【正文】 建、聽力康復(fù)手術(shù)、鼻內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)、鼻內(nèi)鏡下腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、鼾癥手術(shù)、甲狀腺腫瘤切除術(shù)、咽喉頭頸腫瘤手術(shù)、喉氣管狹窄成形術(shù) ,保留喉功能的喉癌切除術(shù)、嗓音外科、計算機(jī)影像導(dǎo)航 顱底手術(shù)。計算得出本項目財務(wù)內(nèi)部回收率 (FIRR)= 3)投資利潤率 : 年均利潤總額247。 投資回收 期 =(累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù) )1+{上年現(xiàn)金凈流量的絕對值247。 5)盈虧平衡分析 盈虧平衡點 BEP=年固定總成本247。由此可見 ,項目只要達(dá)到設(shè)計效益的 %,就可保本。 第四章 技術(shù)設(shè)計方案 工程設(shè)計力求達(dá)到能嚴(yán)格控制院內(nèi)交叉感染 ,同時嚴(yán)防環(huán)境污染 。 一、總平面布置和設(shè)計原則 裝修設(shè)計和功能布局時要兼顧總體 ,為患者提供一個簡捷、清晰的診療流程 ,以減少患者來回奔波 ,保證有效就醫(yī)時間。 在科學(xué)安排門診樓、病房樓各功能用房的基礎(chǔ)上 ,打破傳統(tǒng)的科室設(shè)置模式 ,對專業(yè)上有關(guān)聯(lián)的臨床學(xué)科集中在同一區(qū)域 ,對診療量大、專業(yè)要求強(qiáng) ,具 有一定規(guī)模的部門 ,設(shè)立獨立的診療單元。這樣既可方便患者的診療 ,又為科室的后續(xù)發(fā)展留有足夠的空間。 二、工程方案 門診部設(shè)計 1)便利患者進(jìn)出 ,合理地組織人員流向 ,使患者流線 (掛號、候診、診斷、檢查、治療、取藥等 )盡量便捷 ,提高患者醫(yī)療的時間效率 ,并減少患者在診療過程往返途中加重病情或發(fā)生意外的可能。 住院部設(shè)計 1)病房 :安靜、通風(fēng)、光照 ,色調(diào)明快調(diào)和 ,用具簡單易于清潔。 2)護(hù)理單元的組成和組合關(guān)系 :劃分清潔區(qū) (治療室、病房 )、污染區(qū) (廁所、存放臟布類和醫(yī)療垃圾處 )、半污染區(qū) (護(hù)士辦公室、走廊 ),污物有專用出口。 三、動力系統(tǒng) 強(qiáng)電系統(tǒng) :住院部就近采用電源 ,電力線路在醫(yī)院均采用電纜形式地下暗敷 ,在區(qū)內(nèi)道路下設(shè)電纜溝。 弱電系統(tǒng) :設(shè)計通信自動化系統(tǒng) (CAS)、呼叫對講系統(tǒng)。 除淋浴、拖布池等必須設(shè)置地漏的場所外 ,其它用水點盡可能不設(shè)置地漏。 支管檢修閥門 ,外網(wǎng)分段檢修閥門 ,應(yīng)設(shè)置在工作人員的清潔區(qū)內(nèi)。 五、污水處理系統(tǒng) :處理本項目主要污染源是醫(yī)院污水、生活污水及糞便。污水排放執(zhí)行 GB897896一級標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GBJ1687)(2020 版 )有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ,項目建筑的耐火等級設(shè)計為二級。 室外設(shè)地下式消防栓 ,栓距不大于 120 米。為此 ,實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制 ,下設(shè)相關(guān)職能部門。 二、人力資源配置 原則 1)按 “大?？啤⑿【C合”的原則配置衛(wèi)技人員。 3)重點學(xué)科的衛(wèi)技人員配置必須高標(biāo)準(zhǔn)、高要求 ,梯隊結(jié)構(gòu)合理 ,后續(xù)有人。 衛(wèi)生技術(shù)人員的配置 : 1)耳鼻喉 頭頸外科按三級醫(yī)院專科標(biāo)準(zhǔn)配置 ,床位人員比為 1∶ 。 行 政后勤人員數(shù)量控制在占總編制的 15%以內(nèi)。2020 年增加護(hù)士 20 人 ,醫(yī)療人員8人 。2020年增加護(hù)士 30人 ,醫(yī)療人員 10人 。 2)以上計劃中 ,醫(yī)療人員應(yīng)有 70%以上為本科以上學(xué)歷 ,護(hù)理人員應(yīng)有 30%以上為?？埔陨蠈W(xué)歷。 第六章 項目管理與實施進(jìn)度 項目管理 本合作項目設(shè)立 項目管理小組 ,小組成員由項目單位和合作單位分別派出相關(guān)人員組成。這些階段的各項工作 ,有些是同時開展和相互交叉進(jìn)行的。 1 月 30 日 2月 15日 上級確認(rèn) 宏達(dá)總公司與中鐵集團(tuán)研究 ,行文確認(rèn)醫(yī)院改制 ,規(guī)定合作的基本方向和 原則等。 3月 1日前 設(shè)計改制方案 包括員工補(bǔ)償和安置、產(chǎn)權(quán)定價、股權(quán)結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)的安排等。 