【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ？3. 是否編制了合理加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？4. 對(duì)特殊過程的設(shè)備，過程參數(shù)的監(jiān)控記錄和人員資格的鑒定記錄是否保存？查看記錄。5. 是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)或過程發(fā)生變更時(shí)，對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)？確定了特殊過程，規(guī)定評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則。已確認(rèn)編制了生產(chǎn)操作規(guī)程。有參數(shù)記錄，操作人員有上崗證，查看記錄符合要求。目前尚無此情況發(fā)生。1. 公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？什么情況下可以不標(biāo)識(shí)？2. 什么情況下具有可追溯性要求？在有可溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄惟一標(biāo)識(shí)？3. 車間采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 4. 監(jiān)視和和測(cè)量狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)？采用標(biāo)簽形式，上標(biāo)有產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)日期等，沒有不標(biāo)識(shí)的情況。當(dāng)有合同規(guī)定時(shí)具有可追溯要求，目前尚無可追溯性要求。采用標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。監(jiān)視和測(cè)量有標(biāo)識(shí)狀態(tài)。1. 車間對(duì)原材料、輔助材料、零部件、半成品、成品在搬運(yùn)中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對(duì)搬運(yùn)工具是否維護(hù)？對(duì)搬運(yùn)人員是否進(jìn)行培訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？在搬運(yùn)中輕拿輕放，擺放整齊，對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，均遵守規(guī)定的作業(yè)程序。1. 請(qǐng)談?wù)剬?duì)不合格品如何識(shí)別和控制？2. 不合格品處置有哪幾種途徑？3. 對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修后是否重新檢驗(yàn)？請(qǐng)出示檢驗(yàn)記錄。4. 請(qǐng)?zhí)峁?duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。通過檢驗(yàn)識(shí)別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格品區(qū)，填寫不合格品處置單進(jìn)行評(píng)審處置。糾正：（返修、返工、降級(jí)），報(bào)廢、讓步，挑選等。要重新檢驗(yàn)，抽檢人份記錄真實(shí)有效。查糾正措施表記錄真實(shí)有效，暫無讓步情況發(fā)生。應(yīng)馬上追回，與顧客協(xié)商，賠償事宜，采取糾正措施，盡量滿足顧客合理要求。編制/日期：審批/日期：內(nèi)審檢查表 №：013部門代表：質(zhì)檢部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 請(qǐng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？2. 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到質(zhì)檢科，你部應(yīng)建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？目標(biāo)是否可測(cè)量？如何評(píng)審目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求應(yīng)采 取什么措施？見手冊(cè)已分解到質(zhì)檢科，我部門目標(biāo)：（見質(zhì)量目標(biāo)管理）。目標(biāo)已包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)可以測(cè)量。通過監(jiān)視和測(cè)量達(dá)到目標(biāo)。若達(dá)不到采取糾正措施。1. 質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程？2. 質(zhì)檢部部長(zhǎng)的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 我部門主要負(fù)責(zé)：、、。負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作，監(jiān)視和測(cè)量的裝置工用，不合格的處理評(píng)審，產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)；檢定記錄控制等。1. 公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2. 你部與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？我部門主要通過張貼和口頭傳達(dá)了解，有時(shí)也通過會(huì)議了解。經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主，但有時(shí)通過會(huì)議溝通。內(nèi)審檢查表 №：014標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 公司是否針對(duì)不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行分類或分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？2. 公司是否對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，與供方的溝通以及不合格的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實(shí)其符合規(guī)定要求？抽查2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。公司采購產(chǎn)品在合格供方范圍內(nèi)，通過進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。抽查：2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，真實(shí)有效。1. 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，分為待檢區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū)。1. 質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測(cè)量，并為此配備必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置？2. 監(jiān)測(cè)裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力是否與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致？3. 監(jiān)測(cè)裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？4. 是否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃？監(jiān)測(cè)裝置是否有惟一性標(biāo)識(shí)（或編號(hào)）？5. 是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定標(biāo)識(shí)？抽查2個(gè)量具。6. 采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？7. 如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么措施？明確了所需的進(jìn)貨過程，成品檢驗(yàn)中的監(jiān)視和測(cè)量，配備了必須的裝置。是一致。按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。已編制了監(jiān)視和測(cè)量臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃，有惟一性標(biāo)識(shí)編號(hào)，有保存校準(zhǔn)或檢定記錄，抽查一臺(tái)量具，無貼校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，不能被使用人識(shí)別。使用中輕拿輕放，存放固定位置。防止其受到損壞。按規(guī)定應(yīng)重新評(píng)價(jià)，如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品追回重新檢驗(yàn)，目前尚無此情況發(fā)生。NO1內(nèi)審檢查表 №：015標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。檢查規(guī)范是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？2. 在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)？監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)卡片，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，為受控文件，并納入了文件控制清單。生產(chǎn)過程中，多個(gè)工序規(guī)定了首檢、中檢、完工檢驗(yàn)，依據(jù)是操作規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量控制及驗(yàn)收準(zhǔn)則，有受權(quán)人簽字，為受控，有編號(hào)和發(fā)放號(hào)，已納入文件受控清單。3. 請(qǐng)出示成品最終監(jiān)視、測(cè)量規(guī)范，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否審批，是否受控，是否有文件編寫和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？4. 抽查2份成品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的質(zhì)量記錄。記錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和日期？5. 是否有未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或在顧客批準(zhǔn)的例外放行情況？技質(zhì)對(duì)于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量問題應(yīng)如何處置？按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了進(jìn)行成品檢驗(yàn)，規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量及驗(yàn)收準(zhǔn)則，文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，有受控章，有編號(hào)和發(fā)放號(hào)，被納入文件受控清單。查：NO：00NO：005記錄真實(shí)有效。暫無例外放行發(fā)情況，若有應(yīng)立即追回，采取糾正措施。內(nèi)審檢查表 №：016標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 請(qǐng)質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)剬?duì)不合格品如何進(jìn)行識(shí)別和控制？2. 對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？3. 對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，是否重新檢驗(yàn)？抽查1份記錄。4. 請(qǐng)出示1份對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄？是否有批準(zhǔn)的讓步記錄，若有，請(qǐng)?zhí)峁?份記錄。5. 當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？通過檢驗(yàn)識(shí)別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格品區(qū)，填寫不合格品處置單進(jìn)行評(píng)審處置。糾正：（返修、返工、降級(jí)），報(bào)廢、讓步，挑選等。要重新檢驗(yàn)，抽檢人份記錄真實(shí)有效。查糾正措施表記錄真實(shí)有效，暫無讓步情況發(fā)生。應(yīng)馬上追回，與顧客協(xié)商，賠償事宜，采取糾正措施，盡量滿足顧客合理要求。1. 對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？2. 數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作的質(zhì)量表現(xiàn)趨勢(shì)，從識(shí)別質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。來源于產(chǎn)品，顧客、供方、項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析可提供售后服務(wù)顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定等。3. 數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何？采用的統(tǒng)計(jì)表，查NO：001統(tǒng)計(jì)表結(jié)果符合要求。內(nèi)審檢查表 №：017標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？2. 請(qǐng)舉例說明公司有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。3. 質(zhì)檢部對(duì)本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？采取了過程方法，即采取內(nèi)審，管理評(píng)審等方法，持續(xù)改進(jìn)QMS。目前無重大改進(jìn)項(xiàng)目，日常漸進(jìn)改進(jìn)項(xiàng)目是完善的。通產(chǎn)品檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量總是進(jìn)而改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，有持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。1.1