【正文】 c)供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度； d)與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況等。供銷 部應(yīng)在經(jīng)評價(jià)合格的供方采購產(chǎn)品。 采購計(jì)劃中要明確所采購材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量等要求。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)提供用于指導(dǎo)操作的生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)程等技術(shù)文件、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定工藝特性。 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，并負(fù)責(zé) 對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保適宜的設(shè)備保持完好狀態(tài)。 按相關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)流程中各個重要環(huán)節(jié)的特性實(shí)施監(jiān) 視和控制，特別是對特殊過程的工藝參數(shù)和特性要記錄監(jiān)視結(jié)果。 交付、交付后的服務(wù) 供銷 部按合同規(guī)定或顧客要求進(jìn)行交付。對服務(wù)的情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)部根據(jù)要求制定相關(guān)的造型生產(chǎn)工藝，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對造型工藝文件的有效性進(jìn)行認(rèn)可，生產(chǎn)部對特殊過程的設(shè)備進(jìn)行鑒定認(rèn)可，辦公室負(fù)責(zé)組織對特殊過程的人員進(jìn)行資格認(rèn)可。 過程確認(rèn)的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則包括： 焊 工藝文件、工藝技術(shù)參數(shù)、監(jiān)視和測量要求等。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識 供銷 部、 生產(chǎn)部 按規(guī)定的方式對采購產(chǎn)品、半成品、成品采用標(biāo)牌、標(biāo)簽進(jìn)行識別，防止產(chǎn)品被混用或誤用。 顧客財(cái)產(chǎn) （已刪減） 產(chǎn)品防護(hù) 依據(jù)產(chǎn)品防護(hù)的文件規(guī)定和其它相關(guān)要求進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)。 76 監(jiān)視和測量裝置的控制要求 質(zhì)檢部 應(yīng)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，并規(guī)定計(jì)量器具的檢定周期，編制周期檢定，校準(zhǔn)計(jì)劃，定期或在使用前進(jìn)行檢定。用于校準(zhǔn)用的標(biāo)準(zhǔn)器 具按規(guī)定送 到上級國家授權(quán)的計(jì)量檢定部門進(jìn)行鑒定。 按國家計(jì)量檢定規(guī)程要求，保持監(jiān)視和測量裝置在檢定和測試時有相應(yīng)的環(huán)境條件，并確保在搬運(yùn)、保養(yǎng)、貯存期間不受損壞， 其計(jì)量特性保持良好。 財(cái)產(chǎn)中的相應(yīng)部分。 記錄 計(jì)量確認(rèn)按國家計(jì)量檢定規(guī)程要求編制檢定（校準(zhǔn)）、測試和修理計(jì)劃。 77 測量分析和改進(jìn)的策劃 辦公室 負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量活動，包括對產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程能力、顧客滿 意度和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)視和評價(jià)活動，相關(guān)部門應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對相關(guān)數(shù)據(jù)記錄、收集、分析、歸納和溝通，以確保質(zhì)量管理體系的符合性并保持和持續(xù)改進(jìn)。 顧客滿意度的測量方法包括： a)顧客抱怨、投訴的統(tǒng)計(jì)分析； b)與顧客直接溝通的記錄； c)電話 和調(diào)查表的統(tǒng)計(jì)分析； d)同行業(yè)的信息分析； e)各種媒體報(bào)道或評價(jià)等資料統(tǒng)計(jì)分析。 內(nèi)部審核控制程序 通過實(shí)施本程序，驗(yàn)證公司內(nèi)部質(zhì)量活動是否符合要求，為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及不斷得到完善提供依據(jù)。 辦公室 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃。 審核組 長負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。 審核計(jì)劃 辦公室 負(fù)責(zé)制定“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審批。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃內(nèi)容： a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)受審核部門及審核時間。 在以下幾種情況，必要時適當(dāng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時審核： a)法律、法規(guī)及其他外部要求變更時； b)相關(guān)方的要求； c)發(fā)生重大的質(zhì)量事故； d)管理體系大幅度變更。 審核前的準(zhǔn)備 審核組的組成 a)審核人員必須是經(jīng)總經(jīng)理任命的經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員； b)管理者代表指定的具有審核員資格、并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力 的審核人員組成； c)審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 審核工作計(jì)劃的內(nèi)容 a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組成員； c)審核日期、日程； d)受審核部門及審核內(nèi)容。 