【正文】 規(guī)定予以保存。 ISO9001要素編號(hào)一致。 。 。 B、所有受控文件和資料發(fā)布前必須按『文件和資料控制程序』的規(guī)定，由授權(quán)人員對(duì)其適用性進(jìn)行審批。 D、文件控制必須保證： ，應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本。 『作廢』章，以防誤用。 A、文件和 資料的更改必須由使用部門提出，由原評(píng)審和批準(zhǔn)部門進(jìn)行修改。 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 2/2 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 文件和資料控制 C、必須對(duì)更改進(jìn)行記錄和適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 ，生產(chǎn)部和質(zhì)檢技開部協(xié)助。 B．根據(jù)合格供應(yīng)商產(chǎn)品類型及其對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量影響，及以往供貨的質(zhì)量記錄，確定對(duì)供應(yīng)商的控制方式和程度。 采購(gòu)資料由生產(chǎn)部、技開質(zhì)保部負(fù)責(zé)提供，必須清楚、準(zhǔn)確、全面，包括： A．原物料名稱、規(guī)格、等級(jí)及包裝要求。 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 2/2 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 采購(gòu) ⑴．出廠檢驗(yàn)單、出庫(kù)單、要貨單；⑵。 C．采購(gòu)資料發(fā)布前，必須就其中所規(guī)定的要求是否適當(dāng)和充分進(jìn)行評(píng)審，由生產(chǎn)部、技開質(zhì)保部經(jīng)理核準(zhǔn)。 B．如合同有規(guī)定時(shí)，客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)商處和本公司處驗(yàn)證合同供 應(yīng)商的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求；但客戶的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 D．原輔料的驗(yàn)證由公司業(yè)務(wù)部會(huì)同生產(chǎn)部和技開質(zhì)保部共同負(fù)責(zé)。 。 ： 、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等方面驗(yàn)收合格后才能接收，這種接收驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交付日期以及應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 編號(hào) 『顧客提供產(chǎn)品控制程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件 編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/1 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司制定并執(zhí)行『產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序』，以保證在必要的時(shí)候?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 。 ，應(yīng)在生產(chǎn)作業(yè)記錄中明確記錄。 、牢固、完整、耐用且便于識(shí)別。 。 B．對(duì)過(guò)程能力包括流程合理性、設(shè)備（含檢測(cè)設(shè)備）能力、操作技術(shù)進(jìn)行批準(zhǔn)認(rèn)可和定期鑒定。 D．對(duì)半成品、成品的特性進(jìn)行監(jiān)控并予以記錄。 F．對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證其工 作能力。 編號(hào) 『生產(chǎn)過(guò)程控制程序』 HNKLQ/ 『生產(chǎn)設(shè)備管理程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/2 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 司制定并執(zhí)行『檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序』，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。 A．應(yīng)按相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 C．根據(jù)合同供應(yīng)商質(zhì)量保證能力及以往的質(zhì)量記錄來(lái)確定檢驗(yàn)的程度和性質(zhì)。 A．過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括作業(yè)員的自檢及技開質(zhì)保部人員的檢驗(yàn)，所有人員應(yīng)按相關(guān)文件的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 C．如需緊急放行時(shí)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并有可靠的追回程序。 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 2/2 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 檢驗(yàn)和試驗(yàn) B．必須能完整提供最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 B．應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄的歸檔保存。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理由技開質(zhì)保部歸口管理，生產(chǎn)部協(xié)助。 應(yīng)該明確了解各測(cè)量任務(wù)及其所要求的準(zhǔn)確度，并選擇具備所需準(zhǔn)確度和精確度的適應(yīng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 在檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備上必須配有檢定合格證，并注明本次檢定和下次檢定日期。 應(yīng)確定保證各檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 處于適宜的環(huán)境條件下。 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 2/2 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn) 設(shè)備的控制 文件 編號(hào) 『檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/1 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 『檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理程序』，以表明產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否，確保只有經(jīng)驗(yàn)和試驗(yàn)合格（或經(jīng)授權(quán)讓步放行）的產(chǎn)品才能交付。 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)和產(chǎn)品必須以適當(dāng)?shù)姆绞郊右詷?biāo)識(shí)，合格品在標(biāo)識(shí)卡上加 蓋『合格』章，不合格品于 標(biāo)識(shí)卡上加蓋『不合格』章。 、完整、牢固。 編號(hào) 『檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/1 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 不合格品的控制 『不合格品控制程序』，以防止疏忽使用和交付不合格品。 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（必要時(shí)）和處置必須明確。 ： A．進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求。 C．重新定級(jí) D．拒收或報(bào)廢。 返修、返工、挑選后的產(chǎn)品必須按相關(guān)規(guī)定重新檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可流入下道工序或市場(chǎng)。 。 B．應(yīng)明確要求責(zé)任單位提出糾正措施實(shí)施的完成期限，并規(guī)定必要的驗(yàn)證方法，以確保糾正措施的貫徹執(zhí)行及 其有效性。 B．明確要求責(zé)任單提出預(yù)防措施實(shí)施的完成期限，并規(guī)定必要的驗(yàn)證方法，以確保預(yù)防措施的貫徹執(zhí)行及其有效性。 若糾正或預(yù)防措施被證明有效且涉及文件內(nèi)容變更，必要時(shí)應(yīng)依『文件和資料控制程序』更改有關(guān)文件并予以記錄。 、貯存、包裝、防護(hù)和交付由生產(chǎn)部歸口管理。 A．確定保貯存環(huán)境的干燥、衛(wèi)生。 產(chǎn)品包裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，并依據(jù)『包裝作業(yè)指導(dǎo)書』的規(guī)定組織實(shí)施，應(yīng)對(duì)包裝方法、包裝材料和標(biāo)識(shí)過(guò)程進(jìn)行控制。 采取措施，保證將產(chǎn)品完整、及時(shí)地送到正確的目的地。 質(zhì)量記錄控制工作由技開質(zhì)保部歸口管理 ，生產(chǎn)部具體協(xié)作。 、清晰、規(guī)范。 應(yīng)提供適宜的貯存和保管條件，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 。 ，管理者代表具體實(shí)施。 。 審核的結(jié)果應(yīng)加以記錄保存，并通知被審核部門的負(fù)責(zé)人。 。 。 全體從業(yè)人員，應(yīng)接受公司安排的各類教育訓(xùn)練，以掌握必須的工作技能或知識(shí)。 。 。 。 ，技開質(zhì)保部協(xié)處。 生產(chǎn)部組織各相關(guān)單位選用需要統(tǒng)計(jì)技術(shù)并進(jìn)行必要的訓(xùn)練。 編號(hào) 『統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序』 HNKLQ/