【正文】 檔案。 c) 監(jiān) 視和測量裝置的歸口管理和控制； d) 負(fù)責(zé)不合格品的控制和處理。 b) 負(fù)責(zé)進(jìn)行供方的評價、選擇工作，建立供方檔案，對進(jìn)貨物資的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控 ,并負(fù)責(zé)合格供方的管理工作； c) 按采購計劃的要求進(jìn)行零部件的采購、外協(xié)工作； d) 負(fù)責(zé)外購、外協(xié)件、最終成品的庫房管理工作。 （ 8） 銷售部 a) 負(fù)責(zé)收集市場經(jīng)營信 息，市場調(diào)研，分析市場動態(tài)并對市場進(jìn) 行全面的了解，為公司新產(chǎn)品的開發(fā)決策提供依據(jù)； 全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作，組織對產(chǎn)品的要求進(jìn)行評審 , b) 并根據(jù)評審結(jié)果組織編制、簽訂合同及協(xié)議，并負(fù)責(zé)合同的管理，跟蹤合同的執(zhí)行情況； c) 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品完成后的具體交付工作，并負(fù)責(zé)交付過程中對產(chǎn)品的保護(hù)； d) 負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求下達(dá)生產(chǎn)計劃。 （ 9） 生產(chǎn)部 a)全面負(fù)責(zé)本公司的日常生產(chǎn)工作，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)； b)負(fù)責(zé)實施技術(shù)、安全、設(shè)備、產(chǎn)品、標(biāo)識、記錄、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、定置、文明生產(chǎn)等現(xiàn)場及環(huán)境管理； c)對生產(chǎn)一線工人進(jìn)行調(diào)度和安排，控制生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)公司整體生產(chǎn)運作； d)負(fù)責(zé)識別影響產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)的工作環(huán)境方面的因素，并實施控制。 a) 負(fù)責(zé)緊急故障事故處理； b) 負(fù)責(zé)組織協(xié)議維護(hù)單位 的設(shè)備維護(hù)和管理； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品一致性的檢查 。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)各級人員、各部門適時進(jìn)行信息交流溝通，主要包括： 第 24 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 5 管理職責(zé) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 1） 辦公室 通過下發(fā)宣傳文件、組織學(xué)習(xí)等形式，確保全體員工對質(zhì)量方針理解準(zhǔn)確、統(tǒng)一；對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計，達(dá)成共識。 3） 對質(zhì)量管理體系的要求由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員學(xué)習(xí)文件，實現(xiàn)人人對與本崗位工作相關(guān)的程序要求熟練掌握。 5） 技術(shù)部 以產(chǎn)品圖紙、技術(shù) 規(guī)范 等形式向生產(chǎn)部門、 質(zhì)檢部 傳遞產(chǎn)品生產(chǎn)、采購、檢驗等方面的信息。 7） 銷售部 負(fù)責(zé)“ 顧客滿意度調(diào)查表 ”的組織管理 ，必要時采取適當(dāng)糾正、預(yù)防措施，以 實現(xiàn)顧客滿意。 管理評審 總則 管理評審是總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動，以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 管理評審每年進(jìn)行一次，特殊情況由總經(jīng)理決定，可隨時進(jìn)行。 管理評審會議記錄及有關(guān)資料由 辦公室 保存。 a) 質(zhì)量管理體系運行情況報告； b）內(nèi)部審核結(jié)果； c）顧客質(zhì)量信息 反饋； d）糾正和預(yù)防措施實施情況； e）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況； f）以往管理評審有關(guān)措施的實施情況； g）可能影響質(zhì)量管理體系變化的其他有關(guān)因素； h）對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 辦公室 負(fù)責(zé)組織對糾正措施實施的有效性進(jìn)行驗證，并將驗證情況匯總后向總經(jīng)理匯報。 附：相關(guān) /支持性文件 1） DKGFJ/ZS0220xx 《崗位職責(zé)》 第 26 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 6 資源管理 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 6 資源管理 資源的提供 為實施和改進(jìn)質(zhì)量管 理體系，公司配備人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境、財務(wù)資源等所需的必備資源。 通過質(zhì)量策劃、管理評審、改進(jìn)及各部門實際需求對資源需求加以識別，提出資源配置要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，確定并配置必要的資源，以期有效地實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 能力、意識和培訓(xùn) 辦公室 組織編制公司《崗位職責(zé)》明確各崗位的工作內(nèi)容及人員能力（教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等）要求。 公司對培訓(xùn)經(jīng)費給予保證，相關(guān)費用由財務(wù)部統(tǒng)一控制。 辦公室 負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)記錄、檔案和相應(yīng)的資格證明。 