采購作業(yè)實(shí)施細(xì)則-閱讀頁
2025-07-15 10:10本頁面
【正文】 與廠商訂定供銷合同書。第四章 采購異常處理第十二條 請(qǐng)購項(xiàng)目的撤銷各采購經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購部門送來“撤銷請(qǐng)購單”后按下列方式辦理：，由采購經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購單據(jù)上加蓋“撤銷”章，再交由采購助理人員將原請(qǐng)購單與“撤銷請(qǐng)購單”第二聯(lián)退原請(qǐng)購部門，第一聯(lián)自存，按一般請(qǐng)購單據(jù)存檔方式處理。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請(qǐng)購單上注明原因，呈總經(jīng)理核簽后，由采購助理人員將撤銷請(qǐng)購單寄回原請(qǐng)購部門。第十四條 交貨質(zhì)量異常：各采購經(jīng)辦人員收到資材部門驗(yàn)收不合格的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”時(shí)，應(yīng)盡速與供應(yīng)廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)，并呈總經(jīng)理核簽后，送回材料庫。，可按逾期交貨處理。，應(yīng)將與廠商交涉結(jié)果記入采購處理結(jié)果欄，送原請(qǐng)購部門簽注意見，或會(huì)同原請(qǐng)購部門共同處理。(2)在廠方同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)，由采購助理人員在收料單及發(fā)票上填記實(shí)付金額或發(fā)票號(hào)碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請(qǐng)購單”第二聯(lián)、收料單、材料檢驗(yàn)報(bào)告表等資料，送會(huì)計(jì)部門整理付款。第十五條 屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購單”采購記錄欄內(nèi)注明，以作為材料庫收料依據(jù)。第十七條 價(jià)格變動(dòng)處理，采購部門應(yīng)即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報(bào)價(jià)水平，避免不當(dāng)損失。第十八條 采購作業(yè)進(jìn)度控制，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。，采購經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購部門研究處理對(duì)策。簽發(fā)人責(zé)任人簽名
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