【正文】 監(jiān)督人 :營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理 、門店經(jīng)理 時(shí)段 程序名稱 程序標(biāo)準(zhǔn) 注意要點(diǎn) 7： 008： 00 起床進(jìn)餐 準(zhǔn)時(shí)起床進(jìn)餐開(kāi)始工作，搞好個(gè)人內(nèi)務(wù)。整理庫(kù)房商品情況，并匯總匯報(bào)門店經(jīng)理。 9： 0011： 30 庫(kù)房發(fā)貨、進(jìn)貨 庫(kù)房的日常業(yè)務(wù)工作，包括執(zhí)行公司服務(wù)規(guī)范，幫助顧客提貨發(fā)貨 。并清點(diǎn)準(zhǔn)確及時(shí)入賬。 1： 305： 00 庫(kù)房發(fā)貨、進(jìn)貨 同上午的日常工作安排。 詳細(xì)匯總 6： 307： 30 總結(jié)當(dāng)日工作 總結(jié)庫(kù)房本日的工作，確定計(jì)劃的完成情況，對(duì)重要問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)門店經(jīng)理。 帳實(shí)要對(duì)應(yīng)、及時(shí)分析解決問(wèn)題 11： 00 休息 完成每日工作后清潔休息。 按時(shí)作息 8： 008： 40 退殘、整理庫(kù)房 對(duì)每日退殘商品進(jìn)行整理準(zhǔn)備退殘。 8： 45 晨檢 參加晨檢，聽(tīng)從經(jīng)理工作分配。門店調(diào)貨卸車入庫(kù)。商品缺貨、損壞的及時(shí)匯報(bào)。貨物輕拿輕放 11： 301： 30 進(jìn)餐、倒班分派 倒班進(jìn)行午餐，并保證庫(kù)房正常業(yè)務(wù)。 盤點(diǎn)真實(shí)仔細(xì)及時(shí)匯報(bào)問(wèn)題 11： 00 休息 完成每日工作后清潔休息。 每日盤點(diǎn) 到貨驗(yàn)票 貨物運(yùn)送到門店庫(kù)房，庫(kù)管根據(jù)業(yè)務(wù)部批單與調(diào)貨員及分供方所持貨單進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，包括品名、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格要求等。 入庫(kù)檢驗(yàn)： 庫(kù)管持貨單根據(jù)要求檢驗(yàn)入庫(kù)，包括商品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀包 裝、附件、配件要求名稱相符、規(guī)格正確、數(shù)量齊全、外觀包裝無(wú)重大破損、變形、污色、水跡，重心重量無(wú)異常情況等。如需質(zhì)量證明文件的要檢驗(yàn)分供方的質(zhì)量證明文件，及相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量保證標(biāo)志，確認(rèn)其商品符合國(guó)家規(guī)定。 ①發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品：確認(rèn)處理方式： 入庫(kù)待處理 ，則在調(diào)貨單及供應(yīng)商出貨單上簽認(rèn)實(shí)出數(shù)量，并通知門店經(jīng)理，并要求送貨人簽字確認(rèn)。△將該貨品放入不良品暫存區(qū)，到貨不良狀況通知單傳給門店經(jīng)理并留存以備追蹤處理。 退貨： 由門店庫(kù)房將殘次貨品退給供方或集中退回配送中心。退貨清單，供貨商入庫(kù)憑證及配送中心銷帳憑證復(fù)印留存?zhèn)洳?，并于殘次品?kù)貨物進(jìn)出記錄表中記錄處理結(jié)果和處理日期 商品保管程序 執(zhí)行人：庫(kù)工、庫(kù)管 監(jiān)督人：門店經(jīng)理 程序名稱 程序標(biāo)準(zhǔn) 注意要點(diǎn) 明確賬目 門店庫(kù)管要與門店相關(guān)人員相互協(xié)調(diào)配合，將每日庫(kù)房清單進(jìn)行有效核對(duì) 分類管理 根據(jù)門店庫(kù)房的具體情況，對(duì)所進(jìn)商品分類進(jìn)行管理 人員安排 對(duì)本門店的庫(kù)工和保安員進(jìn)行工作安排，根據(jù)個(gè)人工作能力和門店實(shí)際情況，將各類商品劃歸個(gè)人管理。 