為保持基礎(chǔ)設(shè)施的完好能力，適應(yīng)質(zhì)量管理體系有效運行進(jìn)行必要的維護(hù)，以保持其滿足工作要求的需要，公司制定并實施相應(yīng)的管理規(guī)定。 生產(chǎn) 部及作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境控制要嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的文件規(guī)定。 附：相關(guān) /支持性文件 1） DKGFJ/CX0120xx《文件控制程序》 2) DKGFJ/CX0220xx《記錄控制程序》 第 28 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 在策劃過程中應(yīng)做到： a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，即識別其質(zhì)量特性。 根據(jù)策劃的結(jié)果編制相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件。 b） 生產(chǎn) 部、 供應(yīng) 部根據(jù)產(chǎn)品交付日期及公司實際編制生產(chǎn)和采購計劃。 質(zhì)量計劃必須與本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系相一致，可以包括或引用有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客的要求包括產(chǎn)品的功能、性能、產(chǎn)品的交付要求、售后服務(wù)要求，包括顧客隱含和潛在的要求、產(chǎn)品安全性等法律、法規(guī)所規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任及公司為滿足顧客要 求所附加的要求。 對顧客要求 銷售部 以“ 合同評審 表”予以確定。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 各部門在評審中應(yīng)遵循以下原則： a) 確認(rèn)產(chǎn)品的有關(guān)要求是否得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求是 否已得到解決； c) 組 織是否有能力滿足規(guī)定的要求。 對評審過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題，各部門制定措施加以解決，對公司確實無法滿足的要求，由 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解決。 必 要時， 銷售部 與顧客簽定合同或技術(shù)協(xié)議。對合同的變更， 銷售部 應(yīng)及時通知到相關(guān)部門。 顧客溝通 在產(chǎn)品實現(xiàn)之前、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中及產(chǎn)品實現(xiàn)后各階段， 銷售部 應(yīng)與顧客保持溝通，以滿足顧客需求。 在合同評審中發(fā)現(xiàn)的問題及時與顧客進(jìn)行溝通并妥善解決；合同履行過程中，任何一方提出合同變更， 銷售部 必須及時與顧客統(tǒng)一意見，并傳達(dá)到公司相關(guān)部門。在 生產(chǎn)制造的適當(dāng)階段與顧客保持適當(dāng)?shù)穆?lián)系，確保產(chǎn)品的 生產(chǎn) 符合并滿足顧客的要求。 在產(chǎn)品交付過程中及交付完成后，由 銷售部 發(fā)放 顧客滿意度調(diào)查表 ，及時了解顧客的意見，對產(chǎn)品質(zhì)量反饋問題及投訴，相關(guān)部門必須妥善處理并由 質(zhì)檢部 組織實施改進(jìn)措施，對實施結(jié)果由 銷售部及時向顧客進(jìn)行反饋或通報。同時 銷售部與顧客簽定的合同或技術(shù)協(xié)議，可直接作為設(shè)計立項依據(jù)。 對《設(shè)計任務(wù)書》按 的要求進(jìn)行評審。 《設(shè)計任務(wù) 單 》實施動態(tài)管理，由于內(nèi)外環(huán)境變化需要修改時，應(yīng)按《文件控制程序》要求經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 技術(shù)部 適時召開設(shè)計例會，解決設(shè)計開發(fā)中遇到的困難，通過記錄的形式明確相關(guān)要求，作為評審的資料。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織設(shè)計人員、 銷售部 及相關(guān)部門對《設(shè)計計劃任務(wù)書》中的設(shè)計輸入要求的適宜性進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決后按 要求 報批。 設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求、包含或引用驗收準(zhǔn)則、并標(biāo)出與產(chǎn)品的安全和正常使用關(guān)系重要的設(shè)計特性。 設(shè)計輸出文件在發(fā)布前，由授權(quán)人或委托人員組織全體設(shè)計參與人員，對設(shè)計輸出文件 的完整性和正確性進(jìn)行評審。 設(shè)計和開發(fā)評審 按照《設(shè)計計劃任務(wù)書》的要求，在設(shè)計輸出初稿評審?fù)瓿珊?，?技術(shù)部 組織有關(guān)部門，對設(shè)計滿足質(zhì)量要求的能力 進(jìn)行評審， 第 33 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 如發(fā)現(xiàn)問題，要及時采取措施進(jìn)行調(diào)整。 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)《設(shè)計計劃任務(wù)書》的要求組織設(shè)計驗證工作。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 在完成所規(guī)定的設(shè)計評審和 設(shè)計驗證且結(jié)果符合要求后，由項目負(fù)責(zé)人提出設(shè)計確認(rèn)的申請。 設(shè)計確認(rèn)的方式、方法： 對產(chǎn)品： a） 樣品 試制完成后，進(jìn)行模擬試驗，出據(jù)試驗報告； b） 樣品 試制完成后，顧客進(jìn)行試用，并出具試用報告； c）以上兩種方式的結(jié)合。 設(shè)計過程更改應(yīng)按《文件控 制程序》進(jìn)行。 設(shè)計和開發(fā)更改以“設(shè)計更改通知單”的形式進(jìn)行傳遞，更改文件要經(jīng)審批，已更改的文件要控制，更改實施要有記錄。 采購 采購控制 公司根據(jù)外購件對最終產(chǎn)品的影響劃分為 A 類（關(guān)鍵）件、B 類（重要）件、 C 類（一般）件三種級別。 