【正文】 息、受托表格 勞資社保 員填制參加企業(yè)年金的人員詳細資料及受托表格 政工科 勞資社保 員 受托表格 4 審核 受托人審核，若審核未通過退回重新 填寫 受托人 5 出具繳款通知書 受托人審核通過后向企業(yè)發(fā)繳款通知書 受托人 繳款通知書 6 核對并列出繳納明細 勞資社保 員核對繳款金額并列出繳納明細 政工科 勞資社保 員 繳納明細 7 核對 財務(wù)科稽核員核對繳納明細和總金額 財務(wù)科稽核員 繳納明細 8 繳款 財務(wù)科出納繳款 財務(wù)科出納 繳款單 9 查詢年金繳納情況 受益人查詢年金繳納情況 受益人 c) 相關(guān)文件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《嘉峪關(guān) 市煙草專賣局（公司）企業(yè)年金實施方案》 嘉 煙人 [2020]號 市局文件 第 35 頁 共 61 頁 d）相關(guān)記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收 集部門 保管部門 文件 類型 保管 年限 1 《企業(yè)年金繳款明細表》 JYG/RLCX5JL2 政工科 政工科 電子 /紙質(zhì)文檔 長期 第 36 頁 共 61 頁 人事檔案 管理程序 JYG/RLCX6 編寫 審核 批準 第 1 版 第 0 次修改 XXXX 年 XX 月 發(fā)布 人事檔案管理程序 目的 進一步規(guī)范控制 嘉峪關(guān) 市煙草專賣局（公司）及所屬各 部門（單位）管理人事檔案接收、轉(zhuǎn)出、整理、查閱等程序，提高人事檔案工作質(zhì)量，促進人事檔案管理工作的規(guī)范化和科學化，為企業(yè)日常經(jīng)營管理工作服務(wù)。 術(shù)語和定義 無 。 政工（監(jiān)察）科人事管理員負責收集、鑒別、整理、歸檔、備份、傳遞、管理人事檔案。 ．人事檔案管理流程 人事檔案 （材料） 接受流程 第 37 頁 共 61 頁 a）人事檔案（材料）接受流程圖 人 人 人 人 ( 人 人 ) 人 人 人 人 人 人 人 j y g / R L C X 6 L C 1社 社 社 社 社社 社 ( 社 社 ) 社 社 社 社 社 社1 . 社 社 社 社 / 社 社2 . 社 社 社 社3 . 社 社 社 社4 . 社 社 社 社 社5 . 社 社 社 社6 . 社 社 社 社 社 社 第 38 頁 共 61 頁 b）人事檔案接受流程描述 c）相關(guān)文 件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《中華人民共和國檔案法實施辦法》 1999 年 6 月 7 日 法律法規(guī) 2 《甘肅省煙草專賣局（公司）機關(guān)檔案管理暫行辦法》 甘煙發(fā) [2020]5 號 上級文件 d）相關(guān)記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收 集部門 保管部門 文件 類型 保管 年限 1 《職工人事檔案目錄》 政工科 政 工科 電子 /紙 質(zhì)文檔 長期 序號 流程步驟 內(nèi)容描述 責任崗位 輸出結(jié)果 1 接受檔案（ 材 料 ） 政工（監(jiān)察）科人事管理員接受檔案 /資料 政工（監(jiān)察）科人事管理員 2 資料鑒別 政工（監(jiān)察）科人事管理員鑒別資料，剔出不應(yīng)歸檔資料 政工（監(jiān)察）科人事管理員 3 檔案整理 政工（監(jiān)察）科人事管理員整理歸檔檔案資料 政工（監(jiān)察）科人事管理員 4 計算機錄入 政工（監(jiān)察）科人事管理員將資料信息錄入人事檔案管理系統(tǒng) 政工（監(jiān)察）科人事管理員 5 入庫排架 政工（監(jiān)察）科人事管理員將檔案移交至檔案室 檔案管理員 6 庫內(nèi)案卷分類 檔案管理員對人事檔案進行分類歸檔 檔案管理員 第 39 頁 共 61 頁 人事檔案查（借）閱流程 a）人事檔案查（借）閱流程 圖 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 : J Y G / R L C X 6 L C 2崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗1 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗3 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗2 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗5 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗6 . 崗 崗 崗 崗1 0 . 崗 崗 崗崗8 . 崗 崗 崗 崗Y7 . 崗 崗 崗 崗4 . 崗 崗 崗 崗 崗 N9 . 