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企業(yè)功能風(fēng)險分析表-閱讀頁

2025-07-15 17:45本頁面
  

【正文】 營業(yè)稅等 元;調(diào)增你企業(yè)應(yīng)納稅所得額 元, 應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅 元,并按規(guī)定加收利息。逾期視為棄權(quán)處理,我局將按稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定實施納稅調(diào)整。稅務(wù)機(jī)關(guān)(公章): 年 月 日 26 / 53應(yīng)納稅所得額調(diào)整項目表( 年度) 企業(yè)名稱(公章): 納稅人識別號:□□□□□□□□□□□□□□□ 金額單位:人民幣元應(yīng)納稅所得額調(diào)整項目 摘 要調(diào) 增 調(diào) 減小 計凈增(減)額企業(yè)申報所得額注冊會計師報告應(yīng)納稅所得額稅務(wù)機(jī)關(guān)年度匯算清繳應(yīng)納稅所得額其他審計調(diào)整后應(yīng)納稅所得額特別納稅調(diào)查調(diào)整后應(yīng)納稅所得額27 / 5328 / 53各項稅收應(yīng)補(bǔ)(退)明細(xì)表企業(yè)名稱(公章): 納稅人識別號:□□□□□□□□□□□□□□□ 金額單位:人民幣元加收利息情況稅 種 所屬年度 應(yīng)交稅額 已交稅額應(yīng)補(bǔ)(退)稅額基準(zhǔn)利率+5個百分點基準(zhǔn)利率合 計 29 / 53使用說明一、本通知書依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例和《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定設(shè)置。三、 “應(yīng)補(bǔ)增值稅、消費稅、營業(yè)稅等 元”應(yīng)根據(jù)補(bǔ)征的具體稅種及稅款分別列示。五、本通知書應(yīng)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。七、本通知書為 A4豎式,一式兩份,一份送被調(diào)查企業(yè),一份由稅務(wù)機(jī)關(guān)歸檔。限你企業(yè)自收到本通知書之日起 天內(nèi),向 稅務(wù)局負(fù)責(zé)稅款征收部門繳納上述稅款及利息,逾期未繳納稅款的,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。31 / 53應(yīng)納稅所得額調(diào)整項目表( 年度) 企業(yè)名稱(公章): 納稅人識別號:□□□□□□□□□□□□□□□ 金額單位:人民幣元應(yīng)納稅所得額調(diào)整項目 摘 要調(diào) 增 調(diào) 減小 計凈增(減)額企業(yè)申報所得額注冊會計師報告應(yīng)納稅所得額稅務(wù)機(jī)關(guān)年度匯算清繳應(yīng)納稅所得額其他審計調(diào)整后應(yīng)納稅所得額特別納稅調(diào)查調(diào)整后應(yīng)納稅所得額32 / 5333 / 53各項稅收應(yīng)補(bǔ)(退)明細(xì)表企業(yè)名稱(公章): 納稅人識別號:□□□□□□□□□□□□□□□ 金額單位:人民幣元加收利息情況稅 種 所屬年度 應(yīng)交稅額 已交稅額應(yīng)補(bǔ)(退)稅額基準(zhǔn)利率+5個百分點基準(zhǔn)利率合 計 34 / 53使用說明一、本通知書依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例和《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定設(shè)置。三、 “應(yīng)補(bǔ)增值稅、消費稅、營業(yè)稅等 元”應(yīng)根據(jù)補(bǔ)征的具體稅種及稅款分別列示。五、 “加收利息情況”:在“基準(zhǔn)利率+5 個百分點”或“基準(zhǔn)利率”欄打“√” ,按照有關(guān)規(guī)定不加收利息的,不填寫此欄。七、本通知書與《稅務(wù)文書送達(dá)回證》一并使用。35 / 53表證單書 11預(yù) 約 定 價 安 排 會 談 記 錄企業(yè)名稱納稅人識別號 □□□□□□□□□□□□□□□主管稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱 會 談 時 間 會 談 地 點  企業(yè)主談人員(姓名、職務(wù)) 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)主談人員(姓名、職務(wù))  企業(yè)其 他 人 員( 姓 名 )  主管稅務(wù)機(jī)關(guān)其 他 人 員( 姓 名 )  會談內(nèi)容:    主管稅務(wù)機(jī)關(guān)主談人員簽名 企業(yè)主談人員簽名  記 錄 人 簽 名  共 頁第 頁36 / 53使用說明一、 《預(yù)約定價安排會談記錄》適用于主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與納稅人進(jìn)行預(yù)約定價安排磋商、會談時的記錄(包括預(yù)備會談、正式會談等) 。 三、會談記錄應(yīng)作密件使用和保存。特此通知。拒絕原因:特此通知。附報資料:共 份 頁1. 2. 3. ┊ 企業(yè)名稱(蓋章):納稅人識別號:□□□□□□□□□□□□□□□法定代表人(簽章):年 月 日40 / 53 使用說明填報本申請書至少應(yīng)附報如下資料:1.相關(guān)的集團(tuán)組織架構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易情況;2.企業(yè)近三年財務(wù)、會計報表資料,產(chǎn)品功能和資產(chǎn)(包括無形資產(chǎn)和有形資產(chǎn))的資料;3.安排所涉及的關(guān)聯(lián)交易類別和納稅年度;4.關(guān)聯(lián)方之間功能和風(fēng)險劃分,包括劃分所依據(jù)的機(jī)構(gòu)、人員、費用、資產(chǎn)等;5.安排適用的轉(zhuǎn)讓定價原則和計算方法,以及支持這一原則和方法的功能風(fēng)險分析、可比性分析和假設(shè)條件等;6.市場情況的說明,包括行業(yè)發(fā)展趨勢和競爭環(huán)境;7.安排預(yù)約期間的年度經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營效益預(yù)測以及經(jīng)營規(guī)劃等;8.與安排有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易、經(jīng)營安排及財務(wù)成果方面的信息;9.是否涉及雙重征稅等問題;10.涉及境內(nèi)、外有關(guān)法律、稅收協(xié)定等相關(guān)問題。 稅務(wù)機(jī)關(guān)(公章): 年 月 日44 / 53表證單書 18預(yù) 約 定 價 安 排(參照文本)根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例和《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,經(jīng) (企業(yè))正式申 請, 稅務(wù)局審核批準(zhǔn),雙方愿意簽訂本預(yù)約定價安排。(二)“納稅人 ”是指 (企業(yè))。 第三條 適用范圍 (一)稅種范圍:本安排適用所得稅以及其他稅種。45 / 53第四條 適用期間本安排適用于 納稅年度,每一 納稅年度為 。第六條 轉(zhuǎn)讓定價原則和計算方法適用本安排的 (企業(yè) )與其關(guān)聯(lián)方之間業(yè)務(wù)往來的轉(zhuǎn)讓定價原則和計算方法應(yīng)符合獨立交易原則,具體的定價原則和計算方法依據(jù)為 。第九條 安排的效力在本安排有效執(zhí)行期內(nèi),納稅人只要遵守了安排所有條款及約定要求,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)認(rèn)可與其事先約定的有關(guān)定價事項。第十條 安排的續(xù)簽本安排可連續(xù)續(xù)簽但不能自動續(xù)簽。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)接到續(xù)簽申請后,經(jīng)審核決定是否接受納稅人續(xù)簽申請,如接受續(xù)簽申請,則與納稅人進(jìn)一步協(xié)商,完成安排的續(xù)簽工作。經(jīng)協(xié)商不能解決的,雙方均可向上一級稅務(wù)機(jī)關(guān)或國家稅務(wù)總局申請協(xié)調(diào)。第十二條 保密義務(wù)和責(zé)任主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與納稅人在本安排的談簽及實施過程中獲取的信息,雙方均負(fù)有保密義務(wù),并受到稅法以及國家保密法有關(guān)條款的保護(hù)和制約。由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)和納稅人的法定代表人或其授權(quán)代表于 年 月 日在 簽訂本安排。通知內(nèi)容包括修訂或終止時間及原因。第十五條 附則本安排應(yīng)當(dāng)使用中文,一式兩份,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)和納稅人各執(zhí)一份,具有同等效力。48 / 53 稅務(wù)局 (企業(yè)) 簽名: 日期: 簽名: 日期: 職務(wù): 蓋章: 職務(wù): 蓋章:49 / 53表證單書 19雙邊(多邊)預(yù)約定價安排執(zhí)行協(xié)議書(參照文本)根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例和《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定, (企業(yè))與 稅務(wù)局,雙方愿意簽訂本執(zhí)行協(xié)議書。附:《雙邊(多邊)預(yù)約定價安排》 稅務(wù)局 (企業(yè)) 簽名: 日期: 簽名: 日期: 職務(wù): 蓋章: 職務(wù): 蓋章:50 / 53表證單書 20預(yù)約定價安排續(xù)簽申請書 稅務(wù)局: 我企業(yè)與你局 年 月 日簽訂的預(yù)約定價安排將于 年 月 日期滿,期滿后,與關(guān)聯(lián)方之間未來年度(即 年度至 年度)的業(yè)務(wù)往來,與 現(xiàn)行預(yù)約定價安排中所述事實和相關(guān)環(huán)境相同或類似,不會發(fā)生實質(zhì)性變化,故提出續(xù)簽預(yù)約定價安排的申請,請予研復(fù)。51 / 53表證單書 21 稅 務(wù) 局預(yù)約定價安排申請續(xù)簽答復(fù)書 稅答復(fù)〔 〕 號 :你企業(yè)于 年 月 日提交的預(yù)約定價安排續(xù)簽申請及其附件已于 年 月 日收悉。特此通知。二、適用范圍:稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)征管匯總信息等信息資料,確認(rèn)中國居民企業(yè)為受控外國企業(yè)中國居民股東時使用。四、本通知書與《稅務(wù)文書送達(dá)回證》一并使用
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