【正文】 00 平方米。 建設(shè)規(guī)劃和布局 按照規(guī)劃局規(guī)劃設(shè)計院規(guī)化設(shè)計圖紙，擬建設(shè)現(xiàn)代化生產(chǎn)車間 4 幢，倉庫 3 幢，曬場 2 個，倉庫和曬場均在生產(chǎn)車間下風(fēng)向，綠地占總面積的 35%。 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝 采用清冼、炮制，使用超臨界高新技術(shù)提取有效成份，然后進行濃縮、紅外線干燥滅菌、超微粉碎、噴霧造粒等，并采用自主創(chuàng)新的速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點（病灶）控制技術(shù)等現(xiàn)代工藝 技術(shù)，應(yīng)用于該項目擴建和改造之中。 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)均屬自主創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)，是由2位博士、1 位教授共同研究開發(fā)， 全部中試完畢， 80%產(chǎn)品已批量生產(chǎn)投放市場。如“丹參”茶是將部分原料制成微粒；部分原料經(jīng)醇、水提取后去渣取汁、濃縮，用原料微粒 做芯，噴霧造粒，經(jīng)干燥、滅菌后，分別裝入耐溫的濾袋中，可供人們用沸水浸泡飲用的袋泡茶。 設(shè)備來源 均選用國內(nèi)先進設(shè)備，并委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)代理招標(biāo)，采用公開招標(biāo)的方式進行，所有招標(biāo)信息均上網(wǎng)發(fā)布。 原料和燃料供應(yīng)方案 原料供應(yīng)方案主要產(chǎn)品所需原料主要為： 三倍體丹參、山楂、決明子、銀杏葉、黃精、萎蕤等 80%產(chǎn)于當(dāng)?shù)?，大部分由?dāng)?shù)刎毨Т遛r(nóng)民種植，三倍體丹參由種植基地提供。 燃料方案 本項目燃料動力主要水、電消耗。 公用工程、輔助工程及其它配套工程 公用工程 給排水 （1）給水 由工業(yè)園區(qū)供水廠的給水系統(tǒng)，鋪設(shè)給水管，給水管采用 PVC 管， 以杜絕水質(zhì)的二次污染。 （2）排水 ①室外排水采用雨污水分流。 供電 項目擬新增 1 臺 500KVA 變壓器，電源電壓為 10KV，按二級負(fù) 荷要求設(shè)計，電路分兩路引入。 輔助工程 該擴建項目地交通道路、水電供應(yīng)目前已全部解決。項目按照減量化、無害化、資源化、生態(tài)化設(shè)計原則， 對污水綜合治理，按照循環(huán)經(jīng)濟原理，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 實施進度安排 建設(shè)期限為2012年10月至2015年9月。 公司決定第一期工程投資 10000萬元。二期主要用于廠房、辦公樓、機械安裝、調(diào)試、運行、人員等。 安裝工程按照 2008 年《某某省安裝工程單位綜合基價》結(jié)合建設(shè)內(nèi)容工程進行估算。 其它各類費用按規(guī)定計取，不可預(yù)見費按直接工程費用的 5%計算。其中工程費用 9632萬元， %；工程建設(shè)其他費用 1365萬元，占總投資 %；預(yù)備費用1196萬元，占總投資 %，建設(shè)期利息1234萬元，占總投資 %。 資金來源 資金來源企業(yè)自籌16346萬元，銀行貸款10000萬元。第八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三 版）及現(xiàn)行的財稅制度編制。平均銷售收入為 94500 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 經(jīng)估算本項目產(chǎn)品年均總成本為86331萬元，固定成本為16162萬元，可變成本為 70168萬元，詳見附表 5 總成本費用估算表。 （2）燃料動力 本項目主要消耗電、水，年消耗量共計1281萬元。 固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷固定資產(chǎn)折舊：房屋按30年計提折舊，機器設(shè)備按14年計提折舊，年折舊費1039萬元。修理費 按照折舊費的 40%計算，年需修理費416萬元。經(jīng)營成本 總計達(dá)產(chǎn)后年需經(jīng)營成本95047萬元， 生產(chǎn)期平均經(jīng)營成本為84766萬元。還貸資金來源完全可以覆蓋銀行貸款的本息。進行這種分析時， 將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。 