【正文】 ） ：壹萬伍仟玖佰伍拾捌元捌角整 實報金額 （ 大寫 ） ：壹萬伍仟玖佰伍拾捌元捌角整 付款方式： □ 現(xiàn)金 □ 轉(zhuǎn)賬支票 √ □ 銀行匯票 □ 電匯 □ 其他 出納： 經(jīng)手人： 高虎 固定資產(chǎn)入庫單 2023年 12月 19 日 送交單位 后勤保衛(wèi)處 說 明 品名及規(guī)格 單 位 送交數(shù)量 實收數(shù)量 單 價 金 額 惠普打印機 臺 2 2 負責人： 宋 彬 會計： 保管： 王 芳 送交人： 高虎 固定資產(chǎn)領(lǐng)用單 2023年 12月 19 日 領(lǐng)用單位 辦公室 說 明 品名及規(guī)格 單 位 請領(lǐng)數(shù)量 實發(fā)數(shù)量 單 價 金 額 惠普打印機 臺 2 2 備注 預(yù)計使用年限 6年 ,預(yù)計凈殘值率 3%,平均年限法計提折舊 . 負責人： 陳 平 會計： 保管： 王 芳 領(lǐng)用： 張梅 ② 12月 19日，辦理支票報銷： 資產(chǎn)采購 新疆商苑商城有限責任公司費用報銷單 報銷部門：后勤保衛(wèi)處 2023 年 12月 19 日 附報銷單據(jù) 4 張 費用項目及用途 金 額 部門 審批 齊大力 購打印機 公司 審批 王勝利 財務(wù) 審批 合 計 金額 （ 大寫 ） ：壹萬伍仟玖佰伍拾捌元捌角整 實報金額 （ 大寫 ） ：壹萬伍仟玖佰伍拾捌元捌角整 付款方式： □ 現(xiàn)金 □ 轉(zhuǎn)賬支票 √ □ 銀行匯票 □ 電匯 □ 其他 出納： 經(jīng)手人： 高虎 固定資產(chǎn)入庫單 2023年 12月 19 日 送交單位 后勤保衛(wèi)處 說 明 品名及規(guī)格 單 位 送交數(shù)量 實收數(shù)量 單 價 金 額 惠普打印機 臺 2 2 負責人： 宋 彬 會計： 保管： 王 芳 送交人： 高虎 固定資產(chǎn)領(lǐng)用單 2023年 12月 19 日 領(lǐng)用單位 辦公室 說 明 品名及規(guī)格 單 位 請領(lǐng)數(shù)量 實發(fā)數(shù)量 單 價 金 額 惠普打印機 臺 2 2 備注 預(yù)計使用年限 6年 ,預(yù)計凈殘值率 3%,平均年限法計提折舊 . 負責人： 陳 平 會計： 保管： 王 芳 領(lǐng)用： 張梅 任務(wù)處理 一、購入打印機審批 單據(jù)： 費用報銷單 流程： ① 12月 19日，內(nèi)部相關(guān)部門（后勤保衛(wèi)處）將費用報銷單、增值稅專用發(fā)票、固定資產(chǎn)入庫單、固定資產(chǎn)領(lǐng)用單審核后傳財務(wù)科； ②由財務(wù)科科長審核并簽字。 資產(chǎn)采購 （二）填制記賬憑證 單據(jù)： 費用報銷單、增值稅專用發(fā)票、固定資產(chǎn)入庫單、固定資產(chǎn)領(lǐng)用單 流程： ① 會計核對費用報銷單、增值稅專用發(fā)票、固定資產(chǎn)入庫單、固定資產(chǎn)領(lǐng)用單，將記賬聯(lián)作為原始憑證編制記賬憑證； 會計在用友軟件中錄入電子記賬憑證； ②將編制的手工記賬憑證交財務(wù)科長，財務(wù)科長審核無誤后按順序編號；財務(wù)科長通過局域網(wǎng)在用友軟件中審核電子記賬憑證。 