入庫(kù)管理 與營(yíng)業(yè)廳配合對(duì)入庫(kù)情況進(jìn)行控制，包括驗(yàn)票、驗(yàn)貨、入庫(kù)碼放等。 匯總單據(jù) 每日定時(shí)將每日出入庫(kù)商品票據(jù)按公司要求進(jìn)行匯總，對(duì)可疑不實(shí)單據(jù)進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，保證庫(kù)房的帳實(shí)相符，票據(jù)齊全。 門店盤點(diǎn)工作程序規(guī) 執(zhí)行人：庫(kù)管、庫(kù)工 監(jiān)督人：門店經(jīng)理、副經(jīng)理 時(shí)段 程序名稱 程序標(biāo)準(zhǔn) 注意要點(diǎn) 營(yíng)業(yè)期間(定點(diǎn)、定時(shí) ) 盤點(diǎn)計(jì)劃 各部對(duì)盤點(diǎn)工作要做好盤點(diǎn)計(jì)劃，分年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、每周 計(jì)劃、每日盤點(diǎn)計(jì)劃。 盤點(diǎn)的實(shí)施 按盤點(diǎn)要求和方法，組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)工作 白電商品的盤點(diǎn) 各商品類庫(kù)工按要求檢查庫(kù)存商品，要求核對(duì)商品的數(shù)量、型號(hào)、顏色、外觀、附件等。 盤點(diǎn)情況的登記和上報(bào) 盤點(diǎn)工作中的問(wèn)題和記錄要如實(shí)進(jìn)行登記記錄，將問(wèn)題的原因及解決情況進(jìn)行匯總和報(bào)告。 如庫(kù)存商品與電腦銷售有差異，及時(shí)與營(yíng)業(yè)員和款臺(tái)人員協(xié)商確認(rèn)。并依據(jù)銷售電腦小票的要求，提取相應(yīng)商品，要保證商品與票據(jù)在品名、型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色、附件、贈(zèng)品相符，將所提商品交予提貨顧客并進(jìn)行再次確認(rèn)。 協(xié)助搬運(yùn) 有條件的要熱情幫助顧客搬運(yùn)商品到試機(jī)臺(tái)。 確認(rèn)發(fā)貨 發(fā)貨人員要確認(rèn)發(fā)貨小票的情況，并按要求妥善保存。 2． 確認(rèn)無(wú)誤后，在顧客銷售小票上簽字確認(rèn)退貨。 1．商品正確、附件齊全 2．與正品分別碼放 3．有必要的技術(shù)證明單 退貨的記錄總結(jié) 將退貨情況予以記錄和匯總。 2．門店經(jīng)理確認(rèn)退貨商品情況，包括退貨數(shù)量、品類、型號(hào)、原因、金額等，無(wú)誤后簽字。 庫(kù)房注意退貨商品要有退貨原因。 2．門店自進(jìn)代銷商品，由門店制表并通知供貨商，由供貨商自行運(yùn)回，交接時(shí)在商品退貨表上簽字。 退貨情況的匯總上 報(bào) 每日工作結(jié)束前，門店庫(kù)管將每日商品退貨情況匯總上報(bào)門店經(jīng)理 消 防 工 作 分 冊(cè) 消 除 隱 患 確 保 安 全 防火組織圖 9． 防火責(zé)任書 防火器材的申購(gòu)程序 執(zhí)行人：分部保安班長(zhǎng)、辦公室經(jīng)理 監(jiān)督人：分部總經(jīng)理、總部行政部 程序名稱 程序標(biāo)準(zhǔn) 注意要點(diǎn) 防火器材的計(jì)劃準(zhǔn)備 各分部根據(jù)本地區(qū)具體情況（門店的數(shù)量、 面積的大小、消防的具體要求、），具體測(cè)算滅火器材的需要量，品種、型號(hào)大小，并與當(dāng)?shù)叵啦块T協(xié)調(diào)確認(rèn)。 防火器材的確認(rèn) 分部保安部與辦公室具體研究確認(rèn)器材申購(gòu)情況。發(fā)至總部行政部審批。審批合格后，報(bào)行政副總審批。 返回執(zhí)行 申購(gòu)報(bào)告返回各分部依照公司精神執(zhí)行。 把插銷 找到滅火器鉛封插銷，用力將鉛封拔除。 