【正文】 化法以及相關(guān)國(guó)家的銅制閥門(mén)標(biāo)準(zhǔn)），并向相關(guān)人員宣貫和提供。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定和正式發(fā)布，是本公司總的 質(zhì)量宗旨和方向 。本公司的質(zhì)量方針具體內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)的“ 質(zhì)量方針和目標(biāo)”。 公司通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì) 量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審（見(jiàn)Q/《管理評(píng)審控制程序》）。質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體展開(kāi)和支持，應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并且是可測(cè)量的。 各部門(mén)負(fù)責(zé) 應(yīng)明確衡量方法， 及時(shí)對(duì)相關(guān)的各質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行自查、統(tǒng)計(jì) 、分析 ，對(duì) 異處采取措施 。 內(nèi)審中對(duì)各個(gè)質(zhì) 量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)查。公司通過(guò)管理 17 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 管理職責(zé) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 評(píng)審和內(nèi)部溝通會(huì)議，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果以及質(zhì)量目標(biāo)本身的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取相應(yīng)的決定和措施，包括必要的策劃安排，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，增強(qiáng)顧客滿意，提高組織業(yè)績(jī)。 為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，管理評(píng)審和內(nèi)部審核等會(huì)議的輸出將包括改進(jìn)質(zhì)量管理體系和過(guò)程有效性的決定和措施，包括策劃安排。更改策劃的結(jié)果將引起質(zhì)量管理體系文件的變化。 b） 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表見(jiàn)本手冊(cè)的附錄 A。 d） 就以上三條和本手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)，總經(jīng)理召開(kāi)會(huì) 議組織各部門(mén)進(jìn)行學(xué)習(xí)討論和溝通確認(rèn)。 18 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 管理職責(zé) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 管理者代表： 由總經(jīng)理任命管理者代表，并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要； c、確保提高整個(gè)公司的顧客要求意識(shí)； d、 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的信息交流。針對(duì) ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn) 總則中的內(nèi)容，達(dá)到要求的需要溝通，未達(dá)到要求的也需要溝通。對(duì)溝通中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必要時(shí)應(yīng)采取糾正措施、預(yù)防措施。 19 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 資源管理 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的。 范圍。 職責(zé)。 辦公室負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)的控制工作。 、資源提供 、對(duì)于與質(zhì)量有影響的各種質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核，包括體系審核、產(chǎn)品審核等，就確保這些審核活動(dòng) 得以滿意進(jìn)行所需的資源。 、人力資源 具體要求見(jiàn) Q/《人力資源控制程序》。 對(duì)于廠房、工位器具的維護(hù)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，防止暴曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕，防止產(chǎn)品的磕碰傷，確保持續(xù)滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。 設(shè)備、工裝的控制（包括維護(hù)）見(jiàn) Q/《設(shè)備和工裝管理規(guī)定》。 20 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 : A 修改狀態(tài) : 0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 : 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段進(jìn)行控制 ,使生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品得到有效保證 . 范圍 : 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 中各階段的控制 . 職責(zé) : 管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 . 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客要求識(shí)別和組織評(píng)審及顧客財(cái)產(chǎn)的控制 . 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、生產(chǎn)提供、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)等的控制 . 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 . 控制要求 : 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 、產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 、公司在接受合同或訂單及其更改前適用時(shí) ,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審 ,并確保 : a、產(chǎn)品要求都已得到明確規(guī)定； b、與以前表述不同的合同或訂單的要求得到解決 ,雙方理解一致； c、公司具有滿足顧客規(guī)定要求的能力 :包括質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等。 