受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果 82 對審核項(xiàng)目和日期有異議，通知審核組協(xié)商另行安排。 審核的實(shí)施 首次會議 a)由審核組長主持； b)到會者進(jìn)行會 議簽到； c)審核組長宣布開會，明確審核目的、范圍、時間、審核的方式、方法。 現(xiàn)場審核 a)審核員按照內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃的安排對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查； b)審核采取抽樣方法，審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)，并記錄； c)當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時，審 核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對所存在問題的客觀性進(jìn)行確認(rèn)。 審核員在審核完成后，對受審核部門負(fù)責(zé)人做一次口頭報(bào)告，提出相應(yīng)的建議。相關(guān)部門在一周內(nèi)針對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施并加以舉一反三的改進(jìn)。 審核員對實(shí)施糾正措施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 審核報(bào)告內(nèi)容： a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組成員和受審核方部門； c)審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況； d)不合格項(xiàng)目的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度； e)存在主要問題； f)體系有效性、符合性結(jié)論。提出糾正預(yù)防措施實(shí)施時間要求； 內(nèi)部審核報(bào)告需提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)；內(nèi)審相關(guān)記錄由 辦公室 負(fù)責(zé)保管。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告由內(nèi)審組長編寫。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄。 監(jiān)視和測量的方式： a)內(nèi)部審核； b)管理評審； c)定期或不定期的檢查和考核； 監(jiān)視和測量的內(nèi)容： a)過程的要求； 84 b)各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)等。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù) a)工藝流程、工藝文件等； b)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（操作規(guī)范）； c)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收準(zhǔn)則； d)產(chǎn)品質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量人員的授權(quán)，監(jiān)視和測量的人員根據(jù)規(guī)定要求進(jìn)行監(jiān)視和測量活動，記錄測量結(jié)果，以證明符合驗(yàn)收準(zhǔn)則，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人。 在規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已完成，且有數(shù)據(jù)和文件齊備并得到授權(quán)檢驗(yàn)人員認(rèn)可后 ，產(chǎn)品才能放行交付。 不合格品控制程序 對不合格品進(jìn)行控制，以防止投入使用，流入下道工序或出庫交付，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 85 質(zhì)檢部 是 不合格 控制的歸口 辦公室 門，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識， 并 組織相關(guān)部門對重大 不合格品進(jìn)行評審，確定處置意見； 生產(chǎn)部 相關(guān)人員 根據(jù)需要參與不合格品的評審； 并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的隔離、處置； 供銷 部 根據(jù)需要參 與不合格品的評審，負(fù)責(zé)對 采購產(chǎn)品 不合格品隔離和處置 。 不合格品的分類： 嚴(yán)重不合格品 —— 連續(xù)批量不合格 重大質(zhì)量事故 —— 重大性能指標(biāo)問題 一般不合格 —— 個別輕微不合格品 不合格品的標(biāo)識 采購部接到不合格的“原材料、包裝材料檢驗(yàn)通知單”后，在實(shí)物上進(jìn)行標(biāo)識，并隔離（可行時）。 對 成品庫中的成品，倉庫保管員接到“不合格品分析處置報(bào)告單”后，應(yīng)對不合格品的成品做好不合格品標(biāo)識、隔離，防止誤用。 不合格品的評審 原材料、半成品、成品發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，由管理者代表組織評審小組進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)論進(jìn)行處置。 對售后出現(xiàn)的不合格品，顧客反饋的質(zhì)量信息由 供銷 部做好記錄，通知 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)人員評審并處置。 評審小組填寫《不合格品分析處置報(bào)告單》并妥善保管。 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。 對 出現(xiàn)的兩種情況處置時 ， 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員以及工藝員負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。 