【正文】 26 5 建立各級質(zhì)量人 員責任制，做到有考核、有獎罰、有記錄 有各級人員質(zhì)量責任制 ， 按質(zhì)量責任制考核有記錄 ， 實施獎罰兌現(xiàn) ， 技術(shù)和質(zhì)檢人員應熟練掌握標準對安全性能的要求（現(xiàn)場提問）。 直接采用現(xiàn)行國標、行標或企業(yè)標準經(jīng)審核蓋章 2分， 產(chǎn)品標準中引用標準齊全 2分，缺一項扣 ， 發(fā)現(xiàn)一次不按標準生產(chǎn)扣 1分，沒有標準此項不得分。 不能直接采用行標或國標的產(chǎn)品，應制定相應的企業(yè)標準，經(jīng)審核蓋章后使用，無標準、無審核蓋章扣 1分。 有生產(chǎn)過程工藝 文 件（工藝規(guī)程、工藝流程卡、作業(yè)指導書），并經(jīng)審批，無工藝文件或未審批，扣 2分； 圖紙完善有效，建立圖紙更改制度 1分； 檔案、技術(shù)、檢驗、生產(chǎn)車間等部門的圖紙一致 1分； 產(chǎn)品圖紙加蓋了審核章 1分，涉及安全性能的圖紙更改后必須重新審核備案； 有產(chǎn)品流程圖、質(zhì)量控制點， 1分。 有培訓管理制度 ； 有年度培訓計劃，明確培訓要求 ； 有培訓教案及培訓紀要 ； 完成上級培訓計劃 ，缺 1人次扣 。以上每有一處欠缺扣 。（有工程技術(shù)人員單位） 3 11 積極開展科研科 技技術(shù)創(chuàng)新活動，按時上報成果 年初有科研項目立項 1分； 年末有成 果 1分， 成果獲得上級嘉獎 2分， 未完成技術(shù)投入比指標，扣 4分。 生產(chǎn)操作者按規(guī)定持證上崗，發(fā)現(xiàn)一次未按操作規(guī)程作業(yè)扣。 有設(shè)備管理制度和操作規(guī)程 1分； 有設(shè)備管理臺賬 ； 設(shè)備日常維護保養(yǎng)潤滑有記錄（維修前、后狀況，采取措施等）； 生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備與臺賬相符，設(shè)備狀況標識明確 ； 建 立設(shè)備原始資料要案 ； 6設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。 1 15 有符合生產(chǎn)過程 需要的工藝裝備和工位器具 有工藝裝備和工位器具管理文件 1分； 有工藝裝備及工位器具臺賬及明細表 1分； 工藝裝備配置和使用合理、可行，有驗證制度和記錄 1分。 半成品、成品分類存放，成品標識符合有關(guān)標準要求 。 易燃、易爆及其它危險物品應單獨存放，條件符合要求（存放的溫、濕度要求等），不合格的應有明顯標志， 。 當檢測和試驗器具設(shè)備校準定位失效時，應對其檢測結(jié)果的有效性進行追溯評定，查記錄， 。 節(jié)能管理：無長明燈、長流水，否則每發(fā)現(xiàn)有一項扣 。 4 29 質(zhì)量 檢驗 22分 20 生產(chǎn)過程依據(jù)生產(chǎn)工藝進行檢測，對關(guān)鍵工序的檢測與控制 有產(chǎn)品工序檢驗規(guī)程和抽樣規(guī)則（ 包括質(zhì)量控制點） 2分； 檢測表格記錄規(guī)范、填寫清晰 2 分，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 分； 未對關(guān)鍵工序檢測與控制 2分，每發(fā)現(xiàn)有一項扣 1分。漏檢一項扣 1分。 5 23 糾正和預防措施 的管理 制定并實施糾正和預防措施的管理文件 ， 收集整理不合格品信息查明原因并記錄，為防止不合格品的再發(fā)生，制定糾正和預防措施，并跟蹤驗證，查記錄 1分。查出廠記錄和生產(chǎn)計劃， 無重大質(zhì)量事故 2分， 5 30 品質(zhì)量與售后服務(wù) 12分 25 有完善的售后服 務(wù)制度，并按制度執(zhí)行 有售后服務(wù)制度 1分， 有年度服務(wù)計劃、售后服務(wù)記錄、售后服務(wù)臺賬及用戶意見信息反饋表 ， 對用戶反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題妥善處置并有記錄 1分， 無重大客戶投訴 1分， 有產(chǎn)品銷售臺賬 。 4 28 建立合格供方評 價體系 以文件形式確定合格供方評價人員 ； 有合格供方評價記錄 ； 合格供方評價準則 ； 建立合格供方清單 ； 有供方質(zhì)量檔案（包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織代碼證等），1分。 4 31 4. 培訓管理考核細則（ 50 分） 序號 考核標準 分值 評分辦法 1 制定符合本單位實際情況的年度、月度計劃。 