本項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示，計算公式如下：計算顯示，該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的 %企業(yè)即可保本。 財務(wù)評價結(jié)論 本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于行業(yè) 基準(zhǔn)值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，并有一定的抗風(fēng)險能力， 項目在財務(wù)上是可行的。 （2）廢渣 廢渣主要來自中藥處理廢料和生活垃圾。 環(huán)境保護與治理措施 項目建成后，生產(chǎn)廠房周圍環(huán)境的保護是極其重要的。綠化 綠化除可美化環(huán)境、遮蔽防風(fēng)、固沙保土、調(diào)節(jié)氣候外，對于環(huán)境保護、防止污染具有重要作用。生產(chǎn)區(qū)不應(yīng)種植有毒、有刺、有飛絮的植物。國家《中醫(yī)藥科學(xué)研究發(fā)展綱要》指出：“十二五期間將優(yōu)先就資源保護和可持續(xù)利用開展研究”的指示精神。 該項目中研究出的廢物利用，資源再生的良性循環(huán)法，在生產(chǎn)過程不僅不會污染環(huán)境，均可更好地保護生態(tài)環(huán)境，將廢物變成再生資源，不但節(jié)省了大量資金，而且采用微生物發(fā)酵 法，符合生態(tài)環(huán)境發(fā)展要求。以三倍體丹參等原產(chǎn)地中藥材為主開發(fā)制造，為廣大民眾解決了心腦血管疾病的困擾，得到了良好的市場口牌，創(chuàng)造出了品牌效益， 同時直接增加企業(yè)經(jīng)濟效益。而對三倍體丹參的深加工實現(xiàn)了藥材生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，較好地保證了丹參藥材生產(chǎn)的質(zhì)量， 實現(xiàn)了經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益三重并舉。產(chǎn)出的藥材采用現(xiàn)代科技技術(shù)加之現(xiàn)代化管理模式，生產(chǎn)出純中藥的保健品和功能型飲料。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)該項目中深加工產(chǎn)品企業(yè)的建立，改變了單純地以銷售原材料 （中藥材飲片），僅賺取微薄加工費用的經(jīng)濟模式，利用自主知識產(chǎn)權(quán)，采用超臨界萃取等現(xiàn)代精尖科技技術(shù)和國家發(fā)明專利參丹參進行深加工。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 本項目通過“公司+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的方式，即對種植戶實行統(tǒng)一調(diào)配良種，統(tǒng)一供應(yīng)肥料、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一組織產(chǎn)品銷 售等各項服務(wù)，實施公司與中藥材專業(yè)合作社的集團化經(jīng)營、利益 聯(lián)結(jié)機制，建立利益共同體，最終形成公司與中藥材專業(yè)合作社“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的長期合作模式。待中藥材收獲后，公司再組織社員統(tǒng)一收購，然后通過公司的加工、銷售渠道，再將產(chǎn)品推向市場，確保社員的基本利益的同時，公司利用自身在產(chǎn)、供、銷上的優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 取得更大的投資效益。 輻射帶動農(nóng)戶 本項目建成后，直接帶動項目區(qū)新增 5000 戶，上萬人進行中藥材種植，采取技術(shù)指導(dǎo)和科技培訓(xùn)的方式，可間接帶動 2萬戶、8 萬農(nóng)民從事種植業(yè)。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目區(qū)可直接帶動種植戶 5000 戶、預(yù)計每戶每年可增收 8000 元，人均增收 2000 元；采取技術(shù)指導(dǎo)和科技培訓(xùn)的方式，可間接帶動 2 萬戶、8萬農(nóng)民；項目定員500 人，全部為直接安排農(nóng)業(yè)人口， 可直接增收2000萬元。 對比分析 本項目通過“公司+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的模式，即社員統(tǒng)一從公司購買種苗，待收成后，公司利用自身現(xiàn)有的銷售渠道將社員的中藥材售出，同時通過加強技術(shù)指導(dǎo)等服務(wù)，引導(dǎo)社員科學(xué)種植，幫助社員減負(fù)降本，可使項目區(qū)社員年增收近 10000 萬元，社員人均純收入比起非項目區(qū)多增收 600 元以上。