施工 9 月 1 日前完成 設(shè)備 安裝 9 月 20 日前完成 人員招聘 8 月 31 日前完成 第七章 投資估算與資金計劃 投資估算 估算依據(jù) 1)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件 2)新的有關(guān)財務(wù)會計制度 3)安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件 估算范圍 1)醫(yī)院改建、裝修工程 2)設(shè)備購置 3)兼并一家醫(yī)院 (作為分院 ) 4)其它 估算結(jié)果 本項目一期建設(shè)總投資為 4500 萬元 (詳見附表四 :固定資產(chǎn)投資表 ) 二、 資金計劃 第八章 合作模式 一、 合作的基本原則 本項目合作將嚴(yán)格遵守以下五大基本原則 : 原則一 :合法合規(guī)、符合行業(yè)發(fā)展的規(guī)律 所有的操作必須合法合規(guī) ,合作的每一個環(huán)節(jié)和具體問題 ,國家有法律法規(guī)規(guī)定的 ,按法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行 。 原則二 :醫(yī)院長期發(fā)展 所有的操作必須以醫(yī)院的長期發(fā)展為基礎(chǔ)。 原則三 :國有資產(chǎn)保值增值 對國有資產(chǎn)進(jìn)行客觀的評估 ,確保國有資產(chǎn)保值和增值。 原則五 :有利于廣大人民群眾的醫(yī)療服務(wù) 醫(yī)院必須能夠最終實現(xiàn)調(diào)動廣大醫(yī)務(wù)人員的積極性 ,提升醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)水平和服務(wù)理念 ,獲得足夠的投入提升設(shè)備質(zhì)量和就醫(yī)環(huán)境 ,必須能夠通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)和高效的管理降低藥品和醫(yī)療耗材的價格 ,從而為廣大人民群眾提供高質(zhì)量低成本的醫(yī)療服務(wù)。 1)股權(quán)結(jié)構(gòu)和股份分配 宏達(dá)公司作為醫(yī)院公司股份的持有人 ,持有醫(yī)院部分股份 ,某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股比例的股份 ,雙方同股同權(quán)。具體比例待定。 3)員工身份轉(zhuǎn)化和安置 改制 相關(guān)的醫(yī)院員工分為在職正式員工和外聘員工。外聘員工將根據(jù)具體情況和工作需要擇優(yōu)再聘。 方案二 ,某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股數(shù)量的醫(yī)院股份 ,醫(yī)院主管機(jī)構(gòu)中鐵宏達(dá)公司持有其余部分的股份 ,醫(yī)院暫 時保留非營利性的性質(zhì) ,員工身份轉(zhuǎn)換由員工自己選擇。雙方的其余股利按照國家法律規(guī)定投入醫(yī)院的再發(fā)展 ,并以實際留用量的股份比例的影響調(diào)整股權(quán)比例。 2)醫(yī)院性質(zhì)仍為非營利性 3)員工身份轉(zhuǎn)化和安置 員工身份轉(zhuǎn)換由員工自己選擇。愿意進(jìn)行身份轉(zhuǎn)換的在職正式員工 ,參照國家國企改制的相 關(guān)政策結(jié)合本地的實際情況給予安置和補(bǔ)償 ,按照改制后的醫(yī)院的管理制度重新聘任上崗。對于選擇保留原有職工身份的員工的利益保障 ,通過宏達(dá)公司持有的股份作為保證的方式實現(xiàn) ,員工如果在未來預(yù)定的時間內(nèi)轉(zhuǎn)換身份 ,可以獲得與原來標(biāo)準(zhǔn)相同的現(xiàn)金補(bǔ)償。 4)員工激勵計劃 醫(yī)院管理層和業(yè)務(wù)骨干為醫(yī)院的歷史發(fā)展做出了卓越的貢獻(xiàn) ,也是企業(yè)未來發(fā)展的中堅力量 ,可以考慮包括股權(quán)、期權(quán)在內(nèi)的 多種方式獎勵管理和員工 ,增強(qiáng)醫(yī)院的凝聚力和員工的主人翁意識。 員工的補(bǔ)償安置嚴(yán)格按照有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行測算和補(bǔ)償。如果現(xiàn)金部分不足 ,可以由某醫(yī)療集團(tuán)墊付。 員工安置補(bǔ)償?shù)木唧w方案 具體方案需結(jié)合具體的改制方案、員工調(diào)研和資產(chǎn)清查等設(shè)定。 對不良資產(chǎn)、長期拖欠或三無病人、以及社會救助產(chǎn)生的應(yīng)收款項等核銷。 第九章 結(jié) 論 經(jīng)過以上系統(tǒng)分析可以得出如下結(jié)論 :項目建成后 ,醫(yī)院未來三年可望達(dá)到累計門診量 萬人次 ,住院 27158 人次 ,收入 億元。醫(yī)院通過改制獲得新的生命力和市場競爭能力。