【正文】 衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對公司現(xiàn)有國外和 /或國內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價單》，分供方根據(jù)《面輔料詢價單》進(jìn)行報(bào)價，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)價結(jié)果，對合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時成本247。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動計(jì)算出每款成衣的生產(chǎn)成本。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在《費(fèi)用和利潤預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價單價、采購面輔料報(bào)價單價和運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價的報(bào)價單價，以及儲運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價單價和明細(xì)，并自動計(jì)算出該報(bào)價的預(yù)計(jì)毛利潤和毛利潤率。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《報(bào)價單（內(nèi)部）》送本部門經(jīng)理審核。然后，制作《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報(bào)價記錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售合同》。 對于評審未通過的《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，有兩種處理方法： ? 如果無法滿足客戶要求決定終止對客戶報(bào)價，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。 系統(tǒng)可自動生成《出口銷售合同》匯總。 《國內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》，合同文本可為中文或英文。 所有的變更都要制作《 …… 合同變更 /終止通知單》或《 …… 變更通知單》，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。 — 流程重組 13 — 二、面輔料供應(yīng)管理流程 技術(shù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 采購部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 采購 面輔料用量匯總 進(jìn)口采購合 同 進(jìn)口信用證開證申請書shenqingshu 申請書 采購資金使用計(jì) 劃匯總 出口銷售管理流程 面輔料收貨管理流程 進(jìn)口采購計(jì)劃 表 國內(nèi) 采購計(jì)劃 表 進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì) 國內(nèi) 來料應(yīng)收明細(xì) 國內(nèi)采購合同 成品數(shù)量搭配 表 面輔料顏色搭配 表 — 流程重組 14 — 流程說明： 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進(jìn)行查 詢，確定采購或來料明細(xì)： ? 如果進(jìn)行國內(nèi)或進(jìn)口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代 用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口 /國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》和《國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 根據(jù)《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》，系統(tǒng)自動生成采購資金使用計(jì)劃匯總。 如果進(jìn)口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口采購合同》制作《進(jìn)口信用證開證申請書》，經(jīng)部門經(jīng)理 /總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開證手續(xù)。 — 流程重組 15 — 三、合格分供方評定流程 采購部 / 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 計(jì)劃部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 流程說明： 由采購部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部對收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。 采購部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫《合格分供方評定審批表》，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評定審批 手續(xù)。 一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》或《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。 如果面輔料的來源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購和進(jìn)口來料），則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作： ? 如果是進(jìn)口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進(jìn)口采購合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。對海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和 /或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購合同》或《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn)口貨物到港通知單》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、《進(jìn)口發(fā)票》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》等單據(jù)，委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。同時，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會計(jì)部，由會計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?，并自動生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時間，調(diào)用《進(jìn)口貨物到港通知單》，制 作《貨物到廠通知單》，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購合同，憑采購合同制作《貨物到廠通知單》