iso9001審核教材(ppt67頁)-閱讀頁
2025-02-06 02:29本頁面
【正文】 是否在使用處？ 是否被控制？ 33 現(xiàn)場審核及跟蹤 文件版本是否最新？ (現(xiàn)場及文件中心是否一致 ) 報(bào)告 /記錄是否齊全？ (如標(biāo)上有效的檢驗(yàn)設(shè)備是否有記錄 ) 原材料 /中間品 /成品的貯存狀態(tài)？ (是否已造成問題 ) 作業(yè)指導(dǎo)書可得到嗎？ (操作是否符合規(guī)定 ) 34 審核員對(duì)發(fā)現(xiàn)缺陷的評(píng)審 研究及比較審核所作的記錄 列出缺陷 完成檢查及糾正措施要求 記錄沒有審核的范圍 / 地方 35 不符合性 /項(xiàng) (NC) 缺陷 /問題 (1) ISO 9001： 2023 不符合 標(biāo)準(zhǔn)要求 程序 /手冊(cè)規(guī)定 作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 合同及法定要求 質(zhì)量方針及目標(biāo)要求 36 不符合性 (2) * 掌握證據(jù) * 了解性質(zhì)和起因 * 了解后果 * 被審方確認(rèn) * 仔細(xì)記錄 37 不符合性級(jí)別 * 主要或次要 * 組長決定 * 要經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)專長 38 內(nèi)審不符合報(bào)告 被審核部門 審核日期 缺點(diǎn)類別 審核要素 對(duì)應(yīng)程序文件 審核員 完成期限 不符合項(xiàng)描述 不符合原因 分析 糾正措施 糾正措施實(shí)施情況 糾正措施有效性評(píng)價(jià) 39 糾正報(bào)告 ( CAR ) 的要求 工作編號(hào)： 訪問編號(hào)： 糾正要求編號(hào)： 審核員： 審核日期： 公司代表： 程序編號(hào)： 地域 / 部門 / 功能 I S O 9 0 0 1 條款： 版本： 不符合事項(xiàng)的詳細(xì)說明： 計(jì)劃完成嚴(yán)重 簽字： 糾正措施： 簽字： 公司代表； 的日期； 審核員； 防止再次發(fā)生所采取的糾正措施： 簽字： 公司代表： 日期； 接受糾正措施意見： 簽字； 審核員： 日期： 嚴(yán)重問題 輕微問題 結(jié)案 結(jié)案 結(jié)案 評(píng)估 1 個(gè)月 2 個(gè)月 下次監(jiān)督 監(jiān)督訪問 / 再評(píng)估 2 星期 1 個(gè)月 訪問 40 審核報(bào)告 (1) * 及時(shí)發(fā)出 * 正式記錄 * 內(nèi)容 審核編號(hào) /日期 審核范圍 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 審核組名單 41 審核報(bào)告 (2) 不應(yīng)含 * 已解決的問題 * 沒有匯報(bào)的不符合性 * 機(jī)密資料 * 主觀意見 * 含糊字句 * 使人不適的字句 42 Q R Q A 0 0 1 第一版 審核報(bào)告 訪問編號(hào)： I/0 0 /1審核類型：內(nèi)審 1審核日期： 00 年 1 月 1 5 1 6 日審核標(biāo)準(zhǔn)： IS O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0部門：質(zhì)量，生產(chǎn)車間審核組組長：黃 強(qiáng)審核組成員：張 保，李全審核情況簡述：這次內(nèi)審按 2 0 0 0 年計(jì)劃根據(jù)手冊(cè)第 6 章對(duì)質(zhì)量及生產(chǎn)車間有關(guān)的所有程序進(jìn)行
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