【正文】 配電室及發(fā)電機(jī)房平方米40 　 鍋爐房平方米60 　 機(jī)修間平方米100 　 洗衣間平方米100 　 水井平方米1 10 　 泵房平方米20 　 蓄水池立方米100 　4管理及生活服務(wù)設(shè)施　620　　 辦公用房平方米300 18　 職工宿舍平方米200 12　 食堂平方米100 6　 門衛(wèi)室平方米20 　5總圖工程　　　 　　合計(jì)　17260 　 　項(xiàng)目建成后，商品肉雞養(yǎng)殖示范場(chǎng)為屠宰場(chǎng)提供商品肉雞50萬(wàn)只。從育雛場(chǎng)引進(jìn)雛雞育成（3665日齡）出欄屠宰加工廠圖54商品肉雞生產(chǎn)流程成活率≥95% 設(shè)備方案商品肉雞養(yǎng)殖示范場(chǎng)需購(gòu)置各類設(shè)備549臺(tái)（套）。表55 商品肉雞養(yǎng)殖示范場(chǎng)設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注1生產(chǎn)設(shè)備　504 　 　 育成雞籠架480 　 飲水設(shè)備套8 　 清糞設(shè)備套16 　2 附助生產(chǎn)設(shè)備　3 　3 　 獸醫(yī)化驗(yàn)設(shè)備套1 　 淋浴消毒設(shè)備套1 　 焚燒爐套1 　3 配套設(shè)備　20 　 變配電設(shè)備套1 　 鍋爐及配套套1 　 熱風(fēng)爐套16 　 機(jī)修設(shè)備套1 　 消防設(shè)備套1 　4管理及生活服務(wù)設(shè)備　22　 　辦公設(shè)備套155　宿舍設(shè)備套201　食堂設(shè)備套111　　合計(jì)　549 　 　 土建工程方案商品肉雞養(yǎng)殖示范場(chǎng)建筑工程總面積5580平方米，土建工程明細(xì)見(jiàn)表56。本項(xiàng)目飼料加工擬采用原料先粉碎后配合的加工工藝，其工藝流程見(jiàn)圖5—5。表57 飼料廠設(shè)備清單序號(hào)名稱單位數(shù)量單 價(jià)（萬(wàn)元）金 額（萬(wàn)元）備注1生產(chǎn)設(shè)備　1 　108成套飼料加工設(shè)備套18080 15T/H2輔助設(shè)備7蒸汽鍋爐套1 1T化驗(yàn)設(shè)備套1 地磅 臺(tái)1 消防設(shè)備套1 叉車輛2 變配電設(shè)備套1 160KVA3辦公及生活設(shè)備　13 　 辦公設(shè)備套1 宿舍設(shè)備套10 食堂設(shè)備套1 浴室設(shè)備套1 　合計(jì)21 　 土建工程方案飼料加工廠建筑工程總面積3316平方米，土建工程明細(xì)見(jiàn)表58。⑴肉雞屠宰加工工藝流程見(jiàn)圖5—6。羽毛、血、腸等蒸煮、滅菌、水解、干燥、粉碎（水分12%以下）粉碎過(guò)篩賽冷卻、計(jì)量、包裝入庫(kù)、出售圖5—7 腸羽粉生產(chǎn)工藝流程圖屠宰率72%凍肉損耗2% 設(shè)備方案屠宰加工廠需購(gòu)置各類設(shè)備100臺(tái)（套），設(shè)備清單詳見(jiàn)表59。表510 屠宰加工廠建筑物一覽表序號(hào)名稱單位數(shù)量單 價(jià)（萬(wàn)元）金 額（萬(wàn)元）備注1待宰棚平方米100 2屠宰加工車間平方米2000 3腸羽粉車間平方米150 4300噸冷庫(kù)、機(jī)房座1 5辦公及生活用房平方米 6機(jī)修間平方米 7包裝材料庫(kù)平方米 8質(zhì)檢室平方米 9鍋爐房平方米 10配電室平方米 11污水處理設(shè)施　　　 12總圖工程　　　 合計(jì)2930 　 總平面布局 項(xiàng)目總平面布局本著節(jié)約用地、滿足衛(wèi)生防疫與生產(chǎn)工藝要求，合理分區(qū)的原則進(jìn)行總平面布局。 物料消耗及供應(yīng)項(xiàng)目消耗的主要原材料為飼料原料、優(yōu)質(zhì)肉雞及包裝材料等。太原市玉米總產(chǎn)量12萬(wàn)多噸，原料充足 。包裝材料可從本縣及太原市場(chǎng)采購(gòu)。項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)內(nèi)配有完善的供水設(shè)施，可保證供水。項(xiàng)目耗煤2088噸，可從附近煤礦拉運(yùn)。本項(xiàng)目購(gòu)置4輛運(yùn)輸車，不足部分依靠社會(huì)力量解決。該地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣擴(kuò)散容量大，環(huán)境條件優(yōu)越，項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，周圍環(huán)境和本項(xiàng)目互不構(gòu)成影響。 噪音：主要由屠宰加工設(shè)備、飼料加工設(shè)備、冷庫(kù)鍋爐等機(jī)器設(shè)備產(chǎn)生。煙塵：鍋爐生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的煙氣。 環(huán)境污染的治理方案（1）污水：屠宰生產(chǎn)污水有以下特點(diǎn)：①水質(zhì)、水量變化大，宰殺量和廢水隨季節(jié)和日時(shí)變化幅度大；②有機(jī)物含量高，懸浮物含量高（廢水中含有一定量的血、油脂、毛、肉屑、骨渣等污物）。肉雞屠宰廠生產(chǎn)廢水處理流程見(jiàn)下圖。同于屠宰廢水的水質(zhì)、水量值波動(dòng)較大，故調(diào)節(jié)池的設(shè)計(jì)有效調(diào)節(jié)時(shí)間暫定為10小時(shí)，調(diào)節(jié)容積為350m3。調(diào)節(jié)池沉淀污泥定期人工清除。廢水先進(jìn)入裝有曝氣機(jī)的小型充氣段，污水在上升的過(guò)程中通過(guò)充氣段，在那里與曝氣機(jī)產(chǎn)生的微氣泡充分混合，氣水混合物上浮后，通過(guò)刮泥機(jī)將浮渣刮入浮槽中。最后廢水從接觸氧化池中流到斜板沉淀池，進(jìn)行最后的泥水分離。