【正文】 區(qū)域公司總經(jīng)理招標(biāo)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理房地產(chǎn)集團總經(jīng)理預(yù)算決算中心總監(jiān)公司總經(jīng)理中心主持，監(jiān)督，按照集團統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件招標(biāo)答疑投標(biāo)資料審查發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請書 招標(biāo)報建登記開標(biāo)、評審、詢標(biāo)、評標(biāo)通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位共同擬訂施工合同決策根據(jù)金額權(quán)限選擇代理單位簽訂合同1合同管理流程推薦中標(biāo)單位施工招標(biāo)流程說明文件1 目的、范圍及適用? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團成本，特制訂本流程? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時點適用本流程2 職責(zé)? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān)? 投資預(yù)算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開標(biāo)評標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分? 預(yù)決算中心負(fù)責(zé)選擇招標(biāo)代理單位，與總經(jīng)理共同推薦中標(biāo)單位，參與擬訂施工合同。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個工作日。 該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)? 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理進(jìn)行審批，確定施工單位，決策周期三個工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理? 集團預(yù)算決算中心主持與各部門及中標(biāo)單位一周內(nèi)擬訂施工合同，負(fù)責(zé)人為預(yù)算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與施工單位簽訂合同4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 施工合同 》流程說明文件監(jiān)理招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負(fù)責(zé)人：區(qū)域公司總經(jīng)理 審核 : 簽署：區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 招標(biāo)代理單位 工程技術(shù)部 責(zé)任人 備注區(qū)域公司總經(jīng)理區(qū)域公司總經(jīng)理招標(biāo)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理中心監(jiān)督，按照集團統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標(biāo)招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件招標(biāo)答疑投標(biāo)資料審查發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請書開標(biāo)、評審、詢標(biāo)、評標(biāo)通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位、施工單位共同擬訂監(jiān)理合同決策選擇代理單位簽訂合同1合同管理流程監(jiān)理招標(biāo)流程說明文件1 目的、范圍及適用? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團成本，特制訂本流程? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時點適用本流程2 職責(zé)? 流程總負(fù)責(zé)人是區(qū)域公司總經(jīng)理? 投資預(yù)算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開標(biāo)評標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分? 預(yù)決算中心負(fù)責(zé) 監(jiān)督按照集團統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，參與擬訂監(jiān)理合同。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個工作日。根據(jù)不同材料和金額，分別由房地產(chǎn)集團總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)進(jìn)行審批3 流程概要? 材料配置部根據(jù)工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為材料配置部經(jīng)理? 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)確定材料規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)參數(shù) ，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)用量和預(yù)算價格審核，該環(huán)節(jié)工作時間為 5個工作日 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為兩部門經(jīng)理? 材料配置部組織一周時間的材料市場調(diào)研，各部門配合，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是材料配置部經(jīng)理? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持投標(biāo)單位資格預(yù)審，材料配置中心主持編制招標(biāo)文件，其他各相關(guān)部門配合，周期為十個工作日。決策周期為十五個工作日，責(zé)任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 供應(yīng)合同 》流程說明文件竣工決算流程視圖竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署：預(yù)算決算中心 外部機構(gòu) 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 施工單位 工程、材料、財務(wù)部門 責(zé)任人 備注投資預(yù)算部經(jīng)理各部門經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理或外審預(yù)算決算中心總監(jiān)審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托部機構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再復(fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié)收集相關(guān)工程、材料、財務(wù)資料，各部門會簽決算初審與核對擬訂決算報告施工圖預(yù)算2決算復(fù)審（內(nèi)部或委外） 1委托外審情況下備案 績效考核流程核對財務(wù)審計流程復(fù)審竣工決算流程說明文件1 目的、范圍及適用? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標(biāo)，特制訂本程序? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖會審?fù)ㄟ^時點適用本流程2 職責(zé)? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān)? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持初審、審核、復(fù)核及竣工決算報告編制? 工程技術(shù)部、材料配置部、財務(wù)部、集團預(yù)決算中心及外部中介機構(gòu)作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報告。材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格。在二個工作日內(nèi)完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。配合部門，工程技術(shù)部審查現(xiàn)場水電費，工程資料是否完善；材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格；財務(wù)部明確已付款情況是否有借款，各部門經(jīng)理為相關(guān)責(zé)任人 ? 外審機構(gòu)（由集團預(yù)算決算中心委托）或區(qū)域公司投資預(yù)算部決算主審人員進(jìn)行工程量、決算審計。對項目部門經(jīng)理對決算進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核。該環(huán)節(jié)責(zé)任人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部與施工單位核對。審批周期為一個星期。復(fù)核審批周期為 標(biāo)段建安四十五個工作日其他類工程三十個工作日 ， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為集團預(yù)算決算中心總監(jiān)4 相關(guān)流程交付品 ? 《 工程決算報告 》 ：工程決算書、工程主要材料耗用表、決算建議等流程說明文件流程需要持續(xù)改進(jìn)，本次項目建立和規(guī)范了流程體系，隨著 xxx未來的發(fā)展，還需要進(jìn)一步的流程優(yōu)化甚至重組業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程建立和規(guī)范優(yōu)化階段評估現(xiàn)有流程的績效，在現(xiàn)有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運作效率，降低流程成本戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段全面評估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應(yīng)新的戰(zhàn)略和變化規(guī)范階段建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動yy認(rèn)為，業(yè)務(wù)流程建設(shè)按變革程度可分為以下三個層次在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下，以價值鏈為基礎(chǔ)，對業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行梳理和規(guī)范本次項目目標(biāo)演講完畢，謝謝觀