10 無年度計 劃扣 3 分；無月度計劃扣 2 分；月度計劃23日前未交回職教辦扣 1分。 2 按公司規(guī)定和計劃要求，大力開展“三基”培訓，質(zhì)檢員培訓、按時按標準選送學員，開班培訓資料齊全，檔案規(guī)范。 集團及公司舉辦的脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)培訓不按規(guī)定選送學員扣 1分（遲到 1天扣 ，達不到要求扣 1分。 3 制定“每周一課”安全培訓制度。 有“每日一題”的內(nèi)容。 無“每日一題”記錄扣 1分。 4 制定“每月一考”制度。 “每月一考”由各廠點技術(shù) 20 無“每月一考”制度扣 1 分，制度不可操作和實用扣 1分；月考成績月底前報不回職教辦扣 1分。 未組織考試扣 3分，考試內(nèi)容針對性不強扣 。 將考試成績排名并張榜公布。 月考成績月底報回公司勞資部職教辦。 考試成績未排名扣 。 考試成績未張榜公布扣 1分。 公司每月隨機抽 考，若發(fā)現(xiàn)不合格者有 1 人次扣 1分。 杜絕遲派、拒派、冒名頂替。 15 未完成指標有 1人次扣 2 分；有 1 人次選派未按要求（拒派、遲派、遲交外培表）扣 1分；學員待遇不落實扣 1分。 考試不及格，每有一人次扣 2分。 保證所報人員培訓率、參考率、合格率分別達到 100%、100%、 95%。 15 為參加集團及上級主管部門組織的培訓，有一人次扣 2分， 每缺一天少一人次扣 1分。 未建立臺帳或臺帳建立不全扣 2分。 按要求選派學員，保證學習時間。 考試不及格有一人次扣 1分。 10 集團組織的比武、技能鑒定等活動，要求組織培訓的，未組織 培訓扣 2分；組織培訓不到位扣 1分。 有地面標準化管理制度、標準、考核辦法、自查結(jié)果。 有專（兼）管人員負責此項工作的落實。 設(shè) 愛 施 護 完 公 善 物 每一物品有專人負責管理，建立管理制度和臺帳。 責任區(qū)內(nèi)公共設(shè)施管理好，無損壞，無丟失，無人管理等現(xiàn)象。 ①缺一項扣 1分 ②損壞一處、丟失一處按價值酌情扣款并且扣 2—— 5分， ③發(fā)現(xiàn)一處扣 1分， ④不及時扣 1分，不協(xié)調(diào)扣 2分， 34 6. 精神文明創(chuàng)建考核細則（ 100分） 考核項目 標準要求 考核辦法 標準 分 牽頭考核 單位 班子學習、會議精神落實好 按時參加會議、學習，認真貫徹落實各類文件、會議精神 無故不參加公司的會議、不參加學習培訓、考試不及格、提問不知道的， 1 項扣 1 分；公司“逢八”例會精神未認真貫徹落實的，扣 2分。 窗口行業(yè)人員態(tài)度和藹，團結(jié)友善，服務(wù)熱情，不發(fā)生口角。 ①發(fā)現(xiàn)一人次扣 1分， ②有一人次違反扣 1分， ③發(fā)現(xiàn)有一例，扣職工所在單位 2分， 遵 秩 章 序 守 井 紀 然 遵守勞動紀律，無遲到、早退、串崗 無空崗現(xiàn)象。 矛盾化解及時， 不造成群體上訪和越級上訪事件。 防火防盜器材完好， 無安全隱患。 發(fā)生 群體上訪、越級上訪和治安事件每起扣 2分 10 班子團結(jié)好 班子成員要團結(jié)協(xié)作 ,做到分工不分家 班子成員鬧一次矛盾，扣 2分 10 班 子 作風好 作風過硬，按規(guī)定完成公司各項工作任務(wù) 不能按時完成公司下達的任務(wù)，安全生產(chǎn)、當月的產(chǎn)值、利潤、精神文明建設(shè)、地面標準化，一項完不成扣 1分 10 班 子 清廉好 實行三公開制度，不挾帶工資，不搞違反黨風廉政建設(shè)的任何規(guī)定 班子成員私分獎金，虛報工數(shù)，挾帶工資及其它違反黨風廉政規(guī)定， 1項次扣 1分 10 班 子 工作好 貫徹落實礦、公司指示指令 及時到位，工作任務(wù)保質(zhì)保量完成 傳達落實礦、公司指示精神、指令的措施不到位，與兄弟單位協(xié)調(diào)配合不到位，或有失職瀆職行為， 1項次扣 1分 10 36 團 隊 精神好 要培養(yǎng)召之即來、能征善戰(zhàn)的過硬隊伍 急、難、險、重任務(wù)未能召之即來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝，有 1次扣 2分 10 安全例會制度 為及時掌握安全質(zhì)量管理動態(tài)，總結(jié)分析安全質(zhì)量管理工作經(jīng)驗，落實安全質(zhì)量責任制，針對性地整改查出的安全隱患問題和安全質(zhì)量管理工作中的不足，不斷提高安全管理水平，特制定如下安全例會制度。 2 參加人員 電廠廠長、副廠長、組長，安全例會由安全副廠長主持。 