【正文】 行政副總經(jīng)理： 勞動人事部，企業(yè)管理部，計劃財務(wù)部 銷售副總經(jīng)理： 物資供應(yīng)部，銷售公司 案例分析： 部門設(shè)置及職能 軟件開發(fā) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量管理部 技術(shù)支持部 技術(shù)開發(fā)部 市場營銷部 綜合行政部 培訓(xùn)教育部 管理者代表 案例分析： 部門設(shè)置及職能 服務(wù)業(yè) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 工程部 保安部 人力資源部 管家部 市場營銷部 餐飲部 綜合辦公室 財務(wù)部 前廳部 案例分析： 部門設(shè)置及職能 流程性材料生產(chǎn) 廠 長 副 廠 長 辦公室 銷售科 化驗室 供應(yīng)科 技術(shù)科 硫酸車間 動力車間 貯運車間 原材料倉庫 案例分析： 職能分配表 序號 總經(jīng)理 副總 管代 開發(fā)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 市場部 行政部 培訓(xùn)部4 ☆ ▲ △ △ △ ☆ △ △ ▲ △ △ △. 1. 2 △ △ ☆ △ △ △ △ ▲ △. 3 △ ☆ △ △ △ △ △ ▲ △. 4 ☆ △ △ ▲ △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ ▲ △. 1 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △. 2 ☆ △ △ ▲ △ △. 1 ☆ △ △ △ △ △ △ ▲. 2 ☆. 3 ☆ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ☆ △ ▲ △ △ ▲ △ △序號 總經(jīng)理 副總 管代 開發(fā)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 市場部 行政部 培訓(xùn)部 ☆ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ☆ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ ▲ ☆ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ☆ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ☆ △ ▲ △ △ △ △ ☆ △ △ △ ▲ △ ☆ △ △ △ △ ▲ △ ☆ △ △ △ ▲ ☆ ▲ △ △ ☆ △ △ △ △ ▲ ☆ △ ▲ △ △ △ ☆ △ ▲ △ ☆ △ △ △ ▲ ☆ △ ▲ △ △ ☆ ▲ ▲ △ ☆ △ △ ▲ △序號 總經(jīng)理 副總 管代 開發(fā)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 市場部 行政部 培訓(xùn)部8 △ △ ☆ △ △ ▲ △ △8. 2 ☆ △ △ ▲ △ △8. 3 ☆ △ △ ▲ △8. 4 ☆ △ △ ▲ △ △8. 5 ☆ △ △ ▲ △ △☆ ：主管領(lǐng)導(dǎo)，▲：主要執(zhí)行部門，△：配合執(zhí)行部門 錄像 ： 載人航天 組織結(jié)構(gòu) 錄像 內(nèi)容摘要 根據(jù)組織活動的要求設(shè)置組織的部門； 明確規(guī)定各層次、各部門的職責(zé)和權(quán)限； 明確規(guī)定各崗位的職責(zé)和權(quán)限； 明確崗位、部門之間的相互關(guān)系。 要點 ：任職資格：管理者，可兼職 a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施保持； 釋義 ：管理者代表代理最高管理者實施最高管理者的職責(zé) （ ） 。 要點 ：最高管理者對 QMS承擔(dān)最終責(zé)任 c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 要點 ： 十分重要、十分艱難的工作 注：管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 要點 ：如認(rèn)證事宜 內(nèi)容摘要 在管理層制定一名人員為管理者代表； 負(fù)責(zé)按照 、實施和保持質(zhì)量管理體系； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的實施情況以及需要改進(jìn)的地方； 通過各種合適的方式提高員工的質(zhì)量意識； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 釋義 ： 組織內(nèi)部的充分溝通是保證體系有效運行的重要手段。 符合證據(jù) 有關(guān)職能、職責(zé)、崗位任職條件的文件化規(guī)定。 組織應(yīng)能說明所建立的溝通的適宜性 ,并提供可促進(jìn)體系有效性的證據(jù)。 課堂提問 組織內(nèi)部的分工通常是通過什么方式規(guī)定的？ 為什么要在組織內(nèi)部溝通職責(zé)、權(quán)限？ 常見的溝通方式？ 管理者代表的任職資格？ 管理者代表的職權(quán)？ 練習(xí)作業(yè) :職能職責(zé)的設(shè)計 九千質(zhì)量培訓(xùn)中心職能職責(zé) 培訓(xùn)部 : 職能 : 崗位職責(zé) :教師 辦公室 : 職能 : 崗位職責(zé) :教學(xué)秘書 管理評審是在最高管理者直接主持下進(jìn)行的對質(zhì)量管理體系進(jìn)行的高級別評審活動。 