【正文】 措施 的完整性 。 （ 2） 檢查更改的實施和隨后跟蹤措施 的記錄 。 （ 3） 查選擇和評價供方的準(zhǔn)則及實施 結(jié)果的記錄 。 案例 31 ? 管理某大型寫字樓的物業(yè)公司在十一國慶節(jié)之前對大廈的玻璃外墻進行清潔 ,在供方評定時信中保潔公司因沒有勞動局的安全許可證明而落選 .七個月后信中保潔公司卻承擔(dān)了五一期間大廈外墻清潔工作 .經(jīng)了解其已通過了勞動局安全許可證明 ,但物業(yè)公司未重新評價并留下相關(guān)記錄 . ? 能力評價和選擇供方 ,評價結(jié)果以及評價所引起的任何必要的記錄應(yīng)予保持 . 案例 32 ? 某旅游風(fēng)景區(qū)最近連續(xù)接到顧客投訴 ,反映景區(qū)內(nèi)的幾家餐廳飯菜質(zhì)量差 ,收費不合理等 .辦公室負(fù)責(zé)人解釋說 ,這幾家餐廳承包出去了 ,我們只負(fù)責(zé)收場租費 ,其他的事情管不了 ,也未納入質(zhì)量管理體系 .現(xiàn)場觀察及詢問的結(jié)果 ,這幾家餐廳并沒有以自己店名品牌開業(yè) ,而是作為風(fēng)景區(qū)的一部分來經(jīng)營的 . ? 和選擇供方 ? 外包過程 ,組織應(yīng)確保對其實施控制 . 案例 33 ? 機械設(shè)備制造廠供應(yīng)科對零配件供方進行分級控制 .分級的標(biāo)準(zhǔn)是 :一次采購涉及金額為 5000元以下的為 C級 。 （ 2 ） 采購文件所引用的文件是否 正確 、 完整 ， 現(xiàn)行有效 。 （ 2） 對于顧客或組織在供方貨源處驗證 采購產(chǎn)品的情況 ， 核查采購文件規(guī) 定的適宜性 。 （ 2） 是否具備現(xiàn)行有效的產(chǎn)品規(guī)定特性的信息 和必要的作業(yè)指導(dǎo)書 。 （ 4） 是否具備適用的測量及監(jiān)視設(shè)備 。 （ 6） 查適時的實施監(jiān)視活動情況 （ ） 。 案例 34 ?車間噴漆工在給抽油煙機噴漆時 ,用小桶收集殘漆 ,再倒入與新漆混合使用 ,結(jié)果因殘漆帶入塵土使噴槍堵塞 ,抽油煙機噴漆后表面粗糙不平 .油漆工說 :工長只告訴我 ,此漆很貴 ,不能浪費 ,沒有告訴我該如果做才對 .審核員問是否有這方面的作業(yè)指導(dǎo)文件 ,工人回答說沒有 . ? )必要時 ,獲得作業(yè)指導(dǎo)書 案例 35 ? 機械熱處理工段進行的滲碳熱處理過程是關(guān)系到機械零件性能的一個關(guān)鍵工序 ,對熱處理的溫度 ,時間等有嚴(yán)格要求 ,不能隨便改動 .審核員按檢查表的策劃對該工段進行審核 ,在即將審核結(jié)束時 ,午休鈴響了 ,工人急忙開爐卸出爐內(nèi)正在處理的零件 ,淬入油池 ,然后紛紛去食堂吃午飯 ,審核員注意到這時離規(guī)定的開爐時間整整提早了 30分鐘 . ? 務(wù)提供 過程的確認(rèn) （ 1） 如何識別特殊過程 ， 研究特殊過程 的規(guī)律 。 （ 3） 鑒定合格的準(zhǔn)則 。 案例 36 ? 某化工廠的氫化過程屬需確認(rèn)的過程，公司按規(guī)定制訂了作業(yè)指導(dǎo)書和需填寫的操作記錄，明確了特殊情況（如：更改工藝、設(shè)備的更新）和正常情況（每年一次）需再確認(rèn)的要求，審核員在與車間負(fù)責(zé)人交談的過程中了解到公司今年更新了一臺反應(yīng)釜，當(dāng)要求提供確認(rèn)的相關(guān)記錄時，提供不出；在生產(chǎn)現(xiàn)場，審核員發(fā)現(xiàn)操作記錄中的實際溫度、時間均超過作業(yè)指導(dǎo)書的要求，操作員說，作業(yè)指導(dǎo)書已 3年未變了，次間設(shè)備已更新 2次。 （ 2 ） 查產(chǎn)品可追溯性規(guī)定要求 ， 可追溯記錄和現(xiàn)場標(biāo)識狀態(tài) 。 （ 2） 查顧客財產(chǎn)驗證 、 防護的相關(guān) 證實信息 。 案例 39 ? 審核員在總裝車間發(fā)現(xiàn)兩個箱子 ,標(biāo)有“顧客來樣” ,車間主任解釋說，這是用戶送來的一批零件，制定要安裝在為他們制造的設(shè)備上。主任說，這些零件既然由用戶提供，質(zhì)量當(dāng)然由他們負(fù)責(zé)，我們不用驗證，再說，對這樣的產(chǎn)品我們也沒有檢驗的手段。 （ 2） 現(xiàn)場檢查產(chǎn)品搬運 、 貯存 、 包裝 和防護的執(zhí)行情況 。 ? 