【正文】 民收購(gòu)解決。　　　按一頭牛一畝草地要求，每年需建人工草場(chǎng)1000—2000畝（包括糧改草）?！　　“匆活^牛3立方米青貯窖建設(shè)6000立方米青貯窖和秸桿氨池?！　　≡陴B(yǎng)牛集中區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)牧道?！　　?002年完成前期準(zhǔn)備工作?！　　?004年完成設(shè)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)70%?！　　　　　〉诹? 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)　　　　　　 勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)　　　 勞動(dòng)定員　　?。?）管理人員10人　　?。?）加工車(chē)間15人?！　　。?）核心基地種養(yǎng)項(xiàng)目定點(diǎn)60人?！　　。?）專(zhuān)業(yè)戶(hù)，按每個(gè)勞動(dòng)力養(yǎng)牛3頭，計(jì)600人。　　　 人員素質(zhì)　　　要求奶牛從業(yè)人員政治思想好，熱愛(ài)養(yǎng)牛及乳品加工事業(yè)，具有高中以上文化程度，開(kāi)拓進(jìn)取精神強(qiáng)，遵紀(jì)守法，身體健康。　　　 人員培訓(xùn)　　?。?）所有飼養(yǎng)管理人員上崗前必須全部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，基本熟悉奶牛場(chǎng)各環(huán)節(jié)工作情況，熟練掌握本職工作技術(shù)操作規(guī)程，了解自己所在崗位生產(chǎn)技術(shù)新動(dòng)向，為上崗后開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)。　　?。?）通過(guò)請(qǐng)進(jìn)來(lái)傳授，派出去求學(xué)的辦法交流本行業(yè)新技術(shù)、新成果，掌握行業(yè)新動(dòng)向。　　第七章 動(dòng)物防疫和環(huán)境保護(hù) 生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估 疫病傳染機(jī)率加大　　　養(yǎng)牛的最大風(fēng)險(xiǎn)是疫病，國(guó)內(nèi)外都有經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，本項(xiàng)目核心基地由于批量引種、集中養(yǎng)殖、牛群流動(dòng)量和單位面積載畜量都比分散養(yǎng)殖大，疫病傳染機(jī)率相應(yīng)加大，稍有疏忽可能造成毀滅性災(zāi)難，并引起高度重視，并在建設(shè)上統(tǒng)籌安排，確保牛群健康安全。　　　 環(huán)環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)　　　動(dòng)物防疫經(jīng)市動(dòng)物防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)鑒定，糞尿污水治理經(jīng)市環(huán)保局審查批準(zhǔn)實(shí)施，完全可以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的企業(yè)環(huán)保建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目良種牛繁殖可持續(xù)發(fā)展?！　　∨＜S干燥車(chē)間排出的煙塵處理　　　高溫?zé)熗夤┙o部分，包括高效燃燒及風(fēng)溫調(diào)節(jié)裝置，燃燒爐本身具有除塵功能，輸出的煙道氣含塵量小，符合國(guó)家環(huán)保要求。這時(shí)坑內(nèi)溫度高達(dá)65℃以上，長(zhǎng)期高溫完全可以消滅病菌，分解物可作肥料，這種生物熱坑投資少，處理量大，管理方便。第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 依據(jù) 國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)?！　　〗ㄖこ藤M(fèi)主要是牛舍，液奶消毒加工包裝等建筑物新建，按當(dāng)?shù)貙?shí)際造價(jià)估算?！　　∏捌诠ぷ髻M(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)按河南省計(jì)委、省物價(jià)局（2000）河南價(jià)房字95號(hào)文件和國(guó)家計(jì)委文件，從低計(jì)費(fèi)按固定資產(chǎn)投資總額的1%估算。　　　預(yù)備費(fèi)，只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)+其他費(fèi)用（前期費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)等）總額的5%估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)?！　　?guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政有償資金占用費(fèi)按2%計(jì)?！　　。?），其中：?！　　　　　　！　　? 單位和群眾自籌發(fā)動(dòng)分析　　　本公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)200萬(wàn)元，已有一個(gè)牛奶加工廠(chǎng)，年生產(chǎn)能力5000噸，“某某”項(xiàng)目主體已通過(guò)工商注冊(cè)，現(xiàn)生產(chǎn)的“學(xué)生飲用奶”質(zhì)量好，受歡迎?！　　? 銀行貸款可靠性分析　　　本公司在銀行的信譽(yù)高，能及時(shí)償還各種貸款周轉(zhuǎn)金，市場(chǎng)銷(xiāo)量大，前景樂(lè)觀(guān)，結(jié)合有關(guān)專(zhuān)家考核論證都認(rèn)為該項(xiàng)目值得放貸扶持?！　　∫獔?jiān)持按國(guó)家基本建設(shè)程序辦事，固定資產(chǎn)投資在批準(zhǔn)可研報(bào)告委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)，并經(jīng)項(xiàng)目主管部門(mén)批準(zhǔn)后才能按批準(zhǔn)的項(xiàng)目資金撥款。