釋義 ： 領(lǐng)導(dǎo)要按照計劃組織管理評審，必要時對 QMS進(jìn)行更改，保證其適宜性、充分性和有效性。 釋義 ： 識別改進(jìn)機(jī)會、不斷完善體系是管理評審的重要任務(wù)。 釋義 ： 管理評審的結(jié)果以及決定要記錄。 規(guī)定在什么情況下和多長間隔進(jìn)行評審。 評審質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、需改進(jìn)和變更的地方、方法。 要有評審內(nèi)容、評審結(jié)果、實施評審決定的實施結(jié)果等記錄。具體來講，應(yīng)包括以下信息： 要點 ：輸入應(yīng)充分，參加人員有代表性 a)審核結(jié)果； 釋義 ： 各種內(nèi)審和外審結(jié)果； 要點 ：特別注意審核發(fā)現(xiàn)的不合格 b)顧客反饋； 釋義 ： 顧客滿意度、顧客投訴、顧客建議等反饋信息； 要點 ：顧客滿意度是對組織總體業(yè)績的綜合度量 c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 釋義 ： 過程實現(xiàn)達(dá)到預(yù)期的程度以及產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求的程度； 要點 ：過程業(yè)績：增值效果，達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度；產(chǎn)品符合性：滿足要求的程度（產(chǎn)品質(zhì)量） d)預(yù)防和糾正措施的狀況； 釋義 ： 實施預(yù)防和糾正措施的效果； 要點 ：對措施的評價應(yīng)在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行才有意義 e)以往管理評審的跟蹤措施； 釋義 ： 以往管理評審措施的執(zhí)行情況 。 釋義 ： 有關(guān)預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的建議。 顧客滿意的測量情況、顧客反饋信息分析、溝通結(jié)果。 過程。 重大的糾正和預(yù)防措施情況。 可能影響質(zhì)量管理體系變更的一些重大變化情況。 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 釋義 ： 評審輸出應(yīng)覆蓋需要改進(jìn)并使資源有效利用的所有重要領(lǐng)域，因為： 要點 ： 決定和措施 a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 釋義 ： 持續(xù)改進(jìn)是永恒的話題。 b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 釋義 ： 只有不斷滿足顧客要求才能增強(qiáng)顧客滿意。 釋義 ： 沒有資源保障的措施是毫無意義的。如管理評審、設(shè)計和開發(fā)評審、顧客要求評審和不合格評審。 各過程需改進(jìn)的地方、改進(jìn)方法。 各種資源的需求。 案例分析： 評審資料目錄 管理評審計劃：目的，依據(jù)，參加人員，評審內(nèi)容，準(zhǔn)備工作，時間，地點，會議議程，評審報告提交日期。 附件 2：產(chǎn)品質(zhì)量情況分析報告：十分具體地描述主要產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。 管理評審報告：目的，依據(jù)，參加人員，評審內(nèi)容，時間，地點，主要結(jié)論（包括應(yīng)采取的措施）。 管理評審糾正措施落實情況跟蹤報告：評審發(fā)現(xiàn)的問題，具體實施情況的跟蹤檢查結(jié)果。 審核要點 是否定期或在規(guī)定情況下進(jìn)行管理評審。 管理評審內(nèi)容、措施是否滿足要求。 所需資源是否齊備。 課堂提問 管理評審應(yīng)由管理者代表組織進(jìn)行？ 管理評審必須要定期舉行？ 管理評審的目的？ 管理評審不包括對改進(jìn)機(jī)會和變更需要的評價？ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)不在評審范圍之內(nèi)？ 管理評審記錄必須保持？ 管理評審的輸入包括哪七個方面？ 管理評審的輸出包括哪些方面的決定和措施？ 練習(xí)作業(yè) 評審輸入信息包括哪些？ 6資源管理 資源是組織實施質(zhì)量管理體系、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件和物質(zhì)保證。 釋義 ： 持續(xù)保持穩(wěn)定的質(zhì)量，讓顧客放心，不斷讓顧客滿意。 資源范圍：人員，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境。 重大資源提供通過管理評審由最高管理者確定。 資源配備是否滿足體系要求。 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 要點 ：基本要求，能力含義 、意識和培訓(xùn) 組織應(yīng)： a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力； 釋義 ： 根據(jù)崗位要求確定人員要求。 要點 ： 彌補(bǔ)方式（培訓(xùn)，其他） c)評價所采取措施的有效性； 釋義 ： 要對采取的培訓(xùn)等措施的預(yù)期效果進(jìn)行評估，以進(jìn)一步改善。 要點 ：個人與組織、崗位職責(zé)和全局目標(biāo)的關(guān)系 e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄 (見 )。 