【正文】 方接受，并將變更情況通知所有受影響的合同執(zhí)行人員。2 范圍適用于本試驗室對來自客戶或其它方面申訴的受理、調(diào)查、處理。 質(zhì)量負責人負責試驗質(zhì)量方面的申訴的調(diào)查、處理。 質(zhì)量負責人負責試驗質(zhì)量方面申訴的批準工作。4 要求 申訴的受理 凡對本試驗室提出的申訴統(tǒng)一由技術業(yè)務室負責接待，并填寫申訴登記表。 申訴的調(diào)查 對于涉及到本試驗室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務態(tài)度等方面的申訴，由技術業(yè)務室負責調(diào)查。 申訴的處理 對于客戶申訴的處理，各責任部門應本著認真負責的態(tài)度按著《申訴處理程序》及時處理并盡快答復客戶。 經(jīng)調(diào)查核實，已對客戶造成損害的申訴，應按《不符合試驗工作程序》要求處理，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響。 對來自客戶或其他方面的申訴的受理、調(diào)查和處理應做好記錄，全部資料應年終歸檔保存。2 范圍適用于對本試驗室出現(xiàn)的不符合工作和潛在的不符合工作在質(zhì)量管理體系、試驗工作中采取的糾正措施及預防措施。，并確定是否采取預防措施；負責收集潛在的不符合信息及預防措施實施結(jié)果的監(jiān)控；負責預防措施計劃的審批。 原因分析：根據(jù)質(zhì)量負責人的要求，質(zhì)量負責人組織有關部門及相關人員對其問題進行原因分析。 糾正措施實施計劃是制定、實施和監(jiān)控。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4082008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 糾正措施、預防措施及改進第四版 第0次修訂 附加審核當發(fā)現(xiàn)不符合工作性質(zhì)比較嚴重，導致對本試驗室的政策和程序的符合性、或與《實驗室評審準則》的符合性產(chǎn)生懷疑時，在采取糾正措施后，質(zhì)量負責人應盡快按照《內(nèi)部審核程序》在相關區(qū)域采取附加審核，以確定糾正措施的有效性。 質(zhì)量負責人組織有關人員通過對試驗工作程序的評審，包括趨勢和風險的分析等渠道得出信息來判斷可能導致出現(xiàn)不符合的問題，以確定改進機會。 預防措施計劃的制定、實施和監(jiān)控。 各責任部門按預防措施技術制定預防措施并經(jīng)質(zhì)量負責人審批后進行實施。 由預防措施引起的質(zhì)量體系文件的更改由質(zhì)量負責人組織有關人員按《文件控制程序》進行更改，并上報管理評審。2 范圍適用于本試驗室各種質(zhì)量記錄和技術記錄的管理和控制。 技術業(yè)務室負責各相關部門質(zhì)量記錄的收集、整理、建檔和管理。 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量記錄格式的審批。4 要求 記錄的分類 質(zhì)量記錄：包括內(nèi)部審核、管理評審、糾正和預防措施、人員培訓和考核記錄、客戶服務與申訴、服務和供應品的采購、監(jiān)督記錄、不符合試驗工作、文件控制等與質(zhì)量活動相關的記錄。 記錄的格式 記錄應采用質(zhì)量體系文件規(guī)定的統(tǒng)一格式（見《基礎文件》）。記錄的格式應按照《文件控制程序》進行控制。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4092008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 記錄第四版 第01次修訂 記錄的保管各種記錄的職責分工部門負責記錄的收集、編目、建檔、保存、調(diào)用和處理。 本試驗室所有人員應保護原始記錄中的客戶信息。見《客戶機密和所有權(quán)保護程序》。防止未經(jīng)授權(quán)的人員讀取和修改。4 支持文件 《記錄的控制程序》 《文件控制程序》 《客戶機密和所有權(quán)保護程序》 《計算機、網(wǎng)絡及軟件的控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4102008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 內(nèi)部審核第四版 第0次修訂1 目的驗證本試驗室質(zhì)量活動和質(zhì)量體系與《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的符合性，并促進質(zhì)量體系的有效運行。