【正文】 區(qū)域公司總經(jīng)理招標負責人區(qū)域公司總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理房地產(chǎn)集團總經(jīng)理預算決算中心總監(jiān)公司總經(jīng)理中心主持，監(jiān)督，按照集團統(tǒng)一的招投標標準，投資預算部負責商務(wù)標，工程技術(shù)部負責技術(shù)標的編制招標單位預審，編制招標文件招標答疑投標資料審查發(fā)布招標公告 /邀請書 招標報建登記開標、評審、詢標、評標通知中標、與中標單位共同擬訂施工合同決策根據(jù)金額權(quán)限選擇代理單位簽訂合同1合同管理流程推薦中標單位施工招標流程說明文件1 目的、范圍及適用? 為保證招標公平公正，保障招標質(zhì)量并控制集團成本，特制訂本流程? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程2 職責? 流程總負責人是預算決算中心總監(jiān)? 投資預算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標，工程技術(shù)部負責技術(shù)標部分，投資預算部負責商務(wù)標部分? 預決算中心負責選擇招標代理單位，與總經(jīng)理共同推薦中標單位，參與擬訂施工合同。工程預算部負責技術(shù)標投資預算部負責商務(wù)標，周期為十個工作日。 該環(huán)節(jié)的責任人是總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān)? 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理進行審批，確定施工單位，決策周期三個工作日，該環(huán)節(jié)負責人是 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理? 集團預算決算中心主持與各部門及中標單位一周內(nèi)擬訂施工合同，負責人為預算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與施工單位簽訂合同4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標文件 》 《 施工合同 》流程說明文件監(jiān)理招標流程監(jiān)理招標流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預算部工程技術(shù)部 總負責人：區(qū)域公司總經(jīng)理 審核 : 簽署：區(qū)域公司總經(jīng)理 預算決算中心 投資預算部 招標代理單位 工程技術(shù)部 責任人 備注區(qū)域公司總經(jīng)理區(qū)域公司總經(jīng)理招標負責人區(qū)域公司總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理預算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理中心監(jiān)督，按照集團統(tǒng)一的招投標標準，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標招標單位預審，編制招標文件招標答疑投標資料審查發(fā)布招標公告 /邀請書開標、評審、詢標、評標通知中標、與中標單位、施工單位共同擬訂監(jiān)理合同決策選擇代理單位簽訂合同1合同管理流程監(jiān)理招標流程說明文件1 目的、范圍及適用? 為保證招標公平公正，保障招標質(zhì)量并控制集團成本，特制訂本流程? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程2 職責? 流程總負責人是區(qū)域公司總經(jīng)理? 投資預算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標，工程技術(shù)部負責技術(shù)標部分，投資預算部負責商務(wù)標部分? 預決算中心負責 監(jiān)督按照集團統(tǒng)一的招投標標準執(zhí)行 ，參與擬訂監(jiān)理合同。工程預算部負責技術(shù)標投資預算部負責商務(wù)標，周期為十個工作日。根據(jù)不同材料和金額，分別由房地產(chǎn)集團總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)進行審批3 流程概要? 材料配置部根據(jù)工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負責人為材料配置部經(jīng)理? 工程技術(shù)部 負責確定材料規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)參數(shù) ，投資預算部負責用量和預算價格審核，該環(huán)節(jié)工作時間為 5個工作日 該環(huán)節(jié)負責人為兩部門經(jīng)理? 材料配置部組織一周時間的材料市場調(diào)研，各部門配合，該環(huán)節(jié)責任人是材料配置部經(jīng)理? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持投標單位資格預審，材料配置中心主持編制招標文件，其他各相關(guān)部門配合，周期為十個工作日。決策周期為十五個工作日，責任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標文件 》 《 供應(yīng)合同 》流程說明文件竣工決算流程視圖竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預算部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署：預算決算中心 外部機構(gòu) 總經(jīng)理 投資預算部 施工單位 工程、材料、財務(wù)部門 責任人 備注投資預算部經(jīng)理各部門經(jīng)理投資預算部經(jīng)理投資預算部經(jīng)理投資預算部經(jīng)理投資預算部經(jīng)理或外審預算決算中心總監(jiān)審的由預算決算中心復審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標段建安造價600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的決算，由預算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托部機構(gòu)進行復審，預算決算中心需再復審一次，如果未委托外審，直接進入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié)收集相關(guān)工程、材料、財務(wù)資料，各部門會簽決算初審與核對擬訂決算報告施工圖預算2決算復審（內(nèi)部或委外） 1委托外審情況下備案 績效考核流程核對財務(wù)審計流程復審竣工決算流程說明文件1 目的、范圍及適用? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標，特制訂本程序? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖會審通過時點適用本流程2 職責? 流程總負責人是預算決算中心總監(jiān)? 區(qū)域公司投資預算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持初審、審核、復核及竣工決算報告編制? 工程技術(shù)部、材料配置部、財務(wù)部、集團預決算中心及外部中介機構(gòu)作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報告。材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格。在二個工作日內(nèi)完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。配合部門，工程技術(shù)部審查現(xiàn)場水電費，工程資料是否完善；材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格；財務(wù)部明確已付款情況是否有借款，各部門經(jīng)理為相關(guān)責任人 ? 外審機構(gòu)（由集團預算決算中心委托）或區(qū)域公司投資預算部決算主審人員進行工程量、決算審計。對項目部門經(jīng)理對決算進行內(nèi)部復核。該環(huán)節(jié)責任人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部與施工單位核對。審批周期為一個星期。復核審批周期為 標段建安四十五個工作日其他類工程三十個工作日 ， 該環(huán)節(jié)負責人為集團預算決算中心總監(jiān)4 相關(guān)流程交付品 ? 《 工程決算報告 》 ：工程決算書、工程主要材料耗用表、決算建議等流程說明文件流程需要持續(xù)改進，本次項目建立和規(guī)范了流程體系，隨著 xxx未來的發(fā)展，還需要進一步的流程優(yōu)化甚至重組業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程建立和規(guī)范優(yōu)化階段評估現(xiàn)有流程的績效，在現(xiàn)有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運作效率，降低流程成本戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段全面評估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應(yīng)新的戰(zhàn)略和變化規(guī)范階段建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動yy認為，業(yè)務(wù)流程建設(shè)按變革程度可分為以下三個層次在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下，以價值鏈為基礎(chǔ)，對業(yè)務(wù)流程體系進行梳理和規(guī)范本次項目目標演講完畢，謝謝觀