【正文】 2．原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。（2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。1．隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。3．隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。5．其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析1．公司XXXX年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。3．預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營(yíng)力度，銷售和研發(fā)人員會(huì)有所增加?！摹XXX年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于XXXX年X月X日公布的《XXXX年人力資源管理制度》的規(guī)定，對(duì)相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下?？荚嚭细穹娇缮蠉?．XXXX年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分3．XXXX年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、XXXX年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制1．招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。每次費(fèi)用500元，共計(jì)3000元參加人才交流會(huì)參加交流會(huì)3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元宣傳材料費(fèi)交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)在招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600元合 計(jì)22 300元2．培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算XXXX年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬(wàn)元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用。4．員工福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用4萬(wàn)元（由行政部預(yù)算并組織）。6．人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi)2萬(wàn)元，以備發(fā)生預(yù)算外支出?，F(xiàn)呈報(bào)公司總經(jīng)理批閱，請(qǐng)予以審定。2．完成日常人力資源招聘與配置工作，保證各崗位人員的及時(shí)有效配備。4．充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。從而提高績(jī)效考核的權(quán)威性、有效性。五、各工作項(xiàng)目的具體操作實(shí)施方案1．完善公司組織架構(gòu)（1）實(shí)施步驟①年1月底前完成公司現(xiàn)有組織架構(gòu)和職位編制的合理性調(diào)查及公司各部門未來發(fā)展趨勢(shì)調(diào)查。③年3月底前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、公司人員編制方案。人力資源部負(fù)責(zé)整理成冊(cè)歸檔。②組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)不是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄、而是綜合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來一定時(shí)間內(nèi)公司運(yùn)營(yíng)需要進(jìn)行。（3）主要責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理2．人力資源招聘與配置（1）具體實(shí)施方案①計(jì)劃采取的招聘方式：以現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)為主，兼顧網(wǎng)絡(luò)招聘。另外還可以在3月份考慮個(gè)別大型招聘會(huì)，7月份考慮各院校舉辦的應(yīng)屆生見面會(huì)等；網(wǎng)絡(luò)招聘主要以人才網(wǎng)、人才網(wǎng)等（具體視情況另定）；報(bào)刊招聘以專業(yè)媒體為主等。平時(shí)保持與相關(guān)院校學(xué)生部門的聯(lián)系，以備所需；長(zhǎng)期保持人才網(wǎng)的網(wǎng)上招聘，以儲(chǔ)備可能需要的人才；報(bào)刊招聘暫不做具體時(shí)間安排。請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各部門。（2）實(shí)施注意事項(xiàng)①招聘前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作：與用人部門溝通，了解特定需求；招聘廣告（招聘職位與要求）的撰寫熟悉；公司宣傳品；一些必需的文具；招聘工作所用表單等。（3）目標(biāo)責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人事專員、招聘專員。即公司員工薪資等級(jí)（目前建議為五等20級(jí)）、薪資結(jié)構(gòu)（基本薪資、績(jī)效薪資、工齡津貼、學(xué)歷津貼、職務(wù)津貼、技術(shù)津貼、特殊崗位津貼及年終獎(jiǎng)金等）、薪資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)等方案。（2）實(shí)施注意事項(xiàng)①改革后的薪酬體系和管理制度，應(yīng)以能激勵(lì)員工、留住人才為支點(diǎn)，充分體現(xiàn)按勞取酬、按貢獻(xiàn)取酬的公平原則。（3）責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（或人事專員）、薪酬專員。②計(jì)劃制訂激勵(lì)政策：月（季度）優(yōu)秀員工評(píng)選與表彰、年度優(yōu)秀員工評(píng)選表彰、內(nèi)部升遷和調(diào)薪調(diào)級(jí)制度建立、員工合理化建議（提案）獎(jiǎng)、對(duì)部門設(shè)立年度團(tuán)隊(duì)精神獎(jiǎng)等。④自4月份起，人力資源部將嚴(yán)格按照既定的目標(biāo)、政策、制度進(jìn)行落實(shí)。并在運(yùn)行后一個(gè)季度內(nèi)（6月30日前）進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查。（2）實(shí)施注意事項(xiàng)員工福利和激勵(lì)是相輔相承的關(guān)系，工作的認(rèn)真與否直接影響到員工士氣、人才流動(dòng)率、企業(yè)凝聚力和吸引力、公司整體人才層次、企業(yè)運(yùn)作效率和公司的長(zhǎng)期發(fā)展方向。（3）責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（人事專員）、薪酬專員。②自20年春節(jié)后，按修訂完善后的績(jī)效考核制度全面實(shí)施績(jī)效考核。目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的經(jīng)常性工作，其結(jié)果僅作為績(jī)效考核的參考項(xiàng)目之一；人力資源部在對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)體系完善后，本年將對(duì)全體職員進(jìn)行績(jī)效考核。人力資源部完成此項(xiàng)工作目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)就是保證建立科學(xué)、合理、公平、有效的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。②績(jī)效考核工作是一個(gè)持續(xù)改善的過程。（3）責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理、績(jī)效專員。②采用培訓(xùn)的形式：外聘講師到企業(yè)授課；派出需要培訓(xùn)人員到外部學(xué)習(xí)；選拔一批內(nèi)部講師進(jìn)行內(nèi)部管理和工作技能培訓(xùn)；購(gòu)買先進(jìn)管理科學(xué)VCD、軟件包、書籍等資料組織內(nèi)部培訓(xùn)；爭(zhēng)取對(duì)有潛能的員工進(jìn)行輪崗培訓(xùn)；員工自我培訓(xùn)（讀書、工作總結(jié)等方式）等。主要應(yīng)重點(diǎn)培訓(xùn)以下幾個(gè)方面內(nèi)容：營(yíng)銷管理、品質(zhì)管理、人力資源管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理等崗位技能提升培訓(xùn)及新進(jìn)員工公司企業(yè)文化和制度培訓(xùn)等。外派人員、外派培訓(xùn)根據(jù)業(yè)務(wù)需要和本部門工作計(jì)劃安排；組織內(nèi)部VCD教學(xué)或讀書會(huì)原則上一個(gè)月不得低于一次。⑥針對(duì)培訓(xùn)工作的細(xì)節(jié)，人力資源部在年2月28日前完成《公司培訓(xùn)制度》的擬定。年的員工培訓(xùn)工作將嚴(yán)格按制度執(zhí)行。（2）實(shí)施注意事項(xiàng)①人力資源部平時(shí)注意培訓(xùn)課題的研究與開發(fā)，及時(shí)搜集國(guó)內(nèi)知名顧問咨詢和培訓(xùn)公司的講師資料、培訓(xùn)課目資料，結(jié)合公司需要和部門需求，不定期地向有關(guān)部門推薦相關(guān)培訓(xùn)課題信息。外派培訓(xùn)人員歸來后必須進(jìn)行培訓(xùn)總結(jié)和內(nèi)容傳達(dá)，并將有關(guān)資料交人力資源部。其結(jié)果存入員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，作為員工績(jī)效考核、升遷和調(diào)薪等決策的依據(jù)之一。（3）責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理、培