根據(jù)評價結(jié)果，供應(yīng)部制定“合格供方名單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購對象選擇依據(jù)，并根據(jù)復(fù)評情況及時進(jìn)行更新。 采購信息 采購文件包括《采購計劃》、《供貨合同》以及相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）等。 采購文件發(fā)出前應(yīng)審查其適宜性，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品的驗證 外購件到廠后，供應(yīng)部盡快組織進(jìn)行檢驗。 采購產(chǎn)品的驗證工作按《 受控部件和原料采購控制程序 》及《 原材料檢驗 規(guī)程 》 執(zhí)行。 生產(chǎn)服務(wù)提供前， 生產(chǎn) 部 編制生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)有序。 各生產(chǎn)部門按工藝文件要求組織實施 , 配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，制定相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，及時對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 操作者應(yīng)按工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙施工。 根據(jù)與顧客的合同商定的服務(wù)內(nèi)容， 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)服務(wù)時間、安排人員進(jìn)行現(xiàn)場服務(wù)，服務(wù)完成后工作人員必須收集顧客意見，形成“現(xiàn)場服務(wù)報告單” 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)本公司實際情況， 焊接工序 、噴漆工序 為特殊過程，葉輪動平衡工序和裝配工序為關(guān)鍵過程， 詳細(xì)見其作業(yè)指導(dǎo)書。 產(chǎn)品標(biāo)識 對進(jìn)貨物資分區(qū)域、上臺架存放，同時以標(biāo)簽等方式注明產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格等適當(dāng)內(nèi)容，防止混淆。 最終成品要在外包裝上標(biāo)注產(chǎn)品名稱、型號、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)日期、廠名，并附有檢驗員簽字及出廠日期的產(chǎn) 品合格證。 監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 進(jìn)貨物資 a) 未驗證的進(jìn)貨物資不得入庫。 c) 需退貨的不合格品，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)返回，需暫存的存放指定地點并以掛標(biāo)牌等方式注明退貨。 b) 不合格品根據(jù)處置要求，以標(biāo)牌或 記錄的方式注明。 c)不合格品在記錄中注明不合格，按 (b)執(zhí)行。 本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 合格證 生產(chǎn)日報表 領(lǐng)料單 供方 顧客財產(chǎn) 歸口部門為 技術(shù) 部，負(fù)責(zé)按照要求進(jìn)行驗證，將顧客財產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量詳細(xì)記錄在《顧客財產(chǎn)登記表》中。 a) 顧客財產(chǎn)向顧客交付時，依據(jù)《顧客財產(chǎn)登記表》核對數(shù)量，作為交付的依據(jù)。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域或有明顯的標(biāo)識。 第 38 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客 指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他用或處理。對有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。未 經(jīng)顧 客書面同意，不得向第三方透露。 庫房負(fù)責(zé)出入庫的搬運、貯存、防護(hù)；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)加工過程 中的搬運、貯存、包裝、防護(hù)。 貯存 a) 產(chǎn)品應(yīng)貯存在安全和具備規(guī)定環(huán)境條件的場地或庫房。 包裝 a) 按產(chǎn)品要求進(jìn)行包裝，防止在搬運、貯存、交付過程中受損。 保護(hù) 對各種零部件、在制品、成品各部門應(yīng) 確保其處于良好狀態(tài)。 有關(guān)生產(chǎn)服務(wù)提供的控制詳見《 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序 》 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 總則 對監(jiān)視和測量 設(shè)備 進(jìn)行有效的控制，確保測量 設(shè)備 的測量精度 和準(zhǔn)確性，滿足使用要求。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的分類 監(jiān)視和測量 設(shè)備 分 A、 B、 C 三類： A 類為強制性檢定等的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ； B 類為一 般周期性檢定的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ； C 類為一次性檢定的監(jiān)視和測量 設(shè)備 。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)規(guī)定自己的校準(zhǔn)周期及方法要求； b) 在用的監(jiān)視和測量 設(shè)備 均應(yīng)建立《周期檢定計劃》，并按規(guī)定周期進(jìn) 行校準(zhǔn)或檢定； c) 監(jiān)視和測量 設(shè)備 應(yīng)由各專業(yè)人員使用和調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)而使監(jiān)視和測量 設(shè)備 校準(zhǔn)失效。 e) 在搬運、維護(hù)和貯存期間采取有效措施防止損