【正文】 聯(lián) 系 人：曹 晉檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第11產(chǎn)品單元（31）重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院（名稱變更）地 址：重慶市江北區(qū)觀音橋小苑二村2號 郵政編碼：400020電 話：023679527267951366傳 真：02367951136聯(lián) 系 人：李 立檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第11產(chǎn)品單元（32）云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地 址：云南省昆明市教場東路23號郵政編碼：650223電 話：08715113192傳 真：08715113192聯(lián) 系 人：曾光琪檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第2產(chǎn)品單元（33）廣東省技術(shù)監(jiān)督眼鏡產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地 址：廣東省廣州市廣仁路11號 郵政編碼：510030電 話：02083362159傳 真：02083332502聯(lián) 系 人：周倫彬檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第1～11產(chǎn)品單元（34）深圳市計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)研究院地 址：深圳市龍珠大道中段郵政編碼：518036電 話：0755269416326001773傳 真：075526941501聯(lián) 系 人：張金芝檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第10產(chǎn)品單元（35）福建省眼鏡質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地 址：福建省福州市華林路147號 郵政編碼：350003電 話：05917842840傳 真：05917818204聯(lián) 系 人：王藴可檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第10產(chǎn)品單元（36）廈門市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所地 址：福建省廈門市湖濱南路170號郵政編碼：361004電 話：05922699762傳 真：05922699776聯(lián) 系 人：陳葭玲檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第8產(chǎn)品單元（37）江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地 址：江西省南昌市江大南路9號郵政編碼：330029電 話：07918310908331780傳 真：07918331595聯(lián) 系 人：張?jiān)谔餀z驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第5產(chǎn)品單元（38）貴州省光學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地 址：貴州省貴陽市頭橋海馬沖45號郵政編碼：550003電 話：08516500563 傳 真：08516517364聯(lián) 系 人：李林筑檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第9產(chǎn)品單元（39）海南省眼鏡產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地 址：海南省?？谑泻Ｐ愦蟮?4號工業(yè)大廈5樓郵政編碼：570206電 話：089866785843傳 真：089866728197聯(lián) 系 人：林由釗 檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第8產(chǎn)品單元（40）上海市計(jì)量測試技術(shù)研究院地 址：上海市宜山路716號郵政編碼：200233電 話：02164701390傳 真：02164840335聯(lián) 系 人：畢寧檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：第10產(chǎn)品單元附件二眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企 業(yè) 名 稱： 企業(yè)生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元名稱： 規(guī) 格 型 號： 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室實(shí)地核查結(jié)論的判定原則本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求共7章27條41款。（2）非否決項(xiàng)目結(jié)論分為“合格”、“一般不合格”、“嚴(yán)重不合格”。非否決項(xiàng)目共36款。否則核查結(jié)論為不合格。45 / 46一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或任命質(zhì)量管理工作的人員。2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或任命了質(zhì)量管理人員。1．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場所。o 合格o 不合格設(shè)備工裝1*．，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。2．設(shè)備工裝性能和精度是否滿足申報(bào)單元的生產(chǎn)和加工要求。o 合格o 不合格2．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格測量設(shè)備1*．，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。在用檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗(yàn)技能。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格生產(chǎn)工人工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。2. 培訓(xùn)是否有效果。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)確認(rèn)后由當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化管理部門備案。2. 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計(jì)文件或?qū)崢拥目勺匪菪詷?biāo)識、技術(shù)參數(shù)，采用的配件和達(dá)到的外協(xié)質(zhì)量要求等及工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書以及原材料、半成品、成品以及工序首件確認(rèn)、過程巡檢和外協(xié)加工件的檢驗(yàn)規(guī)程等）。1．技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．文件的修改是否符合規(guī)定。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。1． 是否有質(zhì)量控制規(guī)定。3． 實(shí)際運(yùn)作是與規(guī)定一致。 1．是否有評價(jià)規(guī)定，評價(jià)規(guī)定是否合理有效。3．是否全部在合格供方采購。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格。2．采購或委托加工文件中是否明確規(guī)定質(zhì)量驗(yàn)收要求。4．是否按采購文件進(jìn)行采購。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定，規(guī)定的內(nèi)容是否能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要。3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。2． 是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證等，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。2． 是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。、記錄設(shè)備管理制度，并實(shí)施。、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格過程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品過程質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)明示擔(dān)保的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。2．出廠檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。o 合格o 不合格委托檢驗(yàn)定期檢驗(yàn)需要進(jìn)行委托檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。2．核查檢驗(yàn)報(bào)告是否與委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對應(yīng)。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。□合格□一般不合格□嚴(yán)重不合格*行業(yè)特殊要求企業(yè)應(yīng)對在生產(chǎn)過程中排放的廢水、廢料和廢氣進(jìn)行處理，并能符合有關(guān)的環(huán)保規(guī)定。2. 是否符合相關(guān)的環(huán)保規(guī)定。經(jīng)綜合評價(jià)，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查記錄表企業(yè)名稱： 序號核查項(xiàng)目條款結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)管理職責(zé)有效實(shí)施*生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備工裝*檢測設(shè)備*企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員檢驗(yàn)人員生產(chǎn)工人人員培訓(xùn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件文件管理采購控制工藝管理質(zhì)量控制不合格品檢驗(yàn)管理*出廠檢驗(yàn)安全生產(chǎn)客戶服務(wù) 備注：1.“結(jié)論”欄應(yīng)逐項(xiàng)填寫，合格填寫“Y”；一般不合格填寫“aN”；嚴(yán)重不合格填寫 “bN”；不適用填寫“——”。審查員： 審查組長： 日 期： 附件三眼鏡架、太陽鏡、護(hù)目鏡產(chǎn)品委托加工情況報(bào)告書（ 年 季度）被委托企業(yè)基本情況： 企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：企業(yè)名稱（蓋章）住 所電 話傳 真組織機(jī)構(gòu)代碼工商登記機(jī)構(gòu)成立日期固定資產(chǎn)年總產(chǎn)值年銷售額年繳稅金額年利潤法定代表人質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人電 話傳 真組織機(jī)構(gòu)代碼工商登記機(jī)構(gòu)成立日期注冊資金（萬元）質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人16