、當(dāng)產(chǎn)品要求變更時(shí) ,應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行修改 ,并在適用時(shí)進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)有效地傳遞到公司的相關(guān)部門(mén)。 、評(píng)審的具體要求和方法 ,見(jiàn) Q/《顧客需求識(shí)別和評(píng)審控制程序》。 銷(xiāo)售部必須掌握本公司的質(zhì)量管理體系的基本情況，隨時(shí)了解 合同的進(jìn)展情況，在顧客詢(xún)問(wèn)時(shí)，如實(shí)給予答復(fù)，并在《客戶信息記錄表》中予以簡(jiǎn)要記錄。 22 合同或訂單接受后，及時(shí)登記并進(jìn)行跟蹤。顧客反饋的信息經(jīng)整理后作為管理評(píng)審的輸入。對(duì)已有相應(yīng)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的其他新產(chǎn)品或顧客在滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的條件下有局部專(zhuān)門(mén)要求的老產(chǎn)品，可按 Q/《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》進(jìn)行控制。具體要求和方法見(jiàn) Q/《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 . 、監(jiān) 視和測(cè)量裝置的控制 具體要求和方法見(jiàn) Q/《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 . 23 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 目的 通過(guò)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視，測(cè)量，分析和改進(jìn)過(guò)程，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系 的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行控制。這種信息可能是滿意、建議或不滿意等。以考慮將要審核的過(guò)程和區(qū)域的 現(xiàn)狀與重要性，以及以往審核的結(jié)果。 、各有關(guān)部門(mén)必須針對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)制訂糾正措施并嚴(yán)格實(shí) 24 施。 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 、內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入的重要組成部分 、內(nèi)部審核的具體要求和方法詳見(jiàn) Q/ 《內(nèi)部審核控制程序》 、過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 、明確產(chǎn)品實(shí)施的各過(guò)程，對(duì)每個(gè)過(guò)程都明確輸入與輸出相關(guān)的活動(dòng)和資源 、 按 Q/《生產(chǎn)和服務(wù)提 供控制程序》的要求 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以保證過(guò)程輸出能滿足規(guī)定的目標(biāo) 、對(duì)策劃結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)結(jié)果不滿足要求時(shí)，適當(dāng)時(shí)應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施 、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 、明確規(guī)定產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中哪些階段需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控； 、制訂測(cè)量和監(jiān)控的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 、當(dāng)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果表明產(chǎn)品不能滿足實(shí)現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求 時(shí)，產(chǎn)品的放行需得到批準(zhǔn)，適用時(shí)需得到顧客的批準(zhǔn)； 、保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員 、產(chǎn)品的 監(jiān)控和測(cè)量的具體要求和方法見(jiàn) Q/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度信息的調(diào)查和通過(guò)顧客來(lái)函 /來(lái)電、不定期的拜訪顧客、顧客回訪、參加交易會(huì)等確定、收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù) ,以獲得顧客滿意的信息。 按 Q/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、 Q/《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、 Q/《內(nèi)部審核控制程序》、Q/《管理評(píng)審控制程序》等的規(guī)定，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)的過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，并收集監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)，采用適用的不合格項(xiàng)分布表、排列圖等方法進(jìn)行分析，以獲得過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)的信息。 、改進(jìn) 、持續(xù)改進(jìn) 、不斷通過(guò)下列活動(dòng)來(lái)促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)： a 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)； ； ； ； /預(yù)防措施的實(shí)施的有效性； 、持續(xù)改進(jìn)注重不斷提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。 、改進(jìn)的方法可利用數(shù)據(jù)分析。 、明確制定糾正措施的要求： （包括顧客投訴） (發(fā)現(xiàn)不符合 )； （分析不符合的原因）； （針對(duì)不符合制訂相應(yīng)的措施）； ； ； （驗(yàn)證糾正措施的有效性）； 、糾正措施控制的具體方法及要求見(jiàn) Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 、明確制定預(yù)防措施的要求： ； （對(duì)潛在不合格制定預(yù)防措施）； ； ； e 評(píng)價(jià)采取的預(yù)防措施（驗(yàn)證所采取的預(yù)防措施的有效性） ； 、預(yù)防措施控制的具體要求和方法見(jiàn) Q/ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》