【正文】 部門負(fù)責(zé)人: 審核員:已采取糾正措施:對相關(guān)人員進(jìn)行《質(zhì)量手冊》中監(jiān)視和測量設(shè)備相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并檢查其他量具，看是否有類似問題。 部門負(fù)責(zé)人: 審核員: 再次評審時(shí)對糾正措施的評價(jià):滿足 □基本滿足 □不符合 □ 不符合要求的理由審核員: 日期:青島昊晟源機(jī)械科技有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告 編號:不合格項(xiàng)報(bào)告編號:日期:受審核單位部門負(fù)責(zé)人有關(guān)人員參照 要求 嚴(yán)重不合格□ 一般不合格□觀察結(jié)果:量具檢定后未加貼合格標(biāo)簽。編制/日期：審批/日期： 青島昊晟源機(jī)械科技有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告 編號:不合格項(xiàng)報(bào)告編號:日期:受審核單位部門負(fù)責(zé)人有關(guān)人員參照 要求 嚴(yán)重不合格□ 一般不合格□觀察結(jié)果:提供不出員工培訓(xùn)評價(jià)記錄； 受審核方: 審核員: 糾正措施:辦公室立即將員工培訓(xùn)記錄中的培訓(xùn)評價(jià)內(nèi)容填寫完整。 通過此次公司內(nèi)部質(zhì)量審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對待、積極配合，內(nèi)審過程實(shí)施順利，取證較為全面。12內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告(續(xù)) 審核過程綜述：我公司于2012年1月26~27日由管理者代表組織審核成員對本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，對本公司的所有涉及質(zhì)量保證的各相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查及采取驗(yàn)證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了2個(gè)問題，摘錄如下：辦公室提供不出員工培訓(xùn)評價(jià)記錄；量具檢定后未加貼合格標(biāo)簽。1合計(jì) 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)視和測量 測量和測量設(shè)備的控制 設(shè)計(jì)開發(fā) 采購 與顧客有關(guān)的過程 工作環(huán)境 人力資源 管理評審 質(zhì)量方針1 管理承諾 文件控制審核組成員： 審核時(shí)間：2012年1月26日～27日審核范圍：涉及ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各職能部門、車間。檢查本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出主要以口頭或會議溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃負(fù)責(zé)文件管理，人員培訓(xùn)協(xié)助總經(jīng)理以各種方式貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等。 公司員工是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？ 公司對所開展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評價(jià)？所采取的評價(jià)方法（包括考核實(shí)例、觀察、問卷等）是否有效、適宜？7. 公司是否注重能力（如技術(shù)能力、管理、交往等能力）培訓(xùn)？是否注重意識（參與意識、質(zhì)量意識）培訓(xùn)？在實(shí)際工作中，員工是否具備要求的知識、意識和能力？6. 根據(jù)公司確定的培訓(xùn)需要是否安排計(jì)劃、公司分層分類培訓(xùn)，確保按需培訓(xùn)、學(xué)以致用？5. 公司培訓(xùn)資源（包括師資、教材、場所、設(shè)施、經(jīng)費(fèi)、工具）等是否充足適宜？4. 公司是否為滿足公司發(fā)展、個(gè)人成長，必須具備的知識、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要求？3.2.NO2 公司是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評價(jià)人員的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測評？查2份評價(jià)記錄。 公司各個(gè)崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)覆蓋崗位職責(zé)所要求的能力安排人員？2.1. 辦公室主任的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 辦公室在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2.1. 質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過了保存期間，如何進(jìn)行處置？5. 文件是否有發(fā)放號？請?zhí)峁┮环菸募l(fā)放登記表。 能否提供一份識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？5. 文件的批準(zhǔn)方式是如何規(guī)定的？是對每份文件進(jìn)行簽字批準(zhǔn)還是對文件原件進(jìn)行批準(zhǔn)？還是另外單獨(dú)下發(fā)批準(zhǔn)文件？4. 公司是否對文件的評審、修改和更新有書面的規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準(zhǔn)？3.2. 對收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？ 顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？2. 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí)施？能否提供有關(guān)證據(jù)？1．公司通過什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？1. 對于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等，銷售部如何安排與顧客進(jìn)行溝通？4. 對于顧客的問詢、咨詢、合同或訂單的處理及修改，銷售部如何與顧客溝通？3. 銷售部在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時(shí)準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進(jìn)行溝通？2.1. 銷售部對顧客的要求如何確定？ 銷售部與其他部門工作是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？1. 有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2. 銷售部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1. 銷售部在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2. 公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到銷售部建立什么目標(biāo)？是不是可測量的，如何評審質(zhì)量目標(biāo)，是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？1. 請銷售部經(jīng)理談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？2.編制/日期：審批/日期內(nèi)審檢查表 №：021部門代表：銷售部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 采購部對顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？2．當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，是否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告？1. 公司是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗(yàn)的情況并予以實(shí)施？顧客是否提出對采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？如有，公司在采購文件中是否對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？ 公司是否規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、內(nèi)容和手段？2.1.內(nèi)審檢查表 №：019標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注3．請出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價(jià)資料？抽查2個(gè)供方評價(jià)資料。1． 本部門在公司質(zhì)量管理體系主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2． 經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？ 請采購部部長談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到采購部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？2.內(nèi)審檢查表 №：018部門代表：采購部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.根據(jù)評審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施并跟蹤評價(jià)的有效性。根據(jù)數(shù)據(jù)分析識別潛在不合格，若發(fā)現(xiàn)潛在不合格，對其評審，找出原因。對采取糾正措施的結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。是根據(jù)不合格品產(chǎn)生的原因提出糾正措施和評價(jià)。 抽查1份糾正措施記錄。 是否對所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？6. 是否根據(jù)評審結(jié)果確定和實(shí)施所需的糾正措施？5. 是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施的需求并對其進(jìn)行評審？4. 是否根據(jù)評審結(jié)果并來分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？3. 質(zhì)檢部是否對不合格品進(jìn)行識別和評審？2.1.目前無重大改進(jìn)項(xiàng)目，日常漸進(jìn)改進(jìn)項(xiàng)目是完善的。 請舉例說明公司有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。 對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？2.內(nèi)審檢查表 №：017標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何？采用的統(tǒng)計(jì)表，查N