【正文】 完成《操作手冊》、系統(tǒng)上線通知簽報流程審批通過。開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進行指導；（三）　建立安全措施信息技術部　　根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全政策，選擇建立各項軟硬件的安全措施，包括病毒防治軟件、防火墻技術等，并在網絡上安置必要的預警裝置；定期在公司范圍內發(fā)布病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提供病毒庫升級下載文檔。會議紀要/溝通結果整理原始需求總公司需求部門會議紀要/溝通結果空白的原始需求說明書根據(jù)雙方的溝通結果，書寫用戶原始需求。確認后的需求規(guī)格說明書 流程信息清單名稱工具《用戶原始需求說明書》《需求規(guī)格說明書》EOA://haeoa/eoa/十四、需求變更管理流程 各部門權限情況分公司需求部門提出需求變更意向到總公司直屬管理部門總公司需求部門審核分公司提出的需求變更意向提出需求變更意向到信息技術部參加需求會商填寫需求變更單會商確認需求變更單和需求變更評估報告信息技術部接收需求變更意向進行可行性分析，反饋意見組織需求會商對于超權限的需求變更向上一級進行報批根據(jù)需求變更單對需求變更進行評估會商確認需求變更單和需求變更評估報告更新需求規(guī)格說明書上級部門對于下級超權限的需求變更進行審批 流程圖 流程說明流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點 需求變更管理流程提出需求變更意向分公司需求部門對已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點需要進行補充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。需求變更單審核用戶需求變更單信息技術部需求變更單審核內容是否全面，描述是否準確，格式是否符合標準。需求變更評估報告需求變更確認總公司需求部門信息技術部需求變更單需求變更評估報告雙方進行需求變更確認。審核結果對已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點需要進行補充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。審核意見需求評估信息技術部審核通過的用戶原始需求說明書結合需求具體情況判斷是否需要立項，如需立項，編制評估報告?！∈录坪笮畔⒓夹g部　　根據(jù)警報的性質判斷緊急級別，視情況上報公司分管領導，采取補救措施，記錄事故檔案并通報全公司；屬于一般警報的記錄事故檔案，事故處理完畢，對于事故的責任人和責任部門編制事故總結報告上報公司相關領導處理。監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報告；（五）《項目驗收總結報告》　 流程信息清單名稱工具《項目章程》《項目管理計劃》《系統(tǒng)設計說明書》《項目驗收總結報告》十二、信息安全管理流程 職責范圍總公司信息技術部、分公司信息技術室或信息維護人員為信息系統(tǒng)安全的責任單位和個人，主要職責是：（一）根據(jù)審核意見，結合實際情況調整網絡需求。針對日常管理和維護類需求，評估其運行效率及影響范圍監(jiān)控數(shù)據(jù)方案實施總公司信息技術部——監(jiān)控數(shù)據(jù)1．根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)庫運行的相關數(shù)據(jù)，組織故障分析和討論會，給出相關解決方案。系統(tǒng)開發(fā)計劃及測試范圍系統(tǒng)設計分析過程中有可能發(fā)現(xiàn)需求中存在遺漏或不確定的地方，需要再次同需求部門確認。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。經總公司機房管理人員確認故障原因總公司對上報故障進行分析故障查找、定位會同分公司IT確定故障原因原因分析分公司IT故障原因基本定位根據(jù)設備保修情況，聯(lián)系當?shù)毓叹S修。信息技術部向總公司管理部門提交上線計劃總公司管理部門審核上線計劃總公司協(xié)調分公司進行政策宣導及操作培訓，并核實培訓效果。整理、分類分公司提交的問題，及時反饋、解決問題。 流程圖：1）計算機硬件故障處理流程2）：計算機軟件故障處理流程 流程說明流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點 計算機桌面管理流程用戶計算機故障出現(xiàn)非IT部門計算機出現(xiàn)故障，影響工作上報故障，要求排除提交故障現(xiàn)象描述，請求排除故障根據(jù)輕重緩急和響應級別優(yōu)先順序來決定先解決哪些故障。 流程信息清單名稱工具《測試用例》《版本提交清單》八、數(shù)據(jù)庫管理流程各部門權限情況總公司信息技術部提出數(shù)據(jù)庫需求；需求確認及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控并提取相關監(jiān)控數(shù)據(jù)；故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫故障解決方案及相關優(yōu)化建議；方案實施 流程圖 流程說明流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點數(shù)據(jù)庫管理流程提出需求總公司信息技術部——根據(jù)工作需要提出相關數(shù)據(jù)庫需求。4. 硬件設施故障短時間無法恢復。需求分析階段信息技術部、業(yè)務部門確認的原始需求說明書信息技術部協(xié)助業(yè)務部門做詳細需求分析并最終形成確認后的需求規(guī)格說明書確認后的《需求規(guī)格說明書》系統(tǒng)設計階段信息技術部 、業(yè)務部門需求規(guī)格說明書依據(jù)《需求規(guī)格說明書》對系統(tǒng)進行分析設計，完成《系統(tǒng)設計說明書》的編寫。跟蹤先進的信息系統(tǒng)安全技術，提出信息系統(tǒng)安全防范策略；（四） 流程圖 流程說明　工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出信息安全管理流程政策制訂信息技術部　　根據(jù)國際和國家信息系統(tǒng)安全的有關法律、法規(guī)及信息技術行業(yè)的安全標準，并結合公司有關商業(yè)保密的規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng)安全政策，包括信息系統(tǒng)訪問權限設置方案、數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理政策、病毒防治等信息系統(tǒng)安全政策。審核結果業(yè)務發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向。對于同意立項的需求按照項目管理流程進行后續(xù)處理。會議紀要/溝通結果報批總公司需求部門、信息技術部可行的需求變更意向對于超權限的需求變更進行報