iso9001內(nèi)部審核培訓(xùn)教材(傳統(tǒng)版)-閱讀頁(yè)
2025-02-06 02:15本頁(yè)面
【正文】 審核總體情況；n 提出后續(xù)的工作要求；n 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。參加人員：n 與首次會(huì)議一致。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。會(huì)議結(jié)束 ：向受審核部門(mén)表示感謝，受審核部門(mén)主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話。62審核報(bào)告 —— 范例內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)：擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2023年 4月 20日XXXX有限公司63審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告審核日期： 2023年 4月 15日 ~2023年 4月 16日受審核部門(mén)： … …內(nèi)審組成員： 組 長(zhǎng)： XXX 日期： 審核員： XXX 日期： … … 審核員： XXX 日期：頁(yè)碼： 1/564審核報(bào)告 —— 范例審核目的： 本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件已頒布 3個(gè)月，為檢驗(yàn)公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng) ISO9001:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。審核依據(jù)： :2023； 、相關(guān)法律法規(guī)； ； 。 頁(yè)碼： 2/565審核報(bào)告 —— 范例內(nèi)部審核綜述 本次審核是公司按照 ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布三個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門(mén)主管的重視和支持，是審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。生產(chǎn)和品管部門(mén)發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門(mén)多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。下一步應(yīng)加強(qiáng)這兩個(gè)部門(mén)的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。設(shè)計(jì)要求是本公司質(zhì)量管理體系沒(méi)選擇的要求，也未列入本次審核中。頁(yè)碼： 3/566不合格報(bào)告 —— 范例不合格項(xiàng)分布奧求編號(hào)品管部營(yíng)銷(xiāo)部 采購(gòu)部生產(chǎn)部人事部管理代表總經(jīng)理 儲(chǔ)運(yùn)部合計(jì) 1 1 1 1 1 1 6 ………合計(jì) … … … … … … … … 33頁(yè)碼： 4/567審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告發(fā)放清單部門(mén) 職務(wù) 姓名 不符合報(bào)告份數(shù)（編號(hào)）品管部營(yíng)銷(xiāo)部技術(shù)部生產(chǎn)部事務(wù)部文管中心管理代表總經(jīng)理頁(yè)碼 :5/568糾正措施的跟蹤糾正措施的跟蹤糾正措施要求的提出糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證69糾正措施要求的提出審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門(mén)主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計(jì)劃，其中包括完成糾正措施的期限。內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門(mén)制定糾正措施。70糾正措施的實(shí)施責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門(mén)修改措施計(jì)劃。糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。驗(yàn)證的內(nèi)容包括 ：n 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成；n 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；n 完成后的效果如何？是否還有類(lèi)似不合格項(xiàng)發(fā)生？n 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存。n 審核員驗(yàn)證并認(rèn)為措施計(jì)劃已完成后，不合格報(bào)告一欄中簽字。糾正措施的驗(yàn)證73第三部分質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員及其組長(zhǎng)的職責(zé)74內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識(shí)要求經(jīng)驗(yàn)要求道德要求技能要求掌握 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)要求熟悉 ISO9000:2023族其他標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)熟悉與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)具有一定的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)正直誠(chéng)實(shí)和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng)75內(nèi)審員職責(zé)遵守相應(yīng)的審核要求；傳達(dá)和闡明審核要求；有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；將觀察結(jié)果形成文件；報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；收集和保護(hù)與審核有關(guān)的資料；76內(nèi)審員的職責(zé)按要求提交這些文件；確保這些文件的機(jī)密性；謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息；配合并支持審核組長(zhǎng)工作。78內(nèi)審員的審核技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽(tīng)審核中的提問(wèn)聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍79審核中的面談講得少，聽(tīng)得多；保持融洽的關(guān)系；選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象；避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話；“請(qǐng) ” 和 “謝謝 ”應(yīng)適當(dāng)多用；對(duì)誤解要有耐心；保持客觀公正的態(tài)度。提問(wèn)與索看相結(jié)合。82審核中的聆聽(tīng)?wèi)?yīng)專(zhuān)注、認(rèn)真地聽(tīng)；應(yīng)有耐性；應(yīng)及時(shí)反饋；盡可能不要做不成熟的反應(yīng)；多鼓勵(lì)講話者；保持善意的態(tài)度。但應(yīng)避免過(guò)渡聯(lián)想而顧此失彼。謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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