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目建設(shè)管理辦公室，負(fù)責(zé)各部門間協(xié)調(diào)、檢查督辦，制度建設(shè)和日常工作。建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組主要工作職能：貫徹執(zhí)行國家項目建設(shè)相關(guān)政策,制定項目建設(shè)規(guī)劃,管理項目建設(shè)資金，監(jiān)督項目運行情況,處理在項目建設(shè)過程中存在的問題,處理與項目建設(shè)相關(guān)的其它事務(wù)。 項目經(jīng)營管理模式成立丹參種植合作社，凡是參與合作社的農(nóng)戶社員，丹參種苗由本公司免費提供，病蟲害防治藥品由公司優(yōu)惠供應(yīng)；在生產(chǎn)過程中，對合作社成員進行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后技術(shù)指導(dǎo)，無償提供技術(shù)服務(wù)。合作社成員經(jīng)選舉后可參與基地管理，參與種植、技術(shù)、病蟲防治等有關(guān)方面的管理。 經(jīng)營管理措施 工程管理項目建設(shè)必須嚴(yán)格按照國家關(guān)于基本建設(shè)的程序來運行，按實施計劃進行施工設(shè)計，按施工設(shè)計簽訂承包合同，按合同要求施工，按工序檢查并進行全面竣工驗收。 生產(chǎn)管理嚴(yán)格按照丹參生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（SOP）進行生產(chǎn)管理，及時提供技術(shù)指導(dǎo)，同時健全各項栽培、生產(chǎn)記錄。 銷售管理分別國內(nèi)銷售和對外出口做好銷售管理工作，逐步擴大銷售隊伍，進一步構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)，建立銷售激勵機制和客戶檔案及客戶回訪制度。按照“完善縣級，充實鄉(xiāng)級，健全村級”科技服務(wù)方針，建立健全的三級中藥材科技服務(wù)體系。通過技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)，做到戶戶有一個懂中藥材生產(chǎn)管理技術(shù)的“明白人”。建立三級科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，使之成為推廣中藥材新科技的主要形式和技術(shù)傳播的重要載體。以市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、成人學(xué)校為陣地，采取多種形式，計劃舉辦中藥材生產(chǎn)經(jīng)營培訓(xùn)班20期，培訓(xùn)種植戶2000人次；圍繞重點推廣的 “三倍體丹參高效栽培技術(shù)”等先進適用的中藥材增產(chǎn)技術(shù)，計劃開辦廣播電視專題講座，拍攝丹參種植管理科教片，并長期在農(nóng)村巡回放映；組織編印《丹參栽培及病蟲害防治技術(shù)》、《農(nóng)村致富技術(shù)手冊》等科普書刊、資料，印發(fā)科技資料，免費發(fā)送到基層干部和中藥材種植戶手中。 勞動保護與安全衛(wèi)生該項目屬綠色農(nóng)業(yè)，道地藥材在栽種過程中不施化肥或只施土雜肥，不需要特殊的勞動保護措施和安全衛(wèi)生措施，但在生產(chǎn)過程中仍需提供常規(guī)的保護措施（如手套、農(nóng)用靴、工作服、遮陽帽等）并注重加強安全保護意識的培養(yǎng)。不僅解決了剩余勞動力的就業(yè)，增加了職工、農(nóng)民收入，增加了財政收入，增強了企業(yè)發(fā)展后勁，而且有利于生態(tài)環(huán)境，有利于推動中藥現(xiàn)代化的發(fā)展，有利于促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。特別是該項目實行茯苓、丹參輪種后，發(fā)揮了土地的使用效益，實現(xiàn)了農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，企業(yè)增效，國家增稅。企業(yè)可每年實現(xiàn)利潤3090萬元，為國家創(chuàng)造稅收8169萬元，通過帶動、輻射可拉動藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，每年可為國家提供稅源10000萬元以上。 問題與建議以某某為中心的鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處我縣東南部山區(qū)，經(jīng)濟十分困難，發(fā)展中藥材種植投入不足，需要項目資金支撐。40