【正文】 別評審。根據(jù)不合格品產(chǎn)生的結(jié)果確定不合格品產(chǎn)生的原因。是按確定的結(jié)果實施糾正措施。查：NO：002糾正措施記錄符合要求。1. 質(zhì)檢部通過什么渠道識別潛在不合格？并對其進行評審，找出潛在不合格的原因？2. 是否針對潛在不合格的原因，提出預(yù)防措施的需求并對其進行評審？3. 是否根據(jù)評審結(jié)果確定并實施所需的預(yù)防措施并跟蹤評價其有效性？4. 抽查1份預(yù)防措施記錄。對潛在不合格原因采取預(yù)防措施和進行評審?，F(xiàn)無預(yù)防措施記錄。編制/日期：審批/日期：1．采購部對供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度？2．請采購部經(jīng)理談?wù)勅绾螌┓竭M行評價？評價的方法和評價的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？評價的內(nèi)容是否符合公司制定的評價準(zhǔn)則？4．采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查2份采購合同或采購計劃，與合格供方清單核對。1. 抽查2份采購文件（包括采購1合同、采購計劃等文件資料）是否明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？2. 采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對供方質(zhì)量管理體系、過程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？內(nèi)審檢查表 №：020)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1．產(chǎn)品交付之后，采購部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。1．從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護產(chǎn)品的質(zhì)量？內(nèi)審檢查表 №：0221.合同評審要求在什么時間進行？評審要求達到目的是什么？2. 如果顧客的要求沒有形成文件，銷售部如何確認(rèn)？3. 如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，銷售部能否及時更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達到有關(guān)部門？4. 如果對每一訂單或合同無法進行評審，是否對有關(guān)產(chǎn)品的信息進行評審，如對產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品廣告等進行評審？5. 銷售部是否保存評審記錄和評審中提出的任何措施的記錄？抽查2份記錄。編制/日期：審批/日期內(nèi)審檢查表 №：023部門代表：辦公室審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？公司對文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？抽查2份文件。表中是否有文件的發(fā)放號和領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人的簽字？6. 公司內(nèi)部使用文件是否都加蓋紅色“受控”印章？是否有使用復(fù)印文件的現(xiàn)象？7. 對文件領(lǐng)用部門和個人是否要求其保持清晰，易于識別和檢索？8. 外來文件如何控制？9. 作廢文件如何控制？內(nèi)審檢查表 №：024標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 公司是否編制了質(zhì)量記錄的控制程序？經(jīng)誰批準(zhǔn)？ 2. 公司采用什么方式對質(zhì)量記錄進行標(biāo)識？3. 質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？4. 質(zhì)量記錄的檢索是否方便？是否編制了記錄的檢索目錄？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時，是否在很短時間內(nèi)（一般在3分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱目錄。1. 請辦公室經(jīng)理談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？2. 公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到辦公室建立什么目標(biāo)？是不是可測量的，如何評審質(zhì)量目標(biāo)，是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？1. 有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運作情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2. 辦公室與其他部門工作是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？內(nèi)審查表 №：025標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注、培訓(xùn)和意識1. 公司對崗位基本培訓(xùn)要求（應(yīng)知應(yīng)會）是否確定？關(guān)鍵崗位上員工是否達到崗位應(yīng)知應(yīng)會要求？查2份培訓(xùn)考核記錄。編制/日期：審批/日期：內(nèi)審檢查表 №：026部門代表：技術(shù)部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 請技術(shù)經(jīng)理談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？2. 公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到技術(shù)部建立什么目標(biāo)？是不是可測量的，如何評審質(zhì)量目標(biāo)，是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？見質(zhì)量手冊：有制定目標(biāo)，可以測量進行統(tǒng)計分析，若達不到要求，采取糾正措施。1. 技術(shù)部在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2. 技術(shù)部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？辦公室主負(fù)責(zé)：、。1. 有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運作情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2. 技術(shù)部與其他部門工作是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？主要是通過口頭傳達和會議了解。 設(shè)計和開發(fā)輸入內(nèi)審檢查表 №：027 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 設(shè)計和開發(fā)的控制編制/日期：審批/日期內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 №：001審核目的：檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的要求。審核依據(jù)：ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)；本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》；適用的法律法規(guī)。不合格項分布 職能部門 不合格項數(shù)量體系要求 總經(jīng)理管理者代表辦公室采購部生產(chǎn)部質(zhì)檢部合計4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量記錄1 以顧客為關(guān)注焦點 策劃 資源提供 基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)的提供11 策劃 不合格品控制 改進雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進行了限期整改，整改實施有效，達到了預(yù)期效果。審核結(jié)論：就此次我公司內(nèi)審的審核結(jié)果看，本公司質(zhì)量管理體系符合公司質(zhì)量手冊的要求，本公司質(zhì)量體系得到了有效實施，運行實施保持了適宜性。 部門負(fù)責(zé)人: 審核員:已采取糾正措施:對相關(guān)人員進行《質(zhì)量手冊》人力資源員工培訓(xùn)中相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并檢查其他培訓(xùn)記錄，看是否有類似問題。 受審核方: 審核員: 糾正措施:質(zhì)檢部立即將量具檢定合格標(biāo)簽加貼到量具包裝盒上。 部門負(fù)責(zé)人: 審核員: 再次評審時對糾正措施的評價:滿足 □基本滿足 □不符合 □ 不符合要求的理由審核員: 日期:青島昊晟源機械科技有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核首（末）次會議簽到表 編號:首 次 會 議末 次 會 議部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)姓 名與會日期與會日期