【正文】 ? 集團未來五年的戰(zhàn)略目標是什么？ 集團整體戰(zhàn)略框架的基本內(nèi)容 66 集團應(yīng)在每個季度末對年度計劃進行回顧和調(diào)整，以使年度計劃不斷適應(yīng)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的動態(tài)變化 季度計劃執(zhí)行效果分析 年度計劃 內(nèi)外部環(huán)境的改變 季度性的計劃調(diào)整 對業(yè)務(wù)計劃的 調(diào)整 對年度目標的調(diào)整 對預算的調(diào)整 產(chǎn)品計劃與新品計劃 市場計劃 銷售計劃 生產(chǎn)計劃 采購計劃 67 季度性計劃調(diào)整的依據(jù)必須充分 年度目標的調(diào)整 業(yè)務(wù)計劃的調(diào)整 預算的調(diào)整 ?市場總量偏離預測達 10%以上 ?市場結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化 ?既定目標超過企業(yè)資源承受能力范圍 ?競爭結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化 ?原材料供應(yīng)發(fā)生重大變化 ?企業(yè)內(nèi)部運作出現(xiàn)重大失誤 ?既有計劃內(nèi)容存在不合理或不完善的地方 ?競爭對手策略調(diào)整 ?市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)預期外變化 ?原料供應(yīng)出現(xiàn)預期外波動 ?行業(yè)技術(shù)產(chǎn)生預期外變革 ?銷售渠道產(chǎn)生預期外變化 ?計劃執(zhí)行的失誤 ?既有管理、銷售預算過緊或過寬 ?銷售形勢出現(xiàn)滑坡或有重大突破 ?競爭形勢的變化 ?原材料價格出現(xiàn)預期外波動 ?通貨膨脹或匯率變化超過預期水平 68 季度計劃調(diào)整流程 各事業(yè)部 財務(wù)管理部門 集團高層領(lǐng)導 戰(zhàn)略投資委員會 計劃調(diào)整建議 與依據(jù)審計 調(diào)整方案的 成文與論證 調(diào)整方案審批 聯(lián)合論證 聯(lián)合審議 1) 調(diào)整方案細化 提出方案調(diào)整建議與依據(jù) 審批 1) 戰(zhàn)略投資委員會主要審議 /論證年度目標及業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容的調(diào)整，而財務(wù)管理部門主要審議 /論證預算的調(diào)整 季度計劃調(diào)整必須經(jīng)過集團總部的論證與審批 69 各事業(yè)部 財務(wù)管理部門 集團高層領(lǐng)導 戰(zhàn)略投資委員會 月度監(jiān)控 偏差分析 審議 對策擬定 與執(zhí)行 編制并提交月度監(jiān)控報告 聯(lián)合對策擬定 偏差分析 經(jīng)營會議審議 聯(lián)合對策擬定 對策執(zhí)行 下達 對于業(yè)務(wù)計劃的執(zhí)行效果將按月進行監(jiān)控 月度監(jiān)控流程 70 銀鷺集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 10月份主要工作 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團戰(zhàn)略投資委員會收集、匯總、整理內(nèi)外部資料 ?內(nèi)外部環(huán)境資源分析 ?本年度戰(zhàn)略反思 ?年度運營報告 ?戰(zhàn)略投資委員會擬定下五年戰(zhàn)略框架調(diào)整方案 經(jīng)營 /預算計劃（管理） ?據(jù)上三個月度計劃執(zhí)行情況，結(jié)合年度經(jīng)營 /預算計劃對經(jīng)營 /預算計劃進行調(diào)整 ?據(jù)上月計劃持行情況，制定本以下月度滾動計劃 ?集團、事業(yè)部收集、匯總、整理資料，內(nèi)外部環(huán)境分析 ?為年度經(jīng)營 /預算計劃做準備 主要活動 績效管理 ?制作季度績效報表 ?根據(jù)月 /季績效報表對比績效合約進行評估、評級 ?差異化分析，并對差異過大現(xiàn)象進行干預 ?與薪酬、培訓等掛鉤 ?確定下一季度工作重點 ?集團對事業(yè)部作出審計 /檢核報告 71 銀鷺集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 11~12月份主要工作 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團決策層對戰(zhàn)略框架研討、審批 ?戰(zhàn)略投資委員會對戰(zhàn)略框架細化，擬定下五年戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團決策層對下五年戰(zhàn)略規(guī)劃進行審批 ?向集團內(nèi)宣導戰(zhàn)略規(guī)劃，達成共識 經(jīng)營 /預算計劃（管理） ?據(jù)上月計劃持行情況，制定下月度滾動計劃 ?下達下一年度經(jīng)營 /預算計劃編制要求并匯總 ?事業(yè)部報送下一年度經(jīng)營 /預算計劃 ?集團總部質(zhì)詢、談判、修訂、審批各級下一年度經(jīng)營 /預算計劃 主要活動 績效管理 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導、差異分析 ?集團據(jù)本年度集團、事業(yè)部目標執(zhí)行情況，確定從上到下各級關(guān)鍵驅(qū)動因素，據(jù)此召開各管理層研討會，修改關(guān)鍵業(yè)績指標體系 ?集團綜合各級關(guān)鍵績效指標體系，設(shè)計新年度績效合約 ?召開績效合約設(shè)定會，討論指標權(quán)重和目標值，達成共識 ?簽訂各級績效合約 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導、差異分析 72 銀鷺集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 1 月份主要工作 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?年度計劃宣導 經(jīng)營 /預算計劃（管理） ?上一季度度經(jīng)營與財務(wù)數(shù)據(jù)、資料收集分析 ?執(zhí)行本月經(jīng)營 /預算計劃 ?據(jù)上月計劃持行情況，制定下月度滾動計劃 主要活動 績效管理 ?集團各級制作年度績效報表 ?