【正文】 和有效性。 管理評審內(nèi)容 :具體參見【管理評審程序】 1) 目標、指標的完成情況，管理方案是否可行，是否需要調(diào)整與更新； 2) 客觀環(huán)境的變化，包括質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化； 3) 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； 4) 內(nèi)外審核和合規(guī)性評價結(jié)果； 5) 對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、安全（包括抱怨）分析與交流情況； 6) 糾正預防措施及以往評審措施的實施狀況； 7) 質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，組織結(jié)構(gòu)是否滿足發(fā)展變化需要； 8) 體系其他方面改進的建議 ； 管理評審輸出包括：質(zhì)量保證體系運行總體評價、質(zhì)量保證有效性改進措施、資源需求、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進等需處理的事項及決議均應形成文件。 管理評審會議提出的決議由各相關(guān)職能部門負責落實整改 , 質(zhì)量保證工程師負責管理評審會中所提糾正和預防措施的成效性跟蹤，并予以記錄交 總裁 簽署。 2. 按審核計劃完成審核任務 。 4. 協(xié)助受審核部門制定糾正措施和預防措施并進行跟蹤驗證。 內(nèi)審組長 1. 組建審核組，選擇審核 組 成員 。 3. 主持審核會議，實施現(xiàn)場審核 ， 確保審核質(zhì)量。 5. 提交審核報告，向受審核部門 提出改進建議和要求 。 支持文件 : 內(nèi)部審核程序 LCSCOP02 22 林肯電梯 (中國 )有限公司 章節(jié)號： 版本 /修改狀態(tài)： A/00 質(zhì)量保證手冊 文件和記錄控制 共 2 頁 第 1 頁 文件控制 以控制管理體系運行所要求的書面及電子文件，包括受控文件和非受控文件，受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、外來文件，其他需要控 制的文件。其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須有正式版本。 2 應確定文件的發(fā)放、修改、回收的內(nèi)容，以質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件應為有效版本。 4在對管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效 文件。 6對外來文件進行收集、購買、接收、標識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍并按規(guī)定發(fā)放。 8 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應在保留的作廢文件蓋上“作廢”章或者其他作廢標識，予以標識。 以保證保持這些記錄以提供符合要求和質(zhì)量和管理 體系有效運行的證據(jù)。 相關(guān)支持文件 /資料： 記錄管理程序 LCSCOP07 24 林肯電梯 (中國 )有限公司 章節(jié)號： 版本 /修改狀態(tài)： A/00 質(zhì)量保證手冊 合同控制 共 1 頁 第 1 頁 合同控制 為了 保證所訂合同的有效性、適宜性，防止合同問題的出現(xiàn)，公司 制訂【 銷售 合同 評審 控制程序】 、 【采購控制程序】 ，合同控制主要由 總裁 、 市場 營運 部 、采購部和 人力資源部 進行，合同控制程序應包含以下內(nèi)容： 1 合同評審主要為采購合同、銷售合同的評審，合同評審主要為 市場營運部 、采購部、 技術(shù)研發(fā)部 和 人力資源部 進行。 3 合同評審應形成評審記錄，并相關(guān)部門保存評審記錄產(chǎn)。責任部門應有專人跟蹤合同履行狀況，以便及時做出相應的對策。 由 技術(shù) 研發(fā) 部 編制公司產(chǎn)品開發(fā)計劃 ,制訂具體的設計任務書。 總裁 或其指定人員任項目負責人和技術(shù)負責人，組成開發(fā)設計小組，配備必要的儀器設備、人員等資源，項目負責人對設計過程進行監(jiān)控、檢查組織和技術(shù)接口的合適性 , 將 必要的信息形成文件、及時傳遞到有關(guān)部門并定期復審 . 