質(zhì)檢部 每月將不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成記錄。 信息來源 a)來自服務(wù)、顧客反饋的信息； b)來自過程質(zhì)量及趨勢的技術(shù)信息； c)來自采購活動的供方信息； d)來自產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證的質(zhì)量信息； e)來自生產(chǎn)過程的人員 、設(shè)備、裝置、物料、工藝參數(shù)、環(huán)境等信息； f)來自質(zhì)量管理體系改進(jìn)的信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 87 辦公室 應(yīng)對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、過程的持續(xù)改進(jìn)所需的過程進(jìn) 行策劃和管理，改進(jìn)包括日常改進(jìn)、適當(dāng)改進(jìn)、重大改進(jìn)。質(zhì)量方針應(yīng)反映持續(xù)改進(jìn)的需要，體現(xiàn)對顧客的承諾，結(jié)合管理評審，每年進(jìn)行一次質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性的評價(jià)，必要時進(jìn)行修改； b)外部審核。通過分析顧客滿意程度和過程特性數(shù)據(jù)對照計(jì)劃和目標(biāo)評定業(yè)績，識別改進(jìn)的項(xiàng)目； d)采取糾正措施以消除不合格原因，防止其再發(fā)生； e)確定預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止其發(fā)生； f)通過管理評審，評價(jià)體系的業(yè)績，提出改進(jìn)的要求。 本程序適用于成品、生產(chǎn)過程中的半成品、質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格所采取的糾正措施的控制。 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、管理評審各項(xiàng)的糾正措施的監(jiān)督與驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的批準(zhǔn)。 對重大質(zhì)量事故，必須采取有效的糾正措施。 88 糾正措施的實(shí)施過程必須監(jiān)控。 糾正措施的制定與實(shí)施 采取糾正措施的依據(jù) a)不合格品分析處置報(bào)告； b)內(nèi)部或外部質(zhì)量管理體系審核不合格報(bào)告； c)顧客反饋的質(zhì)量問題。 糾正措施的監(jiān)督與驗(yàn)證 a)辦公室 監(jiān)督質(zhì)量管理體系方面不合格的糾正措施實(shí)施情況并跟蹤驗(yàn)證； b)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程半成品、成品不合格的糾正措施情況的跟蹤驗(yàn)證； 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)涉及產(chǎn)品不合格糾正措施記錄的歸檔管理。 預(yù)防措施控制程序 針對質(zhì)量活動中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格及時找出原因，制定預(yù)防措施，并有效實(shí)施，以防止不合格發(fā)生。 質(zhì)檢 部 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)預(yù)防措施控制的歸口管理，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn) 過程 89 半成品、成品不合格與產(chǎn)品不合格預(yù)防措施的提出、確認(rèn)、監(jiān)督與驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的批準(zhǔn)，并向總經(jīng)理報(bào)告。組織相關(guān)部門確定是否存在潛在不合格信息，是否需要采取預(yù)防措施。 預(yù)防措施的制定和實(shí)施 責(zé)任部門應(yīng)制定預(yù)防措施，對重大預(yù)防措施應(yīng)報(bào)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 跟蹤檢查和驗(yàn)證 質(zhì)檢部 在預(yù)防措施實(shí)施過程中應(yīng)跟蹤檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時向管理者代表報(bào)告，在預(yù)防措施完成時應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證，評價(jià)預(yù)防措施的有效性。 文件更改 因采取預(yù)防措施而引起的文件更改，由實(shí)施預(yù)防措施的責(zé)任部門提出更改申請，具體按《文件控制程序》進(jìn)行。 810 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款名稱 領(lǐng)導(dǎo)層 辦 公 室 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ 文件要求 ● ● 〇 ○ ○ 5 管理職責(zé) ● ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) (已刪減 ) 采購 ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ● ○ ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)測和測量 ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ 改進(jìn) ● ○ ● ○ ○ 注 : ★ 領(lǐng)導(dǎo)職能 ● 主要職能 ○相關(guān)職能 硅片 生 產(chǎn) 流 程 圖 單晶生長 切 斷 開 方 滾 園 磨 面 切 片 清 洗 包 裝 組件 生 產(chǎn) 流 程 圖 焊 接 排 版 層 壓 裝 框 測 試 包 裝 光伏系統(tǒng) 生 產(chǎn) 流 程 圖 鋼結(jié)構(gòu)組裝 電器柜組裝 電池板安裝 調(diào) 試 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 辦 公 室 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 總經(jīng)理 管 理 者 代 表