內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核員培訓(xùn)教程(ppt96)-閱讀頁
2025-02-02 23:53本頁面
【正文】 58 審核的抽樣 ?隨機(jī)抽樣 ?適當(dāng)數(shù)量（檢查表） ?審核員親自抽樣 ?征得被審核人員同意 59 審核的驗(yàn)證 ?依據(jù)客觀證據(jù) ?面談所的信息應(yīng)再驗(yàn)證 ?責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù) ?非責(zé)任人的信息只作線索 60 客觀證據(jù) ? 實(shí)際（客觀）存在的 ? 不受情緒或偏見左右的 ? 可以闡述的 ? 可以形成文件（書面表達(dá)）的 ? 可以是定量的 ? 可以是定性的 ? 與質(zhì)量 /環(huán)境有關(guān)的 ? 可驗(yàn)證的 61 審核筆記 ?便于下一部門調(diào)查 ?同事之間參閱 ?需要時(shí)查閱 62 審核筆記的內(nèi)容 ?審核不合格的證據(jù) ? 文件名稱、編號、版次 ? 產(chǎn)品 /服務(wù)名稱、標(biāo)識 ? 區(qū)域 /工位 ? 設(shè)備名稱 /所在區(qū)域 ? 記錄名稱 /標(biāo)識 /時(shí)間 ? 合格事實(shí) ?審核線索 63 不確定問題的處理 ?立即跟蹤 ?記下來，稍后跟蹤 ?忽略，不考慮 64 不合格的處理 ?記錄不合格事實(shí) ?注意相關(guān)事項(xiàng) ?同被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn) 65 不合格報(bào)告 ?不合格的確定 ? 不合格的定義 ? 不合格的確定 ? 不合格的判斷 ? 不合格的描述 ? 不合格報(bào)告 66 不合格的確定 ?什么是不合格？ ?沒有滿足要求 ?合同要求 ?ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn) ?公司質(zhì)量 /環(huán)境文件和有關(guān)規(guī)定 ?法律、法規(guī)要求 67 不合格的確定 ?體系性不合格 ?質(zhì)量 /環(huán)境體系文件與選定的標(biāo)準(zhǔn)、合同要求或有關(guān)法規(guī)不符 ?實(shí)施性不合格 ?實(shí)際操作與體系文件描述不符 ?有效性不合格 ? 按規(guī)定要求進(jìn)行實(shí)施，但效果未能達(dá)到規(guī)定要求 68 不合格的確定 ?根據(jù)不合格的程度， 可分為： ?嚴(yán)重不合格 ?輕微不合格 69 嚴(yán)重不合格 ?質(zhì)量 /環(huán)境體系與約定的質(zhì)量 /環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)或指定的要求不符 ?造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效的不合格（可能由多個(gè)輕微不合格說明） ?可造成嚴(yán)重后果的不合格 70 輕微不合格 ?孤立的人為錯(cuò)誤 ?文件偶爾未被遵守，造成的后果不嚴(yán)重 ?對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響 71 不合格的判斷 ?依據(jù)客觀證據(jù) ?確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款 ?確定不符合相關(guān)的文件要求 72 不合格判斷 ?是不是孤立次要的問題？ ?這項(xiàng)不合格是否過于頻繁的發(fā)生 ?是嚴(yán)重的還是輕微的？ ?是否有足夠的事實(shí)支持我的發(fā)現(xiàn)？ ?需要采取什么樣的糾正措施？ ?提出這樣的問題對受審核方有多大的幫助？ 73 不合格的描述 ? 事實(shí)的準(zhǔn)確觀察 （判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點(diǎn)） ? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實(shí)） ? 為什么不合格 （原因） ? 誰在場 （職位） ? 采用專業(yè)術(shù)語 （正規(guī)） ? 要便于查找 （追溯） ? 利于的改進(jìn) （幫助） 74 不合格描述 ?注意事項(xiàng) ? 描述文件的標(biāo)識 /名稱 ? 描述記錄的標(biāo)識 /名稱 ? 描述相關(guān)職位 /工位 ? 描述設(shè)備的編號 /名稱 ? 描述相關(guān)的區(qū)域 ? 描述不符合的原因 ? 描述不符合標(biāo)準(zhǔn)條款和文件 75 不合格描述（例一） ?不完整的描述： v 區(qū)域的測量設(shè)備有部儀表超出了校 準(zhǔn)日期，不符合 GB/T19001ISO9001之 。 77 不合格描述（例二） ?不完整的描述： v A. 高壓空氣穩(wěn)壓箱的實(shí)際壓力為P=， 超出規(guī)定壓力 P≥， 不符合 GB/T19001ISO9001之 。 79 不合格描述（例三） ?不完整的描述 : v A. 成品絕緣性能未測量， 不符合文件規(guī)定， 不 v 符合 GB/T19001ISO9001的 條款 。 81 不合格 /不符合描述（例一） ? 不完整的描述： ? 校 準(zhǔn)日期 , 不符合 ISO14001之 。 83 不合格 /不符合描述（例三） ?不完整的描述 : ?A. 保全處從來沒有組織過消防演習(xí)，違反了文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求。不符合 ISO14001:1996 /OHSAS18001
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