處理過(guò)程中產(chǎn)生的浮渣送入污泥池，生化處理過(guò)程中產(chǎn)生的活性污泥排入污泥干化池后，吸糞車定期抽吸外運(yùn)。 （3）污物：雞糞每日運(yùn)至指定堆放地點(diǎn)，定期拉運(yùn)農(nóng)田施肥。 （4）煙塵：購(gòu)置鍋爐成套設(shè)備中應(yīng)含有除塵設(shè)備多管旋風(fēng)除塵器，對(duì)煙氣進(jìn)行處理，經(jīng)除塵后煙塵濃度小于國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。 治理采用的標(biāo)準(zhǔn) ①《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；②《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)；③《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù) 按國(guó)家規(guī)定及時(shí)為生產(chǎn)工人發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，要求職工班前更衣、戴帽，并定期對(duì)職工進(jìn)行身體檢查，以確保職工的身心健康。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目年總耗2471860公斤標(biāo)準(zhǔn)煤。 表81 能源消耗估算表序號(hào)名 稱單位年耗量折算系數(shù)折算標(biāo)煤(kg/G)能耗數(shù)(%)1水噸7480082282電度24320009728003煤公斤20880001490832合計(jì)2471860本項(xiàng)目設(shè)計(jì)中考慮的主要節(jié)能措施包括：一是生產(chǎn)設(shè)備、鍋爐等采用國(guó)家有關(guān)部門推薦的節(jié)能產(chǎn)品。三是照明燈具采用節(jié)能燈具。9 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目實(shí)施后，**東六度村養(yǎng)殖專業(yè)合作社按照《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》的規(guī)定，實(shí)行理事會(huì)管理，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，職能機(jī)構(gòu)設(shè)置圖如圖91。②項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。④人員素質(zhì)。⑥國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的情況。 人力資源配置根據(jù)配置依據(jù)和配置方法， 項(xiàng)目實(shí)施后勞動(dòng)定員300人，其中管理人員8人，種雞場(chǎng)40人，孵化及育雛場(chǎng)11人，示范場(chǎng)30人，配合飼料廠32人屠宰加工廠80人勞動(dòng)定員見(jiàn)表91。 項(xiàng)目建設(shè)期派技術(shù)骨干到國(guó)內(nèi)同類企業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)有關(guān)技術(shù)，包括優(yōu)質(zhì)肉雞飼養(yǎng)技術(shù)，飼料、屠宰加工技術(shù)，并在設(shè)備安裝調(diào)試期對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資等宏觀管理。按基本建設(shè)管理程序，負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行檢查、定期向有關(guān)部門匯報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況。 項(xiàng)目建設(shè)管理項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序，履行報(bào)批手續(xù)；嚴(yán)格遵守招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定對(duì)確需進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目，必須制定嚴(yán)密的招投標(biāo)程序，明確招標(biāo)內(nèi)容和投標(biāo)主體，做到公開(kāi)、公平、公正、科學(xué)和合理，選擇技術(shù)力量雄厚、產(chǎn)品質(zhì)量上乘、性能價(jià)格比較合理、服務(wù)水平良好的單位進(jìn)行合作，以控制項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)，確保項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量。項(xiàng)目建成后必須進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的不得交付使用。加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)及投資和資金管理部門的監(jiān)督作用，以確保項(xiàng)目進(jìn)行及效益的正常發(fā)揮。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以效益為中心，以互利為基礎(chǔ)，以科技、原料、銷售等全方位服務(wù)為紐帶，發(fā)展肉雞產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)高于保護(hù)價(jià)時(shí)，按市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)低于保護(hù)價(jià)時(shí)按保護(hù)價(jià)收購(gòu)，以確保農(nóng)戶利益。