召開年度績效評估會，根據(jù)年度實際業(yè)績，對比績效合約進行評估、評級 ?開展能力、潛力評估 ?與年度績效獎金、培訓掛鉤 ?確定下一季度工作重點 73 銀鷺集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 2~3月份主要工作 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預算計劃（管理） ?據(jù)上月計劃持行情況，制定下月度滾動計劃 ?執(zhí)行本月經(jīng)營 /預算計劃 主要活動 績效管理 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導、差異分析 74 銀鷺集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 4月份主要工作 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預算計劃（管理） ?上一季度度經(jīng)營與財務(wù)數(shù)據(jù)、資料收集分析 ?執(zhí)行本月經(jīng)營 /預算計劃 績效管理 ?集團各級制作半年年度績效報表 ?召開半年年度績效評估會，根據(jù)年度實際業(yè)績，對比績效合約進行評估、評級 ?對各個事業(yè)部做半年度的審計 /檢核報告 ?開展能力、潛力評估 ?與年度績效獎金、培訓掛鉤 ?確定下一季度工作重點 主要活動 75 銀鷺集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 5~6月份主要工作 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預算計劃（管理） ?據(jù)上月計劃持行情況，制定下月度滾動計劃 ?執(zhí)行本月經(jīng)營 /預算計劃 主要活動 績效管理 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導、差異分析 76 銀鷺集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 7月份主要工作 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預算計劃（管理） ?上一季度度經(jīng)營與財務(wù)數(shù)據(jù)、資料收集分析 ?執(zhí)行本月經(jīng)營 /預算計劃 績效管理 ?召開年度績效評估會，根據(jù)年度實際業(yè)績，對比績效合約進行評估、評級 ?開展能力、潛力評估 ?與年度績效獎金、培訓掛鉤 ?確定下一季度工作重點 主要活動 77 銀鷺集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 8~9月份主要工作 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預算計劃（管理） ?據(jù)上月計劃持行情況，制定下月度滾動計劃 ?執(zhí)行本月經(jīng)營 /預算計劃 主要活動 績效管理 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導、差異分析 78 銀鷺集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”運行節(jié)奏 ?發(fā)展戰(zhàn)略每年分析、總結(jié)、修訂一次（戰(zhàn)略規(guī)劃期內(nèi)），半年調(diào)整滾動一次 ?經(jīng)營 /預算計劃每年分析、總結(jié)、制定一次，每季調(diào)整滾動一次 ?月度計劃每月分析、制訂、調(diào)整滾動一次 ?績效管理指標體系、權(quán)重和目標每年分析、總結(jié)、修訂滾動一次，每季評估、調(diào)整滾動一次（高層以上）；季月評估一次（中層及以下） ?制度管理每年梳理、修訂滾動一次，新制度運行進行修訂一次 ?各部門制定各自月度計劃、周度計劃，定期會議評估 ?集團對四大報告：戰(zhàn)略反思一年一次，年度運營報告一年一次，預算執(zhí)行報告一個季度一次，審計 /檢核報告半年一次 運行節(jié)奏 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 07:02:0907:02:0907:023/22/2023 7:02:09 AM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 07:02:0907:02:0907:02Wednesday, March 22, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023年 3月 22日星期三 上午 7時 2分 9秒 07:02: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 3月 22日星期三 7時 2分 9秒 07:02:0922 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 , March 22, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :02:0907:02Mar2322Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 :02:0907:02:09March 22, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 上午 7時 2分 :02March 22, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 上午 7時 2分 9秒 上午 7時 2分 07:02: 楊柳散和風，青山澹吾慮。 07:02:0907:02:0907:023/22/2023 7:02:09 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 07:02:0907:02:0907:02Wednesday, March 22, 2023 1知人者智，自知者明。 :02:0907:02:09March 22, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 上午 7時 2分 :02March 22, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 上午 7時 2分 9秒 上午 7時 2分 07:02: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