要點 ：培訓(xùn)總結(jié)、培訓(xùn)證書復(fù)印件、畢業(yè)證書、成績單、資格證書、上崗證書 內(nèi)容摘要 所有質(zhì)量相關(guān)人員必須能勝任本職工作。 根據(jù)不同崗位的特點確定任職要求。 以不同的方法評價培訓(xùn)措施的有效性。 做好并保存有關(guān)記錄。 不同的培訓(xùn)方法、培訓(xùn)內(nèi)容的確定和實施。 意識培訓(xùn)（顧客滿意、法律法規(guī)、自身工作的重要性）。 有關(guān)培訓(xùn)記錄。 組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)實際需要，基礎(chǔ)設(shè)施包括： 要點 ：硬件 +軟件，根據(jù) 需要 配置。 釋義 ： 其他輔助性設(shè)施和服務(wù)。 根據(jù)組織特點確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 審核要點 組織已配備的基礎(chǔ)設(shè)施情況。 設(shè)施維護(hù)狀況如何。 2）基礎(chǔ)設(shè)施：噴霧干燥塔。 案例分析： 學(xué)校資源配置 學(xué)校 1）人力資源：主要課程的高級教師。 案例分析： 基礎(chǔ)設(shè)施 管道運輸 案例分析： 基礎(chǔ)設(shè)施 機(jī)場 流量 溫度 加速度 壓力 案例分析： 控制儀表 /傳感器 美國空軍 E10A多傳感器指揮控制飛機(jī) 案例分析： 輔助設(shè)備 /運輸 案例分析： 輔助設(shè)備 /變電 案例分析： 輔助設(shè)備 /供水及處理 錄像： 基礎(chǔ)設(shè)施 錄像 錄像 錄像 5號 錄像 組織應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 要點 ：工作條件和氛圍，心理環(huán)境，滿足需要 內(nèi)容摘要 根據(jù)自身特點確定合適的工作環(huán)境。 審核要點 工作環(huán)境的確定及其滿足情況。 案例分析： 工作環(huán)境因素 清潔、衛(wèi)生、溫度、濕度、防震、防塵、噪聲、污染、采光、風(fēng)、電磁輻射、放射性輻射、安全 建筑行業(yè)對工作環(huán)境的要求 1）人員定置：施工設(shè)備如吊車操作人員，小型設(shè)備如電鋸床操作人員，測量和監(jiān)視裝置使用人員。 3）工裝定置：模具，樣板（靠尺），吊墜。 5）其他物品定置：鍬，鎬，桶，自行車，摩托車。 7）現(xiàn)場計量器具：磅稱，天平，卷尺。 9）冬雨季施工：雨，雪，風(fēng)。 案例分析： 工作環(huán)境 制藥廠 錄像： 工作環(huán)境 錄像 錄像 錄像 建筑施工 錄像 小區(qū) 名門 術(shù)語解釋 基礎(chǔ)設(shè)施：組織運行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。 符合證據(jù) 組織確定資源需求的情況以及組織已提供了資源的證據(jù)。 員工認(rèn)識到自身工作重要性的證實情況。 與工作環(huán)境相關(guān)的各項因素已經(jīng)得到控制的證據(jù)。 舉例說明組織內(nèi)崗位任職資格條件。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致 (見 )。 要點 ：特定產(chǎn)品的 QMS策劃 () 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，組織應(yīng)以確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)產(chǎn)品 的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 釋義 ：在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃一開始就要規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)。 要點 ：主要針對 通用要求 針對產(chǎn)品的要求 中學(xué)高中部 ：國家規(guī)定高中課程 重點班 ：相同 旅行社 ：接機(jī) 旅游 送機(jī) 貴賓團(tuán) ：加強(qiáng)安全保衛(wèi)（警車護(hù)送） 火箭發(fā)射 ：發(fā)射回收 神舟六號 ：增加逃逸系統(tǒng)、地面搜救系統(tǒng) 針對產(chǎn)品 的過程 通用要求 針對產(chǎn)品的要求 中學(xué)高中部 ：常規(guī)管理制度 重點班 ：增加“重點班管理辦法” 旅行社 ：標(biāo)準(zhǔn)接待規(guī)范 貴賓團(tuán) ：增加“安全保衛(wèi)措施” 火箭發(fā)射 ：標(biāo)準(zhǔn)文件 神舟六號 ：增加逃逸、搜救、應(yīng)急等文件 針對產(chǎn)品 的文件 通用要求 針對產(chǎn)品的要求 中學(xué)高中部 ：優(yōu)秀教師 重點班 ：帶過高考班的優(yōu)秀教師 旅行社 ：豪華大巴 貴賓團(tuán) ：進(jìn)口豪華大巴，警車 火箭發(fā)射 ：標(biāo)準(zhǔn)發(fā)射場 神舟六號 ：新建發(fā)射場 針對產(chǎn)品 的資源 c)產(chǎn)品所要求 的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗或試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 釋義 ：確定生產(chǎn)控制以及產(chǎn)品驗收標(biāo)