【正文】 源申請(qǐng)流程圖 流程說(shuō)明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò)管理流程發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障分公司IT對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況了解ping命令判斷故障點(diǎn)迅速定位問(wèn)題，是否廣域網(wǎng)線(xiàn)路中斷。4. 硬件設(shè)施故障短時(shí)間無(wú)法恢復(fù)。經(jīng)總公司網(wǎng)管確認(rèn)重啟接入設(shè)備總公司對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析故障查找、定位初步掌握故障原因原因分析分公司IT故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。設(shè)備供應(yīng)商維修設(shè)備；電信運(yùn)營(yíng)商檢查線(xiàn)路總公司管理人員協(xié)助解決分公司IT故障設(shè)備進(jìn)行更換對(duì)故障仍不能排除，及時(shí)上報(bào)總公司網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行處理，為了盡量能將故障快速排除，在申報(bào)故障的時(shí)候詳細(xì)描述故障現(xiàn)象，并將處理后的解決辦法收集總結(jié)總公司網(wǎng)管重新配置相關(guān)設(shè)備參數(shù)故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT了解用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)是否正常詢(xún)問(wèn)用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)使用情況故障恢復(fù)總公司測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行是否正常測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況故障恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求需求部門(mén)網(wǎng)絡(luò)需求分析網(wǎng)絡(luò)需求提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求1. 服務(wù)申請(qǐng)需求及時(shí)處理情況報(bào)批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)超過(guò)信息技術(shù)部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)需求申請(qǐng)對(duì)于超權(quán)限的需求申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)批審核意見(jiàn)調(diào)整需求方案需求部門(mén)根據(jù)審核的意見(jiàn)調(diào)整需求方案。調(diào)整需求結(jié)果網(wǎng)絡(luò)需求開(kāi)通信息技術(shù)部根據(jù)審批意見(jiàn)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求，整理相關(guān)實(shí)施變更文檔。需求分析階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)的原始需求說(shuō)明書(shū)信息技術(shù)部協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)做詳細(xì)需求分析并最終形成確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)確認(rèn)后的《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門(mén)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)依據(jù)《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分析設(shè)計(jì)，完成《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》的編寫(xiě)。開(kāi)發(fā)階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門(mén)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、完成單元測(cè)試和版本整理可運(yùn)行的信息系統(tǒng)產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)可能會(huì)因?yàn)橛脩?hù)的需求變更受到影響，可能會(huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。系統(tǒng)上線(xiàn)后，進(jìn)行的各項(xiàng)驗(yàn)收工作，包括業(yè)務(wù)功能驗(yàn)收、技術(shù)性能指標(biāo)驗(yàn)收等。貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)范信息系統(tǒng)安全工作；（二）跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防范策略；（四）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；（二）開(kāi)展信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；（四）了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防范建議；（六） 流程圖 流程說(shuō)明　工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出信息安全管理流程政策制訂信息技術(shù)部　　根據(jù)國(guó)際和國(guó)家信息系統(tǒng)安全的有關(guān)法律、法規(guī)及信息技術(shù)行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng)安全政策，包括信息系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限設(shè)置方案、數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理政策、病毒防治等信息系統(tǒng)安全政策?！”O(jiān)督與提醒信息技術(shù)部　　對(duì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)及計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同時(shí)督促各個(gè)終端用戶(hù)定時(shí)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。　事件處理信息技術(shù)部　　當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警時(shí)，根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的處理規(guī)程采取必要的處理措施，并在1小時(shí)內(nèi)將情況匯報(bào)至信息技術(shù)部經(jīng)理?！∈⑿枨蠊芾砹鞒?各部門(mén)權(quán)限情況分公司需求部門(mén)提出需求意向到總公司直屬管理部門(mén)總公司需求部門(mén)審核分公司提出的需求意向提出需求意向到信息技術(shù)部參加需求會(huì)商書(shū)寫(xiě)用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)信息技術(shù)部接收需求意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見(jiàn)組織需求會(huì)商根據(jù)《用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)》書(shū)寫(xiě)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)對(duì)于需要立項(xiàng)的需求，編制需求評(píng)估報(bào)告，報(bào)上一級(jí)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的項(xiàng)目進(jìn)行審批 流程圖 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 需求管理流程提出需求意向分公司需求部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向。審核結(jié)果業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向?？尚行猿醪脚袛嘟Y(jié)果以及建議需求會(huì)商總公司需求部門(mén)、信息技術(shù)部可行的需求意向針對(duì)可行的需求雙方進(jìn)行討論，IT協(xié)助用戶(hù)挖掘需求，將用戶(hù)的需求意向細(xì)化。用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)審核用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)信息技術(shù)部用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)估意見(jiàn)需求報(bào)批總公司需求部門(mén)、信息技術(shù)部原始需求需求評(píng)估報(bào)告超過(guò)信息技術(shù)部權(quán)限的需求，上報(bào)信息化建設(shè)委員會(huì)審批。對(duì)于同意立項(xiàng)的需求按照項(xiàng)目管理流程進(jìn)行后續(xù)處理。需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)需求確認(rèn)總公司需求部門(mén)、信息技術(shù)部原始需求說(shuō)明書(shū)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)雙方進(jìn)行需求確認(rèn)。需求變更意向需求可行性風(fēng)險(xiǎn)需求變更風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門(mén)分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笞兏庀?。需求變更意向可行性判斷信息技術(shù)部需求變更意向根據(jù)需求變更意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷。會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果報(bào)批總公司需求部門(mén)、信息技術(shù)部可行的需求變更意向?qū)τ诔瑱?quán)限的需求變更進(jìn)行報(bào)批。審核意見(jiàn)整理原始變更總公司需求部門(mén)會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的需求變更單根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書(shū)寫(xiě)需求變更單。審核意見(jiàn)評(píng)估需求變更信息技術(shù)部審核通過(guò)的需求變更單根據(jù)審核通過(guò)的需求變更單進(jìn)行評(píng)估。確認(rèn)后的文檔更新需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)信息技術(shù)部確認(rèn)后的文檔根據(jù)變更內(nèi)容，完善需求規(guī)格說(shuō)明