崗 崗 崗 崗 崗崗 第 40 頁 共 61 頁 b）人事檔案查（借）閱流程 描述 c） 相關(guān)文件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《中華人民共和國檔案法實施辦法》 1999 年 6 月 7 日 法律法規(guī) 2 《甘肅省煙草專賣局（公司）機關(guān)檔案管理暫行辦法》 甘煙發(fā) [2020]5 號 上級文件 d） 相關(guān)記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 / 收集部門 保管部門 文件 類型 保管 年限 1 《查（借） 人事檔案 閱登記表》 JYG/RLCX6JL1 政工科 政 工科 紙質(zhì)文檔 長期 序號 流程步驟 內(nèi)容描述 責任崗位 輸出結(jié)果 1 提出查（借） 檔案申請 申請人 提出查（借）閱人事檔案要求 申請人 查（借）閱申請 2 填寫查（借） 閱審批表 申請人 填寫查（借）閱檔案審批表 申請人 查（借）閱審批表 3 分管領(lǐng)導審批 分管領(lǐng)導審批查（借）閱檔案審批表 分管領(lǐng)導 4 辦理查（借） 閱登記手續(xù) 檔案管理員辦理 辦理查（借）閱登記手續(xù) 檔案管理員 查（借）閱登記表 5 調(diào)出檔案 檔案管理員辦理根據(jù)查閱者要求調(diào)出 人事檔案 檔案管理員 6 使用檔案 查（借 ）閱人員使用檔案 查（借）閱人員 7 歸還檔案 查（借）閱者在規(guī)定的時間內(nèi)歸還檔案 查（借）閱人員 8 登記歸還信息 檔案管理員 登記歸還信息 檔案管理員 9 重新歸檔 檔案管理員重新歸檔人事檔案 檔案管理員 第 41 頁 共 61 頁 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 / 收集部門 保管部門 文件 類型 保管 年限 2 《查（借）閱人事 檔案審批表》 JYG/RLCX6JL1 政工科 政工科 紙質(zhì) 長期 第 42 頁 共 61 頁 人事檔案傳遞流程 a）人事檔案傳遞流程 圖 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 J Y G / R L C X 6 L C 3崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 ( 崗 崗 ) 崗 崗 崗 崗 崗 崗1 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗3 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗4 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗5 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗7 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗8 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗2 . 崗 崗6 . 崗 崗 b） 人事檔案傳遞流程 描述 第 43 頁 共 61 頁 c） 相關(guān)文件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《中華人民共和國檔案法實施 辦法》 1999 年 6 月 7 日 法律法規(guī) 2 《甘肅省煙草專賣局（公司）機關(guān)檔案管理暫行辦法》 甘煙發(fā) [2020]5 號 上級文件 d）相關(guān)記錄 無。 適用范圍 本執(zhí)行規(guī)范為指導性標準，適用于嘉峪關(guān)市煙草專賣局（公司）機關(guān)各部門、欣大公司所有參與績效管理（考評）的職工。 第 45 頁 共 61 頁 績效管理工作領(lǐng)導小組辦公室（督察考評中心） 依照煙草專賣法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部各項管理規(guī)定，制定完善監(jiān)督、監(jiān)察及考評實施細則，全面了解分析網(wǎng)絡(luò)運行情況；監(jiān)督、檢查 各部門（單位） 、各部門工作目標和工作標準的落實執(zhí)行情況，提出意見，發(fā)布督察通報；監(jiān)督、指導 各部門（單位） 、各部門的績效考評工作，并向政工部門提供考評結(jié)果；受理各種投訴、舉報、意見及建議，并進行分類整理，組織相關(guān)部門查證處理，及時反饋落實結(jié)果。 各崗位員工 與上級主管進行及時有效的雙向溝通，制定績效計劃，形成績效合約，提請上級主管給予必要的績效輔導；及時聽取反饋績效管理中存在的問題，以良好心態(tài)接受各方評價，主動思考績效改進辦法；養(yǎng)成工作計劃和工作記錄的良好習慣，記錄好工作中的關(guān)鍵績效并做出 描述，以為績效考評提供客觀依據(jù)；對自身績效考評結(jié)果存在較大疑問并無法與直接主管溝通時，可提請績效申訴。 辦公室 目標任務(wù)分解表 第 47 頁 共 61 頁 2 督察考評中心根據(jù) “目標管理流程 ”分解的部門、崗位指標制定《督察考評方案》。 督察考評中心 4 日常工作中 營銷 網(wǎng)絡(luò)各部門管理人員對下屬的工作進行指導、輔導，協(xié)