項(xiàng)目竣工后要進(jìn)行質(zhì)量鑒定和資金使用總結(jié)評(píng)審，確保提高資金使用效果，達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)。 財(cái)務(wù)分析 收入部分：3500萬(wàn)元　　?。?）加工項(xiàng)目和核心基地：　　　 銷(xiāo)售加工鮮奶收入5000t　　　（2）專(zhuān)業(yè)戶(hù)收入：　　　 出售原料奶4000t　　?。?）總收入3500萬(wàn)元　　　 支出部分：　　?。?）加工項(xiàng)目和核心基地：　　　a、原材料費(fèi)：1250萬(wàn)元，即向?qū)I(yè)戶(hù)購(gòu)原料奶4000t、包裝材料5000t500元/t=250萬(wàn)元；　　　b、飼料費(fèi)：　　　產(chǎn)奶牛飼料費(fèi)：200頭2t/頭；　　　6月齡至初年后備母牛飼料費(fèi)：80頭365天　　　6月齡母犢飼料費(fèi)：　　　70頭2公斤/元180元=　　　c、工資：155萬(wàn)元　　　　　飼養(yǎng)、擠奶工：50人8000元/=40萬(wàn)元；　　　　　管理人員：10人15000元/=15萬(wàn)元；　　　　　加工工資：5000t200元/t=100萬(wàn)元。4頭/人8000元/人=140萬(wàn)元　　　　D、防疫費(fèi)：700頭300元/頭=21萬(wàn)元　　　　E、牧草種植費(fèi)：700頭500元/頭=35萬(wàn)元　　　　F、水電費(fèi)：700頭100元/頭=7萬(wàn)元　　　利潤(rùn)：=　　　　銷(xiāo)售稅：35003%=105萬(wàn)元　　　所得稅：33%=　　　稅后凈利潤(rùn)：?，F(xiàn)采用直插法：　　　24% 　　　？ 某某% 4% 　　　28% 　　　某某/4=,某某=　　　IRR=24%+%=%?！　　。?）投資利潤(rùn)率=（年平均利潤(rùn)/項(xiàng)目總投資）100%　　　 =100%　　　 =%　　　?！　　? 敏感性分析　　?。?）當(dāng)固定成本增加10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=3503萬(wàn)元，內(nèi)部收益率=%；　　?。?）當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格下降10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=，內(nèi)部收益率=%；　　　（3）當(dāng)可變成本上升10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=，內(nèi)部收益率=%?！　　? 風(fēng)險(xiǎn)分析　　　 盈虧平衡點(diǎn)（保本點(diǎn)）　　　加工鮮奶保本銷(xiāo)售量=固定成本總額/（銷(xiāo)售單價(jià)單位變動(dòng)成本）=()=1580噸　　　保本銷(xiāo)售額=1580=790萬(wàn)元　　　本項(xiàng)目要想保本，只要銷(xiāo)量要達(dá)1580噸或銷(xiāo)售額達(dá)到790萬(wàn)元即可。%，說(shuō)明抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。　　　 銷(xiāo)量和價(jià)格變化分析　　　通過(guò)計(jì)算，%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資本成本（%），銷(xiāo)售價(jià)格的變動(dòng)影響最大，價(jià)格下降10%時(shí)，%，說(shuō)明未達(dá)到現(xiàn)行銷(xiāo)售價(jià)格時(shí)，收益變動(dòng)最為敏感，但通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，現(xiàn)行價(jià)格比較合理，隨著人民生活水平的進(jìn)一步提高，銷(xiāo)售價(jià)格可能還會(huì)上升，市場(chǎng)潛力大，不影響未來(lái)10年的銷(xiāo)售。一頭奶牛在產(chǎn)奶半年后按肉牛價(jià)格出售，仍有2000多元的殘值，因此牛奶發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)性小。直接提供就業(yè)崗位85人，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力600多人的就業(yè)問(wèn)題，還可促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)可以直接提高資源綜合利用率，既可消除資源廢棄所帶來(lái)的環(huán)境污染，又可促進(jìn)生物體多樣化、促進(jìn)種植業(yè)向三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?！　　?有償資金銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃　　　，其中申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金500萬(wàn)元，銀行貸款500萬(wàn)元。 　　　 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)　　　本項(xiàng)目建成并達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，每年可創(chuàng)產(chǎn)值3500萬(wàn)元，以創(chuàng)稅收460萬(wàn)元，項(xiàng)目區(qū)專(zhuān)業(yè)戶(hù)戶(hù)平均增加純收入10000元。第十章 結(jié)論和建議　　　本項(xiàng)目符合國(guó)家現(xiàn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，與鄭州項(xiàng)目區(qū)十五期間畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃合拍，已經(jīng)市計(jì)委立項(xiàng)。40 / 40