數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)審全套資料-資料下載頁(yè)
2025-08-04 00:25本頁(yè)面
【正文】 。 公司各個(gè)崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)覆蓋崗位職責(zé)所要求的能力安排人員？2. 公司是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評(píng)價(jià)人員的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測(cè)評(píng)？查2份評(píng)價(jià)記錄。NO2內(nèi)審查表 №：025標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注、培訓(xùn)和意識(shí)1. 公司對(duì)崗位基本培訓(xùn)要求（應(yīng)知應(yīng)會(huì)）是否確定？關(guān)鍵崗位上員工是否達(dá)到崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求？查2份培訓(xùn)考核記錄。2. 公司是否為滿足公司發(fā)展、個(gè)人成長(zhǎng)，必須具備的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要求？3. 公司培訓(xùn)資源（包括師資、教材、場(chǎng)所、設(shè)施、經(jīng)費(fèi)、工具）等是否充足適宜？4. 根據(jù)公司確定的培訓(xùn)需要是否安排計(jì)劃、公司分層分類培訓(xùn)，確保按需培訓(xùn)、學(xué)以致用？5. 公司是否注重能力（如技術(shù)能力、管理、交往等能力）培訓(xùn)？是否注重意識(shí)（參與意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)）培訓(xùn)？在實(shí)際工作中，員工是否具備要求的知識(shí)、意識(shí)和能力？6. 公司對(duì)所開(kāi)展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法（包括考核實(shí)例、觀察、問(wèn)卷等）是否有效、適宜？7. 公司員工是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？編制/日期：審批/日期：內(nèi)審檢查表 №：026部門代表：技術(shù)部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 請(qǐng)技術(shù)經(jīng)理談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？2. 公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到技術(shù)部建立什么目標(biāo)？是不是可測(cè)量的，如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)：有制定目標(biāo)，可以測(cè)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，若達(dá)不到要求，采取糾正措施。1. 技術(shù)部在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？2. 技術(shù)部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？辦公室主負(fù)責(zé)：、。負(fù)責(zé)文件管理，人員培訓(xùn)協(xié)助總經(jīng)理以各種方式貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等。1. 有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，你部門是否了解？通過(guò)什么渠道了解？2. 技術(shù)部與其他部門工作是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？主要是通過(guò)口頭傳達(dá)和會(huì)議了解。主要以口頭或會(huì)議溝通 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出內(nèi)審檢查表 №：027 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制編制/日期：審批/日期內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 №：001審核目的：檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的要求。檢查本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。審核依據(jù)：ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)；本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》；適用的法律法規(guī)。審核組成員： 審核時(shí)間：2012年1月26日～27日審核范圍：涉及ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的過(guò)程及各職能部門、車間。不合格項(xiàng)分布 職能部門 不合格項(xiàng)數(shù)量體系要求 總經(jīng)理管理者代表辦公室采購(gòu)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部合計(jì)4 質(zhì)量管理體系 文件控制 質(zhì)量記錄11 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 管理評(píng)審 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 測(cè)量和測(cè)量設(shè)備的控制11 策劃 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)合計(jì)112內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告(續(xù)) 審核過(guò)程綜述：我公司于2012年1月26~27日由管理者代表組織審核成員對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，對(duì)本公司的所有涉及質(zhì)量保證的各相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查及采取驗(yàn)證的方式，在審核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)了2個(gè)問(wèn)題，摘錄如下：辦公室提供不出員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄；量具檢定后未加貼合格標(biāo)簽。 通過(guò)此次公司內(nèi)部質(zhì)量審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對(duì)待、積極配合，內(nèi)審過(guò)程實(shí)施順利，取證較為全面。雖然在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，但各部門均進(jìn)行了限期整改，整改實(shí)施有效，達(dá)到了預(yù)期效果。審核結(jié)論：就此次我公司內(nèi)審的審核結(jié)果看，本公司質(zhì)量管理體系符合公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，本公司質(zhì)量體系得到了有效實(shí)施，運(yùn)行實(shí)施保持了適宜性。編制/日期：審批/日期： 青島昊晟源機(jī)械科技有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告 編號(hào):不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào):日期:受審核單位部門負(fù)責(zé)人有關(guān)人員參照 要求 嚴(yán)重不合格□ 一般不合格□觀察結(jié)果:提供不出員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄； 受審核方: 審核員: 糾正措施:辦公室立即將員工培訓(xùn)記錄中的培訓(xùn)評(píng)價(jià)內(nèi)容填寫完整。 部門負(fù)責(zé)人: 審核員:已采取糾正措施:對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》人力資源員工培訓(xùn)中相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并檢查其他培訓(xùn)記錄，看是否有類似問(wèn)題。 部門負(fù)責(zé)人: 審核員: 再次評(píng)審時(shí)對(duì)糾正措施的評(píng)價(jià):滿足 □基本滿足 □不符合 □ 不符合要求的理由審核員: 日期:青島昊晟源機(jī)械科技有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告 編號(hào):不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào):日期:受審核單位部門負(fù)責(zé)人有關(guān)人員參照 要求 嚴(yán)重不合格□ 一般不合格□觀察結(jié)果:量具檢定后未加貼合格標(biāo)簽。 受審核方: 審核員: 糾正措施:質(zhì)檢部立即將量具檢定合格標(biāo)簽加貼到量具包裝盒上。 部門負(fù)責(zé)人: 審核員:已采取糾正措施:對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》中監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并檢查其他量具，看是否有類似問(wèn)題。 部門負(fù)責(zé)人: 審核員: 再次評(píng)審時(shí)對(duì)糾正措施的評(píng)價(jià):滿足 □基本滿足 □不符合 □ 不符合要求的理由審核員: 日期:青島昊晟源機(jī)械科技有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核首（末）次會(huì)議簽到表 編號(hào):首 次 會(huì) 議末 次 會(huì) 議部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)姓 名與會(huì)日期與會(huì)日期
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1