3 職責 試驗室主任負責批準年度審核計劃，并聘任經(jīng)過培訓的質(zhì)量審核員。 質(zhì)量審核員負責編制內(nèi)部審核檢查表、實施審核、填寫不符合項報告、并對糾正措施進行跟蹤驗證。4 要求 質(zhì)量負責人年初制定年度審核計劃，每年至少全面審核一次，對某些關鍵要素或有必要的審核可不定期進行。 審核由質(zhì)量負責人負責組織，應根據(jù)審核的部門和內(nèi)容選定質(zhì)量審核員，組成質(zhì)量審核小組，必要時質(zhì)量審核員也可以外聘。 內(nèi)部審核工作按照《內(nèi)部審核程序》進行。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4102008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 內(nèi)部審核第四版 第0次修訂，并予以記錄。2 范圍適用于本試驗室質(zhì)量體系及試驗活動的管理評審。，并負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督體系評審后的整改。4 要求 管理評審的時機：管理評審每年進行一次，通常是在全面內(nèi)部質(zhì)量體系審核后或在評審機構(gòu)審核前或在環(huán)境、任務、機構(gòu)有較大變化時進行，管理評審的時機由室主任確定。 管理評審的計劃和實施： 由質(zhì)量負責人制訂管理評審計劃，并報試驗室主任審批。 質(zhì)量負責人要確保管理評審中確定的各項改進措施在規(guī)定的期限內(nèi)得以實施。2 范圍適用于本試驗室與試驗工作有關人員的培訓、考核管理。 技術負責人負責組織制定人員培訓計劃、主要崗位人員的職責和基本要求、組織對試驗人員的評價及對試驗人員的授權(quán)。4 要求 試驗室主任根據(jù)現(xiàn)有資源、能力和工作任務，確定本試驗室與試驗相關人員的結(jié)構(gòu)和數(shù)量，確保所有對試驗結(jié)果有影響的工作人員具有相應的能力。培訓計劃由技術業(yè)務室組織實施。 技術負責人組織質(zhì)量技術部制定本試驗室主要崗位人員的職責（見《組織》）和基本要求。技術負責人組織技術業(yè)務室對試驗人員進行評價，并對試驗人員授權(quán)。技術業(yè)務室負責技術人員的授權(quán)文件存檔。2 范圍適用于本試驗室試驗工作涉及的設施及環(huán)境條件的管理。 試驗室負責本室設施和環(huán)境條件配置。對影響試驗結(jié)果的設施和環(huán)境條件的技術要求，試驗室應將其制定成文件。試驗室確保試驗工作所涉及的設施和環(huán)境條件不會使試驗結(jié)果無效，或?qū)y量質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。當環(huán)境條件危及試驗結(jié)果時，應停止試驗。 試驗室按《安全作業(yè)管理程序》中規(guī)定從事試驗工作、進行本室設施和環(huán)境條件管理。2 范圍適用于試驗方法的選擇、制定和確認。 技術業(yè)務室負責檢索、收集實驗室所需的試驗方法。4 要求 總則 試驗室使用合適的試驗方法進行試驗。 如果缺少作業(yè)指導書可能對試驗結(jié)果帶來不利影響，試驗室應按照《作業(yè)指導書》編寫作業(yè)指導書。 試驗方法的選擇 試驗室應使用能滿足客戶需要并適用于實驗室進行試驗的方法，優(yōu)先使用國標、國家、行業(yè)、地方標準發(fā)布的試驗方法，并確保使用的試驗方法現(xiàn)行有效。所選用的試驗方法應通知客戶。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5032008第5章 技術要求第2頁 共3頁主題 試驗方法第四版 第0次修訂 當本試驗室認為客戶提出的試驗方法不適合或已過期時，應通知客戶。本試驗室可根據(jù)試驗工作的需要制定相應的試驗方法。 非標試驗方法當必須使用非標試驗方法時，應征得客戶同意，并清楚地說明客戶的要求及試驗目的。 試驗方法的確認 試驗室應對非標試驗方法、本室制定的試驗方法、超出其預期范圍使用的標準試驗方法及經(jīng)過擴充和修改過的標準試驗方法進行確認，以證實該試驗方法滿足預期用途或應用領域的需要。 測量不準確度的評定當客戶提出對試驗結(jié)果的測量不確定度評定要求時，試驗室應按《試驗方法及方法的確認程序》的規(guī)定提供結(jié)果的測量不確定度及評定報告。如果使用計算機或自動化或自動化設備進行試驗數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、報告、傳輸、存儲或檢索，還應確保其完整性、保密性以及其功能正常和保護完整性所必須的環(huán)境和運行條件。2 范圍適用于本試驗室試驗儀器設備（及其軟件）、標準物質(zhì)的管理。