 45 萬畝。 ① 原糧執(zhí)《行中華人民共和國國家標準 稻谷》（ GB1350—1999） ② 《中華人民共和國國家標準 ——大米》 (GBl354—86)； ③ 《中華人民共和國專業(yè)標準》 ——出口米 (—83)。具體時間安排如下： 28 表 6—6 項目建設(shè)進度計劃表 序 號 項 目 20xx 年79 月 20xx 年 912 月 20xx 年 13 月 20xx 年 34 月 20xx 年 45 月 20xx 年 6 月 20xx 年 67 月 7 月 1 編制初步可研及立項批復(fù) 2 編制科研、批復(fù)及前期工作 3 初步設(shè)計 、 施工圖設(shè)計預(yù)算 4 工程招標、施工準備 5 土建及設(shè)備購置 6 設(shè)備安裝、調(diào)試 7 工程竣工驗收、試車 8 正式生產(chǎn) 第七章 投資估算與資金來源 建筑工程估算依據(jù)《 江西 省建設(shè)工程預(yù)算定額》及近兩年XX 地區(qū)同類工程實際造價 (工程竣工決算 )進行估算。 設(shè)備安裝、運費等費用采用典型工程資料，并考慮到漲價因素。 詳見 項目總投資估算表 。 詳見 投資計劃與資金籌措表 建設(shè)投資 項目建設(shè)總投 資 萬元。 設(shè)備 投資 項目 設(shè)備 投資 萬元。 種植大戶及高管入股投資 1355 萬元，建設(shè)單位自籌資金 萬元。 第八章 財務(wù)評價 本項目財務(wù)評價的主要依據(jù)有： 國家發(fā)改委和建設(shè)部 20xx 年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》，及國家現(xiàn)行的有關(guān)財務(wù)規(guī)定； 根據(jù)國家農(nóng)發(fā)辦的規(guī)定，基準收益率為 10%； 本項目計算期為 10 年，建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 9 年； 30 全年工作日按 300 天計； 建筑物的折舊年限為 20 年，設(shè)備折舊年限為 10 年， 征地費用 攤銷年限為 5 年； 財務(wù)價格 a、 財務(wù)評價基于對擬建項目未來年效益與費用的估算，對投入物與產(chǎn)出物的未來價格均采用預(yù)測價格。 c、計算生產(chǎn)成本及銷售收入均采用含稅價格。 我國目前實行生產(chǎn)型增值稅制，同時可以對進項稅額進行抵扣。 a、進項稅率 原料進項稅率 13%。 c、所得稅 國家對農(nóng)民專業(yè)合作社稅費一直采取優(yōu)惠鼓勵政策，故本 項目獲利后繳納所得稅，所得稅率 按 15%計取 。 31 生產(chǎn)負荷 項目建設(shè) ,第二年本項目 100%達產(chǎn)。項目全部達產(chǎn)后年生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)量如下： 1Kg 包裝大米： 萬噸 /年； 包裝大米： 1 萬噸 /年； 5Kg 包裝大米： 1 萬噸 /年； 10Kg 包裝大米： 萬噸 /年； 大碎米 ： 萬噸 /年 中碎米 ： 萬噸 /年 小碎米 ： 萬噸 /年 稻糠 ： 萬噸 /年 稻殼 ： 萬噸 /年 b、銷售價格 大米： 4800 元 /噸 大碎米 ： 2100 元 /噸 中碎米 ： 1900 元 /噸 小碎米 ： 1600 元 /噸 稻糠 ： 900 元 /噸 稻殼 ： 60 元 /噸 32 、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 項目達產(chǎn)后年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)精米 3 萬噸，銷售收入 萬元。 包裝大米 1 萬噸，年銷售收入 4800 萬元。 10kg 包裝大米 萬噸，年銷售收入 2400 萬元。 營業(yè)稅金及附加 項目達產(chǎn)后，年 稅金及附加 萬元，其中：增值稅 萬元，城市建設(shè)維護稅 萬元，教育附加費 萬元。項目達產(chǎn)后年繳納所得稅金 萬元。 （ 4）折舊方法及費率 a、折舊方法 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類折舊。 機器設(shè)備的折舊年限 為 10 年，凈殘值 5%，年折舊額 萬元。項目年大修理費 萬元。 銷售費用包括差旅費、宣傳廣告費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費等，年銷售費用為 萬元。其中固定成本 萬元，可變成本 萬元。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本為外購原輔材料費、外購燃料及動力費、工 資及福利費、修理費、其他費用的總和，經(jīng)計算為 萬元。 詳見 總成本費用估算表 。 詳見 利潤及利潤分配表 。 以生產(chǎn)能力利用率計算盈虧平衡點，本項目以正常生產(chǎn)年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，其計算公式為： BEP = 100% － － 12648 =% 注： BEP—— 盈虧平衡生產(chǎn)能力利用率（ %）。盈虧平衡 分析 圖如下： 36 銷售收入：萬元 9000 盈利區(qū) 總成本 5000 4000 1000 固定成本 虧損區(qū) 20 40 80 生產(chǎn)能力利用率 % 圖 8— 5：盈虧平衡分析圖 本項目是在企業(yè)自籌資金情況下建設(shè)的，經(jīng)濟效益較好，具有較強的獲利能力，項目實施以后產(chǎn)品銷售收入 萬元，達產(chǎn)后年均利潤總額 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年，本項目是可行的。但是應(yīng)該注意銷售價格、經(jīng)營成本變化的影響，及時掌握市場信息，把握經(jīng)營策略，促進銷售收入的穩(wěn)步提高。 27 盈虧平衡點 37 第九章 環(huán)境影響評價 經(jīng) 環(huán) 保 部門 對該項目選址及其環(huán)境因素的分析認為，該項目建設(shè)給周邊環(huán)境帶來的不良影響很小，只要采取適當?shù)谋Ｗo措施即可，項目的建設(shè)是可行的。生產(chǎn)過程中沒有煙類、噪音、廢渣等污染源，不產(chǎn)生有害物質(zhì)，對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生不良影響。因此，該項目的建設(shè)不會破壞周邊生態(tài)環(huán)境。 （ 2）廢水對環(huán)境的影響 本項目所排污水屬于低濃度廢水。 （ 3）粉塵對環(huán)境的影響 工藝生產(chǎn)過程中的部分工段會有粉塵產(chǎn)生，如果不加處理，會導致生產(chǎn)環(huán)境的惡化，危害職工健康，嚴重時還有導致粉塵爆炸的危險。 主要治理措施 噪聲治理 對于噪聲強度大于 90dB 的設(shè)備采取小間隔措施，同時結(jié)合設(shè)備基礎(chǔ)減震、進出口風管設(shè)消音器、機械間設(shè)吸聲墻等技術(shù)手段進行噪聲綜合治理。 污水治理 本項目污水排放量很小，主要為生活污水，排入市政管網(wǎng)進行處理。處理后的空氣中含塵濃度符合國家規(guī)定的排放標準。 搞好項目區(qū)內(nèi)綠化工作，植樹、種花、種草，為職工創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境。 第十章 項目組織管理與實施進度 為加強領(lǐng)導，確保 3 萬噸精米加工 項目順利實施，達到預(yù)期的要求和效益，農(nóng)場成立項目領(lǐng)導小組，負責組織項目實施與運行管理。 其組織結(jié)構(gòu)如下： 總 經(jīng)理 采購部 綜合