醫(yī)用耗材和他耗材庫存管理流程doc-閱讀頁
2025-08-01 19:07本頁面
【正文】 質(zhì)量，未做好驗(yàn)收記錄。容易產(chǎn)生醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)與資金積壓R3存貨物資驗(yàn)收程序不規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不明確，可能導(dǎo)致數(shù)量克扣、以次充好、賬實(shí)不符。R6領(lǐng)用物資未通過設(shè)備物資處驗(yàn)收，導(dǎo)致耗材品質(zhì)無法保證R7出入庫數(shù)據(jù)出入，影響庫存數(shù)據(jù)，造成實(shí)際庫存不足或積壓R8超儲(chǔ)積壓、廢舊、閑置物資處理不得當(dāng)，可能導(dǎo)致資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述對(duì)應(yīng)控制目標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動(dòng)類型對(duì)應(yīng)制度控制痕跡入庫未驗(yàn)明來源、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、效期和外觀質(zhì)量，未做好驗(yàn)收記錄。采購/驗(yàn)收/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度入庫單植、介入耗材價(jià)值高、滅菌要求與貯存環(huán)境要求高。預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度紅會(huì)醫(yī)療器械追溯系統(tǒng)記錄存貨物資驗(yàn)收程序不規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不明確，可能導(dǎo)致數(shù)量克扣、以次充好、賬實(shí)不符。預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度入庫單物資出入庫記錄不規(guī)范，不完整，可能導(dǎo)致量、賬、實(shí)不符，庫存積壓。主動(dòng)型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達(dá)物資系統(tǒng)盤點(diǎn)清查不規(guī)范，無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧、損毀的現(xiàn)象，可能遭受經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。對(duì)存貨物資進(jìn)行盤點(diǎn)查看并做好記錄庫房管理/財(cái)務(wù)預(yù)防型醫(yī)療器械庫房管理制度盤點(diǎn)單未通過設(shè)備物資處領(lǐng)用，導(dǎo)致耗材品質(zhì)無法保證網(wǎng)上領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門必須網(wǎng)上填寫醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)過相關(guān)審批部門審核后才能進(jìn)行采購計(jì)劃，未通過系統(tǒng)的訂單貨品醫(yī)院拒絕付款與使用申請(qǐng)/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度領(lǐng)用單出入庫數(shù)據(jù)出入，影響庫存數(shù)據(jù)，造成實(shí)際庫存不足或積壓物資供應(yīng)管理系統(tǒng)與網(wǎng)上采購系統(tǒng)控制所有的醫(yī)療器械申請(qǐng)、審批、訂貨、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用配送行為都應(yīng)在物資供應(yīng)管理系統(tǒng)與網(wǎng)上采購系統(tǒng)中進(jìn)行和記錄。申請(qǐng)/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度領(lǐng)用單、庫房臺(tái)賬超儲(chǔ)積壓、廢舊、閑置物資處理不得當(dāng)，可能導(dǎo)致資
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