電廠廠長對通報情況進行講評，并對安全質(zhì)量標準化工作進行安排。 電廠廠長針對安全工作提出要求并進行會議總結(jié)。 技術(shù)廠長制定的檢修計劃，內(nèi)容必須具體詳盡，有針對性；經(jīng)營副廠長制定的材料計劃內(nèi)容必須符合實際要求。 37 事故追查制度 為了強化企業(yè)安全管理，全面落實安全責任，認真吸取事故教訓，積極采取防范措施、防止各類事故發(fā)生，減少企業(yè)財產(chǎn)損失，保障職工生命安全，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合我廠實際情況，特制定本制度。 值班廠長和電廠廠長接到事故報告立即向公司經(jīng)理、安全經(jīng)理匯報。報告內(nèi)容包括事故發(fā)生地點、時間、傷亡情況、初步原因分析、現(xiàn)場正在采取的搶救措施及要求上級應采取的措施等。事故發(fā)生單位在積極采取應急搶救措施、努力減輕事故損失程度的同時，要盡量保護好事故現(xiàn)場，為上級領(lǐng)導和安監(jiān)部門勘察、取證提供條件。 上級領(lǐng)導和安監(jiān)部門勘察現(xiàn)場和進行事故調(diào)查時，現(xiàn)場管理人員和事故發(fā)生區(qū)域作業(yè)人員，要積極協(xié)助完成好調(diào)查取證任務(wù)，不得提取偽證，否則從嚴追究當事人責任。 38 3 事故追查 根據(jù)事故分析管理的原則，各類事故追查執(zhí)行以下規(guī)定： 人身事故追查 發(fā)生三人以下事故，由集團公司安監(jiān)、公安、工會等有關(guān)部門會同企業(yè)所在地安全監(jiān)察部門、礦 、多經(jīng)公司組成聯(lián)合調(diào)查組進行事故調(diào)查處理，處理結(jié)果由礦安監(jiān)處、多經(jīng)公司安監(jiān)部門報管理部門執(zhí)行。 重傷事故：由事故發(fā)生單位寫出書面事故報告，多經(jīng)公司分管領(lǐng)導、生產(chǎn)安全部、電廠廠長、現(xiàn)場管理人員及作業(yè)人員參加進行追查，追查處理報告由生產(chǎn)安全部負責上報上級安監(jiān)部門，重傷審批后，要到集團公司安監(jiān)部門加蓋工作審核專用章，便于今后對重傷的管理及傷殘等級的鑒定。發(fā)生輕傷需休工治療者，由多經(jīng)公司生產(chǎn)安全部追查，值班廠長和安全副廠長和現(xiàn)場作業(yè)人員參加，并做好追查記錄。 事故調(diào)查組有權(quán)向發(fā)生事故單位的有關(guān)人員了解情況和調(diào)閱有關(guān)資料，任何單位和個人不得拒絕。 4 追查要求 事故調(diào)查結(jié)束后，進行事故分析和事故責任認定及追查程序，具體執(zhí)行如下規(guī)定： 基本原則： 事故分析和事故責任認定必須遵循的基本原則： 實事求是，客觀公正原則； 依法辦事，依規(guī)處罰原則； 懲前毖后，治病救人原則； 科學分析，超前防范原則； 杜絕隱瞞，公開處理原則； 39 事實清楚，責任清楚原則。 事故責任者的處理嚴格按照《集團公司安全管理獎罰條例》，對照責任，從嚴處理。 安全副廠長要對事故防范措施的落實進行檢查，并做好做好 相關(guān)記錄 ,在安全例會上通報。 一、事故類型和危險程度分析 事故類型：火災、爆炸 危險程度分析：當儲氣罐著火時，由于防回火裝置安裝位置較遠，可能引發(fā)整個主管路著火甚至爆炸，使災害擴大，造成電廠及各相關(guān)單位的損壞和人員傷亡。搶險順序：電廠值 班員緊急停止電廠內(nèi)所有設(shè)備，并迅速關(guān)閉電廠進氣閥、儲氣罐進排氣閥，切斷廠區(qū)內(nèi)所有電源進行事故搶救。 四、預防與預警 危險源監(jiān)控 值班人員要按時巡檢，嚴格執(zhí)行電廠巡檢制度，對廠區(qū)內(nèi)設(shè)備、管道進行泄露檢測，并做好巡檢記錄； 值班人員要嚴格電廠各項管理制度，發(fā)現(xiàn)廠區(qū)、集裝箱內(nèi)可燃氣體濃度增大時，要及時匯報并加強監(jiān)測，手動強制開啟排風扇排放可燃氣體，杜絕可燃氣體超限作業(yè)。 電廠 24 小時與相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)方式為電話； 值班人員要將事故發(fā)生的時間、地點、具體情況匯報清楚； 應急反應人員向外求援的方式為電話求援。 七、應急物資及裝備保障。 一、組織機構(gòu) 電廠成立隱患排查治理領(lǐng)導組： 組 長：電廠廠長 常務(wù)副組長：安全副廠長 副 組 長：技術(shù)、經(jīng)營副廠長 成 員：電廠全體人員 二、職責劃分 1 廠長是事故隱患排查的第一責任者，負責組織制定重大事故隱患