醫(yī)用耗材和他耗材庫存管理流程doc(已改無錯(cuò)字)
2022-08-14 19:07:34 本頁面
【正文】 存物資訂單應(yīng)轉(zhuǎn)給相應(yīng)的訂貨人員進(jìn)行訂貨與配送。流程控制要求① 萬達(dá)系統(tǒng)在出入庫前自動(dòng)對(duì)醫(yī)療器械《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》進(jìn)行效期審查，庫房主管確認(rèn)未失效后方可進(jìn)行出入庫流程。② 設(shè)備物資處庫房管理員按照采購訂單上的內(nèi)容一一進(jìn)行核對(duì)；核對(duì)完畢后，清點(diǎn)貨物的數(shù)量等信息后再確認(rèn)收貨。③ 若貨物存在質(zhì)量問題，暫存于不合格區(qū)，采購員必須與供應(yīng)商就具體問題協(xié)商后，進(jìn)行退換貨出處理。④ 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月需對(duì)賬面庫存物資進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符。⑤ 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立自身完善的醫(yī)用耗材采購管理制度，明確管理范圍和職責(zé)。存在的主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述R1入庫未驗(yàn)明來源、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、效期和外觀質(zhì)量，未做好驗(yàn)收記錄。R2植、介入耗材價(jià)值高、滅菌要求與貯存環(huán)境要求高。容易產(chǎn)生醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)與資金積壓R3存貨物資驗(yàn)收程序不規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不明確，可能導(dǎo)致數(shù)量克扣、以次充好、賬實(shí)不符。R4物資出入庫記錄不規(guī)范，不完整，可能導(dǎo)致量、賬、實(shí)不符，庫存積壓R5盤點(diǎn)清查不規(guī)范，無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧、損毀的現(xiàn)象，可能遭受經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。R6領(lǐng)用物資未通過設(shè)備物資處驗(yàn)收，導(dǎo)致耗材品質(zhì)無法保證R7出入庫數(shù)據(jù)出入，影響庫存數(shù)據(jù)，造成實(shí)際庫存不足或積壓R8超儲(chǔ)積壓、廢舊、閑置物資處理不得當(dāng)，可能導(dǎo)致資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述對(duì)應(yīng)控制目標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動(dòng)類型對(duì)應(yīng)制度控制痕跡入庫未驗(yàn)明來源、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、效期和外觀質(zhì)量，未做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收錄入《入庫單》，經(jīng)倉庫記賬員審核醫(yī)用耗材運(yùn)送到設(shè)備醫(yī)療器械庫房后，庫房管理員驗(yàn)收數(shù)量，品規(guī)，包裝，并錄入《入庫單》，經(jīng)倉庫記賬員審核。采購/驗(yàn)收/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度入庫單植、介入耗材價(jià)值高、滅菌要求與貯存環(huán)境要求高。容易產(chǎn)生醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)與資金
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