醫(yī)用耗材和他耗材庫存管理流程doc-展示頁
2024-08-01 19:07本頁面
【正文】 第二次修訂流程歸口牽頭負責部門：設(shè)備物資處流程修訂內(nèi)容：一、業(yè)務(wù)層面控制目標序號控制目標編號控制目標目標類別1確保歸口明確合理的管理流程崗位職責有效防范舞弊和預(yù)防腐敗2驗收標準明確、驗收程序規(guī)范，接收的物資質(zhì)量合格、數(shù)量正確。資產(chǎn)安全和使用有效3采購物資得到及時入賬，庫存物資賬實相符，財務(wù)信息真實完整性。資產(chǎn)安全和使用有效6保證物資采購環(huán)節(jié)的嚴格控制，提高醫(yī)院的運行效率。資產(chǎn)安全和使用有效8做好物品發(fā)放前審驗，杜絕過期、失效、破損庫存出庫資產(chǎn)安全和使用有效9保證耗材的質(zhì)量安全可靠，數(shù)量真實準確。三、內(nèi)控制度制度及編號序號制度名稱制度編號和文號發(fā)文部門發(fā)文日期1醫(yī)療器械（耗材）管理制度設(shè)備物資處2醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會工作制度設(shè)備物資處3特殊醫(yī)療器械（材料）管理制度設(shè)備物資處4醫(yī)用材料和醫(yī)療器械三證管理制度設(shè)備物資處5醫(yī)用材料和醫(yī)療器械管理制度設(shè)備物資處6醫(yī)療器械產(chǎn)品進貨驗收程序設(shè)備物資處7醫(yī)療器械庫房管理制度設(shè)備物資處8醫(yī)療器械供方定期評價制度設(shè)備物資處9醫(yī)療器械安全控制與風(fēng)險管理制度設(shè)備物資處10中心庫房工作制度設(shè)備物資處11消耗品物資盤點制度設(shè)備物資處12中心庫房的組織結(jié)構(gòu)和分工情況設(shè)備物資處13物品申請、配送管理辦法設(shè)備物資處四、流程關(guān)鍵風(fēng)險控制崗位及不相容職責分工（全過程）崗位姓名所屬部門崗位職責說明科室負責人主任負責所有耗材采購、入庫審批。關(guān)鍵崗位1庫房保管員負責耗材入庫驗收、出庫、盤點。關(guān)鍵崗位3庫房保管員負責耗材入庫驗收、出庫、盤點。產(chǎn)品資質(zhì)定期審驗關(guān)鍵崗位5
畢業(yè)設(shè)計相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1