11 招標(biāo)本項(xiàng)目土建工程和設(shè)備均進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)方式本項(xiàng)目擬采用公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)表121。該項(xiàng)目總投資4283萬(wàn)元，其中，（），預(yù)備費(fèi)用281萬(wàn)元；；。（2）估算依據(jù)①工程費(fèi)用包括土建工程、設(shè)備、車輛、設(shè)備安裝等，建筑工程能照**省建設(shè)廳現(xiàn)行的建筑安裝工程概算編制辦法及有關(guān)規(guī)定和目前當(dāng)?shù)赝惤ㄖ膶?shí)際造價(jià)估算,設(shè)備按國(guó)內(nèi)廠商提供的價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)估算,安裝費(fèi)用和其他費(fèi)用按項(xiàng)目實(shí)際需要及有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。②其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)及引種費(fèi)，本項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)為土地租賃費(fèi)，按協(xié)議價(jià)格估算；遞延資產(chǎn)包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)及生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)等，按**省其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)估算；引種費(fèi)按實(shí)際需要估算。項(xiàng)目建設(shè)投資估算見(jiàn)附表2。%計(jì)算； 。首先估算項(xiàng)目的流動(dòng)資金，然后再計(jì)算鋪底流動(dòng)資金。詳見(jiàn)附表3。用于鋪底流動(dòng)資金。表131 年度投資估算表序號(hào)投資內(nèi)容第1年第2年1建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi)用 2建設(shè)期利息 3鋪底流動(dòng)資金 投資合計(jì) 資金籌措與資金使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資4283萬(wàn)元，計(jì)劃從三個(gè)渠道籌措：一是申請(qǐng)國(guó)家投資800萬(wàn)元，二是申請(qǐng)銀行貸款2000萬(wàn)元；三是合作社自籌1483萬(wàn)元。14 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明 計(jì)算期的確定項(xiàng)目建設(shè)期1年，主要設(shè)備折舊年限12年，計(jì)算期確定為13年。 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用計(jì)算按國(guó)家新財(cái)稅制度規(guī)定執(zhí)行。詳見(jiàn)附表5。銷售收入及附加估算見(jiàn)表6?？偝杀举M(fèi)用估算詳見(jiàn)附表7。②燃料動(dòng)力消耗：燃料動(dòng)力消耗以設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模和單位產(chǎn)品消耗定額確定。 ③工資及福利費(fèi)：人員工資按800元/人 ④財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)：‰計(jì)。 ⑥土地租賃費(fèi)：按每每畝每年500元計(jì)。殘值率取5%，房屋建筑物折舊年限30年，設(shè)備折舊年限12年，種雞折舊年限1年。預(yù)備費(fèi)用和建設(shè)期利息分別攤?cè)霟o(wú)形及遞延資產(chǎn)原值中。 ⑧利息支出：為固定資產(chǎn)借款利息和流動(dòng)資金借款利息之和，%計(jì)，%計(jì)。 ⑩管理費(fèi)用：按銷售收入的1%計(jì)?！袄麧?rùn)總額及分配見(jiàn)附表11。、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表12，根據(jù)附表12的計(jì)算指標(biāo)可知，%，%，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)4179萬(wàn)元，所得稅后2655萬(wàn)元，均大于零。 清償能力分析 由借款還本付息表（見(jiàn)附表13），可以看出，本項(xiàng)目?jī)斶€借款的資金來(lái)源有未分配利潤(rùn)、攤銷費(fèi)、折舊費(fèi)及自有資金。 從資金來(lái)源與運(yùn)用表（見(jiàn)附表14），可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)均能收支平衡，并且從投產(chǎn)后的第2年起就即有盈余資金。表以本項(xiàng)目資可抵債，而且具有較強(qiáng)的償還短期貸款的能力。(銷售收入銷售稅金及附加可變成本)100%%，即銷售收入達(dá)到8178萬(wàn)元時(shí)，即可保本。金額（萬(wàn)元） 銷售收入盈利區(qū) 總成本費(fèi)用8178 BEP 虧損區(qū) 固定成本1392 0 10 20 30 40 50 生產(chǎn)能力利用率（%）圖141 盈虧平均分析示意圖 財(cái)務(wù)敏感性分析考慮到項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中一些因素的變化，選擇銷售收入，經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資三個(gè)主要因素分別進(jìn)行177。分析結(jié)果詳見(jiàn)表141