測量和監(jiān)視裝置的控制 （ 1） 選擇的測量和監(jiān)視裝置是否適宜 和滿足測量過程的要求 。 （ 4）使用環(huán)境和搬運、維修、貯存過程 防止損壞和劣化的措施。 （３）合適的統(tǒng)計技術(shù)使用和 應(yīng)用程度。 案例 43 ? 某公司以顧客滿意率作為公司的一項質(zhì)量目標(biāo) ,該公司在全國有 12個分公司 ,每個分公司每月都要求通過調(diào)查問卷進行顧客滿意度調(diào)查 ,并以此為依據(jù)測量顧客滿意程度 .應(yīng)沒有明確顧客滿意調(diào)查工作的具體要求 ,2023年上半年的調(diào)查情況極不平衡 :業(yè)務(wù)量最大的廣州分公司僅收回 5份調(diào)查問卷 ,而業(yè)務(wù)量最小的西安分公司卻收回了 120份調(diào)查問卷 ,其他分公司的情況也不一致 .而半年一次的質(zhì)量目標(biāo)評價就是根據(jù)這樣的調(diào)查結(jié)果作出的 . ? . 案例 44 ? 某住宅小區(qū)的物業(yè)公司通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷的形式對業(yè)主進行調(diào)查 .但問卷內(nèi)容只涉及了保安 ,保潔兩項工作 ,而且只有滿意和不滿意兩種結(jié)論供選擇 .查 2023年顧客滿意調(diào)查情況 ,住宅小區(qū)共有 800戶業(yè)主 ,發(fā)放問卷 100份 ,收回 50份 ,其中 45份表示滿意 ,5份表示不滿意 ,其余 40份未收回或未表示意見 .物業(yè)公司對這次調(diào)查的結(jié)果進行了統(tǒng)計 ,認(rèn)為顧客滿意率達到了 95% ? 感受的信息進行監(jiān)視 內(nèi)部審核 （ 1） 是否建立 、 實施和保持了內(nèi)部審核 程序 ？ 程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 。 （ 4） 查審核報告和糾正措施的實施情況 。 案例 45 ? 查公司的內(nèi)審計劃及檢查記錄 ,沒有對最高管理層及內(nèi)審和管理評審進行審核的證據(jù) . ? 上一次內(nèi)審的一項不合格是 :包裝工段的第五組包裝箱有較多破損的現(xiàn)象 ,這次審核員在現(xiàn)場又發(fā)現(xiàn)其他包裝組仍有較多破損的現(xiàn)象 . ? 以往審核的結(jié)果，組織 應(yīng)對審核方案進行策劃 ? ，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 （ 2） 現(xiàn)場審核時查規(guī)定的執(zhí)行情況 。 案例 46 ?公司規(guī)定對生產(chǎn)過程的能力和質(zhì)量每月要進行一次檢查評定 ,確定人員 ,設(shè)備 ,工作環(huán)境 ,測量方法及裝置和計算機控制系統(tǒng)是否滿足質(zhì)量要求 ,每季要召開質(zhì)量分析會 ,對檢查評定工作進行總結(jié)以便對過程進行改進 ,但 2023年上半年并未按月按季開展此項工作 . 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 （ 1） 應(yīng)測量和監(jiān)視哪些產(chǎn)品質(zhì)量特性 ，是否形成了文件 。 （ 3） 查顧客確認(rèn)的例外放行報告 。 （ 2） 不合格糾正后是否重新驗證 。 （ 4） 查讓步申請情況 。 案例 50 ? 911月份以來，對每個月各種質(zhì)檢不合格和賓客不滿意信息未進行系統(tǒng)分析，提出相應(yīng)的糾正措施和改進措施。 改進 持續(xù)改進 （ 1） 是否建立和實施 QMS持續(xù)改進 的過程 。 糾正措施 （ 1） 是否建立和實施形成文件夾 的程序 。 （ 3） 是否評審所采取的糾正措施 。 （ 2） 查預(yù)防措施的實施過程和效果記錄 。 案例 53 ? 在審核預(yù)防措施時 ,車間主任介紹說 ,我們今年搞了一個重大的預(yù)防措施 ,今年年初 1號生產(chǎn)線出了一起事故 ,我們對該設(shè)備進行了一項改造措施 ,效果很好 .為了防止其他兩條生產(chǎn)線也出現(xiàn)類似事故 ,我們把這項有效的措施也應(yīng)用到 2號生產(chǎn)線和 3號生產(chǎn)線 ,這應(yīng)該是我們預(yù)防措施的證據(jù)吧 . ? ,以防止不符合發(fā)生 . 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT