【正文】 次修訂頒布日期：2008年3 月20 日 總則為實施有效的管理管理，本中心建立并保持了與原承擔(dān)的檢測、試驗工作類型、范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。它們是有機(jī)組成的整體，缺一不可。依據(jù)《中華人民共和國計量法》等法律、法規(guī)和原國家管理技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《產(chǎn)品管理檢驗機(jī)構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則》（試行）（簡稱“評審準(zhǔn)則”）的要求，結(jié)合我中心的實際，本中心制定了文件化的管理體系，其基本結(jié)構(gòu)為圖51表示。（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)本所管理體系的建立、保持和有效實施，并負(fù)責(zé)組織內(nèi)部管理體系審核。（4）其他人員在職責(zé)范圍內(nèi)實施好體系文件的相關(guān)規(guī)定，確保管理體系的保持和有效實施。表51 昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心試驗檢測工作管理職能分配表體系要素部門名稱單序號要素名稱所長技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)室各檢測室4組織和管理☆▲△5管理體系、審核和評審☆☆☆▲△6人員☆△▲7儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)☆△▲8量值溯源和校準(zhǔn)☆▲△9檢測方法☆▲△10記錄☆▲△11證書和報告☆☆▲△12檢驗的分包☆△▲13抱怨☆▲△備注：☆為主管領(lǐng)導(dǎo) ▲為歸口管理 △為執(zhí)行或協(xié)作質(zhì) 量 手 冊第5章第3頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日 管理保證框圖本中心試驗檢測與管理保證框圖，由下列“檢測人員素質(zhì)保證框圖”（圖52）、“檢測設(shè)備管理保證框圖”（圖53）、“檢測過程管理保證框圖”（圖54）、“管理申訴處理框圖”（圖55）和“管理事故處理框圖”（圖56）等部分組成，概括性地表述了本中心實驗室管理保證的主要環(huán)節(jié)和程序。本中心的管理體系文件由質(zhì)量手冊、支持性技術(shù)（管理）文件和記錄等二個層次組成（見圖57）。本中心的質(zhì)量手冊由中心主任批準(zhǔn)；技術(shù)文件、管理性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，管理記錄經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。評審工作。詳見附錄A51及附錄B綜1～附錄B綜5。（5） 對需要保留的任何已作廢的文件予以適當(dāng)標(biāo)識。上述（3）、（4）、（5）項的控制，由中心業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)實施。質(zhì) 量 手 冊第5章第8頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（2） 審核的分類按管理體系審核的目的和審核人員的立場不同，管理體系審核又分為內(nèi)部管理體系審核和外部管理體系審核。外部管理體系審核是組織以外的人員或機(jī)構(gòu)對組織的管理體系進(jìn)行的審核，又要分為合同環(huán)境下需方對供方管理體系的審核（稱第二方審核，為對分包實驗室所進(jìn)行的審核）和獨立的第三方機(jī)構(gòu)實施的審核（稱第三方審核，如認(rèn)證、認(rèn)可審核）。特別是在發(fā)生的管理申訴或管理事故時，內(nèi)部審核更有助于查清問題，分清是非和責(zé)任，以利于糾正。c、滿足實施計量認(rèn)證“評審準(zhǔn)則”的要求。 （2） 內(nèi)部審核的依據(jù)本中心開展內(nèi)部審核的依據(jù)主要有：a、《產(chǎn)品管理檢驗機(jī)構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則》；b、本中心的體系文件；c、國家有關(guān)法律、法規(guī)；d、實驗室認(rèn)證（認(rèn)可）、考核機(jī)構(gòu)的特殊要求；e、為專項或特殊工作而制訂的管理計劃；f、合同。質(zhì) 量 手 冊第5章第8頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（3） 內(nèi)部審核職責(zé)a、本中心的質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核活動，批準(zhǔn)年度審核計劃，授權(quán)或任命審核人員、審核組長，協(xié)調(diào)解決審核活動中有爭議的問題，確定涉及全所范圍的嚴(yán)重不符合項的糾正措施。審核人員應(yīng)對審核記錄的真實性負(fù)責(zé)。d、各部門及試驗室應(yīng)積極配合審核人員的現(xiàn)場審核，對審核報告中提出的不符合項予以確認(rèn)并采取有效糾正措施。b、管理體系全部要素（全過程）審核每年至少安排一次。c、需要增加審核頻次，由科技管理部提出書面報告，經(jīng)所質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后安排。（5） 審核人員a、本中心的內(nèi)部審核人員應(yīng)具有一定資歷（工程師以上職稱，或至少應(yīng)有4年以上從事檢測（驗）工作和管理保證活動的經(jīng)驗）、具有認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，具有準(zhǔn)確的判斷能力及分析評價能力。c、內(nèi)審員的培訓(xùn)由業(yè)務(wù)室組織實施，培訓(xùn)考核記錄應(yīng)歸檔保存。（6） 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果的正確性和有效性可疑時，應(yīng)立即采取糾正措施并書面通知可能受到影響的所有委托方。通過評審，確保本中心管理方針、管理目標(biāo)和管理體系的持續(xù)有效性、適應(yīng)性，提高市場競爭能力和適應(yīng)能力。 評審的方法以有效、實用、科學(xué)為原則，評審一般采用以下兩種方法：（1）專題研討法。質(zhì) 量 手 冊第5章第11頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（2）集體會議討論法。然后通過評審會議廣泛討論，集思廣益，最后將討論、分析、評價和確認(rèn)的結(jié)果形成評審報告。評審實施計劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂，中心主任批準(zhǔn)。評審會議由中心主任或他的委托代理人主持召開，全體評審人員參加。（3） 編制評審報告由中心或評審會議主持人指定人員根據(jù)評審實施計劃、評審會議記錄、分析報告等編制評審報告，報中心主任批準(zhǔn)發(fā)布。（4）評審后的改進(jìn)和驗證評審的結(jié)果可能導(dǎo)致（要求）管理體系文件的更改和補充、組織結(jié)構(gòu)和職能的調(diào)整和完善、過程的改進(jìn)和優(yōu)化、資源的重新配置和充實等，應(yīng)對其實施過程和效果進(jìn)行跟蹤驗證，以防止措施落實不到位或產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)。（5） 評審記錄的歸檔保存每次評審活動結(jié)束后，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)將與評審有關(guān)的記錄進(jìn)行整理，完整地歸檔保存?zhèn)洳?。質(zhì) 量 手 冊第5章第12頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日相關(guān)文件：附錄A51：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案分類及編號目錄》附錄A52：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心內(nèi)審員授權(quán)通知》附錄A53：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系內(nèi)部審核評審程序》附錄A54：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心檢驗范圍一覽表（“申請書“之附件1）》記錄表格：附錄B51：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系內(nèi)部審核計劃書》 附錄B52：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系內(nèi)部審核檢查表》 附錄B53：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系內(nèi)部審核不符合項觀察記錄及糾正措施報告》 附錄B54：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系內(nèi)部審核報告》 附錄B55：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系評審計劃（通知）》 附錄B56：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系評審會議記錄》 附錄B57：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系評審報告》附錄B58：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系改進(jìn)措施實施情況跟蹤驗證記錄》附錄B59：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心內(nèi)部審核首（未）次會議記錄及報到表》附錄B綜1：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案資料收件記錄》附錄B綜2：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案臺帳》附錄B綜3：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心分類技術(shù)檔案目錄》附錄B綜4：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案袋內(nèi)存件目錄》附錄B綜5：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案借閱登記表》附錄B綜6：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案資料復(fù)制登記表》附錄B綜7：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案資料銷毀審批表》附錄B綜8：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案資料銷毀記錄臺帳》附錄B綜9：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案移交記錄》質(zhì) 量 手 冊第6章第1頁 共2頁主題：人員第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日 總則 管理體系能否有效地發(fā)揮其保障作用，很大程度取決于本中心人員的素質(zhì)。 對本中心人員的總要求是： 應(yīng)配備足夠數(shù)量的人員，這些人員必須經(jīng)過必要的與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗； 應(yīng)以制度保證人員能得到及時培訓(xùn)； 應(yīng)建立保存人員資質(zhì)證書、培訓(xùn)、技能考核和經(jīng)歷能力資料的技術(shù)業(yè)績檔案。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中職以上技術(shù)職稱；中心的最高管理者和技術(shù)主管人事變更，應(yīng)向發(fā)證機(jī)關(guān)備案，并在質(zhì)量手冊中及時反映。每個崗位盡可能有2人以上持證（可一人多崗）。管理人員 3人，從事檢（試）驗及其管理員工中，高工1 人，中職7 人，助工1 人，人員配備能滿足我中心檢（試）驗工作的需要（詳見附錄A61）。近期計劃一般是年度計劃。（2）人員培訓(xùn)分為上崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)上崗前培訓(xùn)主要是按有關(guān)規(guī)定對檢測等特殊崗位的技能培訓(xùn)，以保證相關(guān)人員能持證上崗。一人可持多個崗位（項目）的上崗證。在崗培訓(xùn)，是指保證本中心試驗、檢測人員的知識與技能不斷得到更新的培訓(xùn)。培訓(xùn)后都應(yīng)考核，并有記錄（見附錄B63）。（3）人員培訓(xùn)包括相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)知識、標(biāo)準(zhǔn)化和計量理論知識、管理控制和管理知識、誤差理論、數(shù)據(jù)處理、職業(yè)道德規(guī)范、外語等各方面應(yīng)知應(yīng)會的內(nèi)容，并與體系文件的學(xué)習(xí)、宣貫緊密結(jié)合。（2）檢（試）驗人員的技術(shù)業(yè)績檔案的建檔和管理工作，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)。本中心具有供給檢測試驗工作所需的固定場地，對能源、供水、供電、通風(fēng)、照明、恒溫、恒濕、防塵、防毒、防震、防火、排污等方面均采取了相應(yīng)的保證措施，滿足了試驗檢測工作和技術(shù)安全的需要。（2）本中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織不定期監(jiān)督檢查，并作記錄，年度對設(shè)施和環(huán)境對管理方針和目標(biāo)的落實是否有影響或需要改進(jìn)做出評價，報上級審批。（4）技術(shù)負(fù)責(zé)人對各實驗室環(huán)境設(shè)施的配置計劃、改善計劃進(jìn)行審核，報中心主任審批。（2）檢測試驗室應(yīng)布局合理，方便使用。（4）檢測試驗室使用的各種儀器及輔助設(shè)備所要求的環(huán)境條件，應(yīng)充分滿足，并作文字記錄填寫“環(huán)境條件記錄表”（見附錄B72）。（6）檢驗用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存，環(huán)境條件應(yīng)符合相關(guān)要求。（2）各檢測試驗室若發(fā)現(xiàn)環(huán)境設(shè)施對檢測試驗結(jié)果或儀器準(zhǔn)確度有影響，應(yīng)按影響程度提出改進(jìn)措施，報所實驗室領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。（4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人在履行監(jiān)督職能時，發(fā)現(xiàn)檢測試驗過程的環(huán)境條件或設(shè)施不符合要求，應(yīng)提出糾正和整改通知，必要時責(zé)成檢驗人員終止檢測試驗。 安全要求（1）各檢測試驗室及相關(guān)通道應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施并放置在醒目易取的位置。所有檢測試驗室的通風(fēng)櫥引至房屋頂層進(jìn)行水淋或處理廢氣后排放入大氣中，不得對周圍空氣等環(huán)境造成污染。（4）加工微細(xì)樣品車間及爆炸類似危險的檢驗室，應(yīng)限定場所設(shè)置，并采取有效的隔離措施，有明顯的警示標(biāo)志。動力電線的接頭要接牢?？刂葡鋺?yīng)設(shè)置在緊急情況下方便操作的位置。 內(nèi)務(wù)管理（1）非本中心人員，未經(jīng)允許不得進(jìn)入檢測試驗室和加工車間。（3）在檢測試驗室或加工車間內(nèi)禁止吃食物、吸煙，不允許使用檢驗設(shè)備加工食物。（5）檢驗、加工使用的一切儀器、用具、藥品、工具等要放置整齊，工作完成或告一段落時應(yīng)歸放原處，保持工作面清潔整齊、合理有序。（7）下班時必須切斷電源、水源、氣源，關(guān)閉門窗。人員離開應(yīng)隨手關(guān)門。（10）各檢驗室、加工車間、辦公室每周大掃除一次，每月進(jìn)行一次安全、衛(wèi)生檢查。相關(guān)文件：附錄A71：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心實驗室環(huán)境條件要求一覽表》附錄A72：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心安全、防護(hù)措施要求一覽表》附錄A73：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心廢液、棄渣處理要求一覽表》記錄表格： 附錄B71：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心試驗室重要設(shè)施檢查記錄表》附錄B72：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心試驗室環(huán)境條件記錄表》附錄B73：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心安全、防護(hù)措施實施情況檢查記錄表》附錄B74: 《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心廢液、棄渣處理記錄表》 附錄B75: 《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心 年度實驗室環(huán)境條件、安全防護(hù)檢查計劃》質(zhì) 量 手 冊第8章第1頁 共5頁主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日 總則儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是實（試）驗室開展正常檢驗（測）工作，并取得準(zhǔn)確檢驗（測）數(shù)據(jù)的重要資源之一，必須嚴(yán)格加以管理。（4）對有缺陷或不合格檢測儀器設(shè)備應(yīng)加以控制；（5）每臺儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）應(yīng)有明顯的標(biāo)志（識）表明其檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)和正常與否之狀態(tài)；（6）應(yīng)建立并保存每一臺儀器設(shè)備的檔案。 管理要求及程序1) 配備要求及程序2) 本中心配備儀器設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照已（擬）開展檢測項目依據(jù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范關(guān)于項目、準(zhǔn)確度、分辨率等相關(guān)要求，配足全部儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)），并按申請書附件4：《檢測能力分析及分包情況一覽表》所列內(nèi)容進(jìn)行分析論證。（3）擬購置的計量檢測設(shè)備儀器應(yīng)有制造許可證及標(biāo)識，有出廠檢定合格證或檢驗合格證，具有可溯源性。進(jìn)口計量檢測設(shè)備質(zhì) 量 手 冊第8章第2頁 共5頁主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日應(yīng)向供給商索取有以上計量行政部門出具的檢定合格證，有中文使用說明書。 （2）儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗收，由設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行，其中，計量檢測設(shè)備儀器須經(jīng)入庫前的檢定、校準(zhǔn)合格方可驗收。經(jīng)驗收、并安裝調(diào)試完畢能正常進(jìn)行測試的儀器設(shè)備，財務(wù)方予報銷。（3）經(jīng)驗收的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員登錄管理臺帳、建檔后，方能由檢（試）驗室辦理領(lǐng)用手續(xù)，投入使用。特殊儀器設(shè)備的操作人員應(yīng)持證上崗