資產(chǎn)采購 知識歸納 內(nèi)部相關(guān)人員 審核、蓋章 財務(wù)科長 審核、蓋章 費用報銷單、發(fā)票、固定資產(chǎn)入庫單、固定資產(chǎn)領(lǐng)用單 會計 審核、制證 費用報銷單、發(fā)票、固定資產(chǎn)入庫單、固定資產(chǎn)領(lǐng)用單 財務(wù)科長 審核、編號 記賬憑證 原始憑證 登記賬簿 資產(chǎn)采購 資產(chǎn)采購 任務(wù)二 資產(chǎn)維修 任務(wù)案例 任務(wù)處理 子學習情境三 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理 任務(wù)二 資產(chǎn)維修 新疆商苑商城有限責任公司 2023年 12月 19日購入維修用涂料發(fā)生業(yè)務(wù)的原始憑證如下： 資產(chǎn)維修 任務(wù)案例 ① 12月 19日，辦理維修用涂料報銷審批： 資產(chǎn)維修 新疆商苑商城有限責任公司費用報銷單 報銷部門：后勤保衛(wèi)處 2023 年 12 月 19 日 附報銷單據(jù) 3 張 費用項目及用途 金 額 部門 審批 齊大力 支付維修材料費 公司 審批 王勝利 財務(wù) 審批 合 計 金額 （ 大寫 ） ：壹仟零伍拾叁元整 實報金額 （ 大寫 ） ：壹仟零伍拾叁元整 付款方式： □ 現(xiàn)金 √ □ 轉(zhuǎn)賬支票 □ 銀行匯票 □ 電匯 □ 其他 出納： 經(jīng)手人：高虎 資產(chǎn)維修 材料物資驗收單 2023年 12月 19 日 采購部門 后勤保衛(wèi)處 驗收部門 后勤保衛(wèi)處 第二聯(lián) 財務(wù)記賬 編號 品名 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 涂料 桶 10 備注： 送交人： 高虎 驗收人： 王芳 ② 12月 19日，辦理支票報銷： 資產(chǎn)維修 新疆商苑商城有限責任公司費用報銷單 報銷部門：后勤保衛(wèi)處 2023 年 12 月 19 日 附報銷單據(jù) 3 張 費用項目及用途 金 額 部門 審批 齊大力 支付維修材料費 公司 審批 王勝利 財務(wù) 審批 合 計 金額 （ 大寫 ） ：壹仟零伍拾叁元整 實報金額 （ 大寫 ） ：壹仟零伍拾叁元整 付款方式： □ 現(xiàn)金 √ □ 轉(zhuǎn)賬支票 □ 銀行匯票 □ 電匯 □ 其他 出納： 經(jīng)手人：高虎 資產(chǎn)維修 材料物資驗收單 2023年 12月 19 日 采購部門 后勤保衛(wèi)處 驗收部門 后勤保衛(wèi)處 第二聯(lián) 財務(wù)記賬 編號 品名 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 涂料 桶 10 備注： 送交人： 高虎 驗收人： 王芳 任務(wù)處理 一、維修用涂料報銷審批 單據(jù)： 費用報銷單 流程： ① 12月 19日，內(nèi)部相關(guān)部門（后勤保衛(wèi)處）將費用報銷單、增值稅專用發(fā)票、材料物資驗收單審核后傳財務(wù)科； ②由財務(wù)科科長審核并簽字。 資產(chǎn)維修 （二）填制記賬憑證 單據(jù)： 費用報銷單、增值稅專用發(fā)票、材料物資驗收單 流程： ① 會計核對費用報銷單、增值稅專用發(fā)票、材料物資驗收單，將記賬聯(lián)作為原始憑證編制記賬憑證； 會計在用友軟件中錄入電子記賬憑證； ②將編制的手工記賬憑證交財務(wù)科長，財務(wù)科長審核無誤后按順序編號；財務(wù)科長通過局域網(wǎng)在用友軟件中審核電子記賬憑證。 資產(chǎn)維修 知識歸納 內(nèi)部相關(guān)人員 審核、蓋章 財務(wù)科長 審核、蓋章 費用報銷單、增值稅專用發(fā)票、材料物資驗收單 會計 審核、制證 費用報銷單、增值稅專用發(fā)票、材料物資驗收單 財務(wù)科長 審核、編號 記賬憑證 原始憑證 登記賬簿 資產(chǎn)維修 資產(chǎn)維修 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH