【正文】 分解為經(jīng)營計劃 下發(fā)制訂年度計劃和預(yù)算的通知 提交年度計劃 /預(yù)算草案 提交年度計劃 /預(yù)算草案 提供預(yù)算模板 提交年度計劃 /預(yù)算草案 （通過董事會）提交年度計劃 /預(yù)算草案 （通過董事會）提交年度計劃 /預(yù)算草案 提交年度計劃 /預(yù)算草案 匯總年度預(yù)算 匯總年度計劃 審核年度計劃和預(yù)算 下達(dá)年度計劃和預(yù)算 十月 十一月 十二月 項目成果示例 22 各流程的設(shè)計主要是突出各管理流程中的重點 ?人力資源規(guī)劃是一個持續(xù)的動態(tài)過程，應(yīng)隨組織發(fā)展作適當(dāng)調(diào)整；公司人力需求計劃必須根據(jù)公司經(jīng)營計劃和營運目標(biāo)以及人力市場供需狀況 (通過人力供需計劃匹配等技術(shù)措施 )，包括競爭對手的用人策略的改變而隨時更新 ?加強人力預(yù)算管控及成本統(tǒng)計的辦法，加強員工成本效益的意識 招募 / 培訓(xùn) ?計劃內(nèi)的招聘與培訓(xùn)由人力資源部按既定日程自主展開，省卻不必要的呈報和裁決，從而提高效率，減少行政成本和實施的“前置時間“ ?注意人才資料庫的建立與維護(hù)，員工技能檔案也要隨每次培訓(xùn)而及時更新，培訓(xùn)評估要分別歸檔存查 ?培訓(xùn)項目正式啟動之前，必須先確認(rèn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和員工職業(yè)生涯發(fā)展需求，并由績效評估成果分析并確認(rèn)技能發(fā)展需求，以保證培訓(xùn)內(nèi)容和參加人員的切實有效 薪資規(guī)劃 ?分析、修正薪資資料并比對國際先進(jìn)同行企業(yè)的通用做法，結(jié)合上海電力實際情況，就公司宏觀薪資架構(gòu)向最高管理層提出重要建議 管理流程設(shè)計重點 人力資源 管理流程 流程 人力規(guī)劃 招募 培訓(xùn) 薪資規(guī)劃 晉升管理 項目成果示意 23 各流程主要是強調(diào)各部門之間的協(xié)調(diào)和相互支持 人力規(guī)劃流程 人力資源部 各部門 分管人事行政副總 / COO/CEO 3 各部門年度 人力需求 計劃 公司年度人力 需求計劃 預(yù)算評估 開始 招聘計劃和 日程表 培訓(xùn)計劃和 日程表 分析未來市場的競爭 要求，評估所需人力 是否存在及現(xiàn)有人力技能 分析未來技能 需求及預(yù)估 人力需求 1 2 決定人員 需求 否 4 是 5 招聘流程 培訓(xùn)流程 相關(guān)政策及法規(guī) 審核通過 項目成果示意 24對各種流程的設(shè)計必須有詳細(xì)的說明 參考資料和表單 參考市場狀況和動向及員工的工作小結(jié)和自我技能評估，產(chǎn)生各部門年度人力需求計劃 參考行業(yè)發(fā)展趨勢分析資訊和戰(zhàn)略性中長期人力需求 各部門年度人力需求計劃 參考人力市場行情，產(chǎn)生公司年度人力需求計劃 產(chǎn)生招聘計劃和日程表，培訓(xùn)計劃和日程表 流程步驟說明 1. 各部門從實際業(yè)務(wù)出發(fā)，分析未來的市場狀況和競爭形勢，并藉此來核查、評估現(xiàn)有的人員配備 (數(shù)目和素質(zhì) )和技能水平。 3. 人力資源部匯總整理各部門呈交的年度人力需求計劃，依照政府相關(guān)法規(guī)和企業(yè)人事政策作審核并與人力資源部所作的人力需求預(yù)估結(jié)果作比較，通過從宏觀角度作部門之間的平衡和調(diào)整，從而決定總體的人員需求。 5. 由公司決策高層核準(zhǔn)人力資源部呈交的年度人力需求計劃：分管人事行政的副總初審， COO或 CEO終審。 