b) 4 要求 技術負責人根據(jù)試驗工作要求，配備儀器設備。 對試驗結(jié)果有重要影響的儀器設備關鍵量或值，應指定校準計劃，對新購置儀器設備在投入使用前必須按《儀器設備和標準物質(zhì)的管理程序》的規(guī)定進行校準，并加貼三色唯一性標識，以表明儀器設備所處的校準狀態(tài)?！度藛T培訓教育程序》的規(guī)定，經(jīng)培訓、考核后，持上崗資格證按操作規(guī)程操作相應的儀器設備。 試驗室應按照《儀器設備管理維護保養(yǎng)程序》的規(guī)定進行儀器設備維護，以確保其功能正常并防止污染和性能退化。 若儀器設備脫離本實驗室直接控制返回后，在使用前應對其功能和校準狀態(tài)進行檢查或驗證。 當儀器設備校準產(chǎn)生了一組修正因子時，應按《儀器設備管理維護保養(yǎng)程序》規(guī)定確保所有備份得到正確更新。5 支持文件 《儀器設備管理、維護、保養(yǎng)程序》 《人員管理程序》 《參考標準和標準物質(zhì)管理程序》 泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5052008第5章 技術要求第1頁 共1頁主題 量值溯源第四版 第0次修訂1 目的 為確保對試驗結(jié)果有影響的儀器設備處于可溯源狀態(tài)，必須對其可溯源性進行控制。3 職責技術業(yè)務室負責本試驗室測量儀器設備年度校準/檢定、校驗計劃的編制和實施。試驗室應按照《測量儀器設備的校準/檢定、校驗程序》中的規(guī)定，編制本實驗室測量儀器設備年度校準/檢定、校驗計劃，并組織實施。對于國家暫未頒布計量檢定規(guī)程的特殊儀器設備，可通過內(nèi)部校（檢）驗對儀器設備的狀態(tài)予以確認。范圍適用于本試驗室抽樣和樣品的管理。要求當抽樣作為檢驗方法的一部分時，其采取的抽樣統(tǒng)計技術和程序，必須使樣品具有代表性，具體按《樣品的抽樣和處置管理程序》執(zhí)行。，包括是否異常、是否與相應的檢驗辦法中描述的標準狀態(tài)有所偏離。，或客戶是否要求對樣品進行準備或安排。泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5062008第5章 技術要求第2頁 共2頁主題 抽樣和樣品處理第四版 第0次修訂，在檢樣品由檢驗室負責保管。，應對這些條件加以維持、監(jiān)控和記錄。、損壞或變質(zhì)的處理樣品在檢驗過程中發(fā)生失效、損壞或變質(zhì)，應分析樣品損壞、失效或變質(zhì)的原因，分清責任后使用“第二樣本”重新檢驗。、退庫和處理樣品在傳遞、流轉(zhuǎn)過程中，經(jīng)手人必須在流轉(zhuǎn)卡上記錄。5 支持文件 《樣品的抽樣和處置管理程序》泰華公路瀝青拌和站試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/5072008第5章 技術要求第1頁 共1頁主題 結(jié)果質(zhì)量控制第四版 第0次修訂1 目的通過有計劃地對試驗試驗室試驗工作實施有效的監(jiān)控，以保證試驗結(jié)果的質(zhì)量。3 職責 技術負責人負責組織對試驗結(jié)果監(jiān)控的計劃、方法、結(jié)果的有效性進行評價。 試驗室負責計劃的實施。 質(zhì)量負責人每年年初制定試驗結(jié)果監(jiān)控計劃。 在監(jiān)控計劃中所選擇的質(zhì)量控制方法，應與試驗室所從事的試驗工作類型和工作量相適應。 技術負責人每年度結(jié)束時，組織相關人員對監(jiān)控方法、監(jiān)控計劃、監(jiān)控結(jié)果進行評審，以確定其有效性。2 范圍適用于本試驗室所出具的所有試驗報告。4 要求 總則 應準確、清晰、明確、客觀地報告每一項試驗或一系列的試驗的結(jié)果，并符合試驗方法中規(guī)定的要求。 試驗報告應至少包括下列信息：a） 標題；b）試驗室的名稱和地址，以及與試驗室地址不同的試驗的地址；c） 試驗報告的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識以及報告結(jié)束清晰標識；d） 客戶的名稱和地址（必要時）；e） 所用標準或方法的識別；f） 樣品的狀態(tài)描述和標識；g） 樣品接收日期和進行試驗的日期（必要時）；h） 試驗的結(jié)果；I） 試驗人員及其報告批準人簽字或等效的標識；j） 必要時，結(jié)果僅與被測樣品有關的聲明。 當用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁方式傳送試驗結(jié)果時，應滿足本準則的要求。并應包括如下聲明：“對報告的補充、系列號”，并加以符號區(qū)別（如補充報告用“B”表示）。5 支持文件 《結(jié)果報告管理程序》 《試驗報告的補充、更正程序》55 / 55