對(duì)準(zhǔn)火災(zāi)根部火源 按下壓把 按下滅火器的壓把，迅速及時(shí)撲滅火 災(zāi) 防火工作的培訓(xùn)和演習(xí) 執(zhí)行人：分部人事部、各門店員工 監(jiān)督人：分部總經(jīng)理 程序名稱 程序標(biāo)準(zhǔn) 注意要點(diǎn) 培訓(xùn)計(jì)劃 各分部人事部保安人員，根據(jù)公司防火培訓(xùn)計(jì)劃，制訂本分部的防火計(jì)劃，包括防火組織、防火人員安排、防火規(guī)定的制定、培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、人員組織、費(fèi)用預(yù)算、培訓(xùn)工作步驟安排、各部門的協(xié)調(diào)配合、培訓(xùn)效果的測(cè)試。 計(jì) 劃的實(shí)施 指定培訓(xùn)人員，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 3． 防火知識(shí)的考核，培訓(xùn)結(jié)束后，要組織相關(guān)的考核，以確定培訓(xùn)的效果。 2． 被培訓(xùn)人員，按照演示要求進(jìn)行相應(yīng)演練，達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會(huì)，達(dá)到操作要求。 程序名稱 程序標(biāo)準(zhǔn) 注意要點(diǎn) 報(bào)警培訓(xùn) 對(duì)報(bào)警知 識(shí)的學(xué)習(xí)，包括報(bào)警電話、報(bào)警程序、由誰(shuí)報(bào)警、怎么報(bào)警等項(xiàng) 做到責(zé)權(quán)明確、責(zé)任到人 疏散培訓(xùn)和演習(xí) 由各店保安班長(zhǎng)和門店經(jīng)理統(tǒng)一制定員工即顧客疏散情況，包括疏散路線、疏散指揮小組、疏散步驟。 指揮系統(tǒng)的培訓(xùn)和演習(xí) 由分部人事部保安人員與各門店配合指定各門店指揮系統(tǒng)人員，包括正副指揮、滅火小組、疏散小組、報(bào)警小組、救援小組，每月定期一次進(jìn)行培訓(xùn)和演習(xí)。 檢查工作的實(shí)施 器材的檢查 檢查各門店滅火器材的準(zhǔn)備情況，包括；滅火器材的數(shù)量、擺放位置、使用功能的正常性。 組織的檢查 檢查各門店防火組織的建設(shè)情況，包括各個(gè)功能小組。 定期檢查考核 防火隱患的檢查 對(duì)門店的重點(diǎn)工作因患進(jìn)行檢查，包括電制閘盒，電線線頭、禁煙情況、庫(kù)房堆積情況、器材失效丟失等。 問(wèn)題的確認(rèn)和解決 及時(shí)解決檢查中的問(wèn)題，并作相應(yīng)記錄 匯總上報(bào) 將檢查情況匯總上報(bào)分部人事部。 日常的檢查 1211 滅火器 定期專人對(duì)滅火器進(jìn)行保養(yǎng)，保持外表光潔，無(wú)污垢，鉛封完好，壓力正常。 2． 壓力表，壓力表是否完好，壓力水平情況記錄。 1．水帶，盤卷整齊，放置正確，無(wú)丟失破損。 3．手動(dòng)報(bào)警器，狀態(tài)良好 4．閥門，閥門狀態(tài)良好，無(wú)堵塞，無(wú)雜物。 專人檢查煙感器是否正常運(yùn)行工作，并作相應(yīng)記錄。 與制作安裝廠家簽訂保修協(xié)議。 及時(shí)上報(bào) 及時(shí)將火情情況通報(bào)門店經(jīng)理和保安班長(zhǎng)。 確認(rèn)火情情況 確認(rèn)火災(zāi)發(fā)展和救災(zāi)情況。 現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)從門店經(jīng)理指揮調(diào)度。 程序名稱 程序標(biāo)準(zhǔn) 注意要點(diǎn) 指揮系統(tǒng)程序 發(fā)生火情 確認(rèn)火災(zāi)具體情況，通知小組成員集合。 指揮系統(tǒng)開(kāi)始運(yùn)行 1．火災(zāi)確認(rèn)，專人確認(rèn)火災(zāi)情況 2．報(bào)警，門店經(jīng)理依據(jù)具體情況確認(rèn)是否報(bào)警 3．疏散，由專人負(fù)責(zé)人員疏散 4．救災(zāi)，專人指揮救護(hù)傷員搶救物資商品 5．上報(bào)，門店經(jīng)理負(fù)責(zé)將火災(zāi)情況及時(shí)上報(bào) 小組成員保持冷靜，各負(fù)其責(zé) 火災(zāi)后的維護(hù)清點(diǎn) 派專人維護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)秩序，清理商品損失。 讓顧客保持冷靜聽(tīng)從指揮。 救護(hù)傷者 救護(hù)小組對(duì)傷者進(jìn)行及時(shí)搶救。 疏散小組人員自己保持鎮(zhèn)靜，不要慌亂，正確指導(dǎo)顧客從正確路徑出門。