人力規(guī)劃流程 項目成果示意 25 企業(yè)應(yīng)該建立明確的考核體系以保證員工的積極性的充分發(fā)揮，績效體系的建立必須以戰(zhàn)略目標(biāo)為依據(jù) 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和策略 提高凈資產(chǎn)回報率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 財務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部營運方面 學(xué)習(xí)與成長方面 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高客戶盈利 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力 提高客戶關(guān)系管水平 提高供應(yīng)鏈管理水平 建立并持續(xù)改善企業(yè)流程和制度 提高職能管理水平 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平 提高整體勞動生產(chǎn)率 1 26 由上而下的績效目標(biāo)建立 總經(jīng)理 部門 小組 企業(yè)目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 財務(wù)性指標(biāo) 非財務(wù)性指標(biāo) 崗位 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 27 績效的考核必須可量化 關(guān)鍵成功因素 增加客戶價值和盈利水平 關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場盈利 市場份額 經(jīng)銷商的滿意度 經(jīng)銷商流失率 最終客戶滿意度 品牌市場價值 公司對客戶的平均利潤水平 2 主要負(fù)責(zé)部門 股份公司 股份公司 /銷售公司 /物資部 銷售公司 股份公司 /銷售公司 /技術(shù)中心 /生產(chǎn)廠 股份公司 /營銷規(guī)劃部 銷售公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 項目成果示例 28 目錄 畢馬威管理咨詢公司簡介 畢馬威管理咨詢公司為這一項目所設(shè)計的方法論 項目小組結(jié)構(gòu) 工作計劃和報價 29 項目小組主要由戰(zhàn)略規(guī)劃、組織 /管理流程設(shè)計兩個方面的人員構(gòu)成 項目的日常管理 ?畢馬威 /大岳 :彭軍董事 張明輝董事 ?首創(chuàng)集團(tuán)：待定 ?畢馬威 /大岳 ： 吳鉞，朱農(nóng)飛董事 ?首創(chuàng)集團(tuán)：待定 項目指導(dǎo)委員會 ?畢馬威 /大岳 ： 臧文意 兩位顧問 ?首創(chuàng)集團(tuán)：待定 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 ?畢馬威 /大岳：岳剛 兩位顧問 ?首創(chuàng)集團(tuán)：待定 集團(tuán)組織和管理流程設(shè)計 黃輝總裁 質(zhì)量監(jiān)督 30 目錄 畢馬威管理咨詢公司簡介 畢馬威管理咨詢公司為這一項目所設(shè)計的方法論 項目小組結(jié)構(gòu) 工作計劃和報價 31 基于畢馬威管理咨詢對于項目工作量的預(yù)估，首創(chuàng)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃項目將在 12周內(nèi)完成 * 詳細(xì)的項目計劃另附 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 對《首創(chuàng)集團(tuán) 2023－ 2023年發(fā)展規(guī)劃綱要》的評估和修訂建議戰(zhàn)略定位階段 II. 制定集團(tuán)治理模式以及集團(tuán)總部的組織架構(gòu)設(shè)計 III. 設(shè)計首創(chuàng)集團(tuán)未來的核心管理流程 IV. 制定人力資源管理流程和激勵機(jī)制 V. 制定信息技術(shù)的發(fā)展規(guī)劃 項目步驟 * 時間進(jìn)度（周） 1 2 項目啟動會和高層管理匯報會 10 11 12 32 項目費用估算及付款條款 鑒于雙方的友好關(guān)系并希望建立長期的合作，畢馬威管理咨詢在價格上給予較大的折扣 項目總價，包括咨詢費用、差旅費用和營業(yè)稅 33