1設計輸入 :包括顧客 / 合同要求、質(zhì)量指標、業(yè)務部門獲取的市場信息、有關(guān)的技術(shù)情報信息、法律、法規(guī)、機電類特種設備方面的安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件，以及合同評審的有關(guān)結(jié)果等 .輸入信息應是經(jīng)評審的正式的設計輸入文件（如設計任務書等）； 2設計輸出是提供采購、生產(chǎn)、檢驗與試驗，以及服務用的最終技術(shù)文件 , 通常包括圖紙、配方、 BOM表 (物料構(gòu)成表 )、工藝文件、驗收準則等 .輸出應滿足設計輸入要求。評審的結(jié)果應該文件化 , 并由 技術(shù)研發(fā)部 保存 . 4 設計驗證 : 在設計的適當階段 ,技術(shù)研發(fā)部 應組織對設計進行驗證 , 以保證各階段的輸出滿足輸入的要求。 設計驗證的方法和結(jié)果應文件化 , 由 技術(shù)研發(fā)部 保存 . 5設計修改 : 技術(shù)研發(fā)部 應在交付前， 將產(chǎn)品交顧客或權(quán)威檢測機構(gòu)進行設計確認，確認結(jié)果應文件化。 7 外來文件的審查： 當設計文件由外單位提供時， 技術(shù)研發(fā)部 應對外來文件進行評審，以確定是否滿足設計的相關(guān)要求。 支持文件 設計和開發(fā)控制程序 LCSCOP06 26 林肯電梯 (中國 )有限公司 章節(jié)號： 版本 /修改狀態(tài)： A/00 質(zhì)量保證手冊 材料、零部件控制 共 1 頁 第 1 頁 為了保證材料、零部件的質(zhì)量，公司 制訂【 采購控制程序 】 、 【 產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序 】 {生產(chǎn)過程控制程序 }、 如下內(nèi)容 ： 材料、零部件 采購 1 采購部及相關(guān)單位應視產(chǎn)品的類別、供方達成分包合約要求的能力、分包產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響或供方過去展現(xiàn)能力與績效的質(zhì)量記錄而定，再依 【 采購控制程序 】 ，來評估與選擇供方。 3采購單位應將合格的供方建立《合格供方名冊》，并依 【 采購控制程序 】 將合格供方的基本資料、調(diào)查資料、考 核資料與質(zhì)量記錄等予以保存管理與維持。 5材料、零部件 采購信息 采購作業(yè)的進行，采購單位應依 【 采購控制程序 】 實施。 采購文件發(fā)放出去前，應依 【 采購控制程序 】 的規(guī)定，經(jīng)授權(quán)人員審查、核準。 若客戶合約中有要求，應同意客戶前往供方處查證產(chǎn)品，但其驗證結(jié)果不得做為供方該批產(chǎn)品已檢驗合格的證明，亦即與日后的進料驗證無關(guān)系。 、零部件的標識、存放與保管 采購部與 質(zhì)量管理部 對材料、零部件進行驗收后，對 材料、零部件應張貼可追溯性標識，倉庫管理員根據(jù)標識狀況將材料、零部件入庫到相應的儲存場地，并按照相應的方法進行堆放和保管。未使用完成的材料、零部件應進行標識后，按照出入庫原則做退庫處理。 支 持 文件 【 采購控制程序 】 、 LCSCOP05 【 產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序 】 LCSCOP12 [生產(chǎn)過程控制程序 ] LCSCOP08 27 林肯電梯 (中國 )有限公司 章節(jié)號： 版本 /修改狀態(tài)： A/00 質(zhì)量保證手冊 作業(yè)（工藝）控制 共 1 頁 第 1 頁 為了確保機電類特種設備生產(chǎn)、 安裝、改造、維修的質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司的 技術(shù)研發(fā)部 和相應部門一起配合應制訂相應的 作業(yè)（工藝）控制 :【 生產(chǎn)過程控制程序 】 【 作業(yè)（工藝）控制程序 】 ,包含以下內(nèi)容： 1作業(yè)（工藝） 應包括生產(chǎn)、工裝、維修及紀律檢查等工作過程。 5) 檢查內(nèi) 容的最終確認等 ； 6) 制訂和使用特定的方法和程序如操作規(guī)程、作業(yè)指導書； 以上活動相關(guān)記錄需要書面化并及時歸檔保存 作業(yè)（工藝）控制程序應包括對工裝的管理， 1) 工裝的設計、制作、檢驗； 2) 工裝的建檔、標識、保管、定期檢驗、維修及報廢均應有相應的 作業(yè)指導書、工藝指導文件 。 支持文件 【 生產(chǎn)過程控制程序 】 LCSCOP08 28 林肯電梯 (中國 )有限公司 章節(jié)號： 版本 /修改狀態(tài)： A/00 質(zhì)量保證手冊 焊接控制 共 1 頁 第 1 頁 公司 質(zhì)量管理部 制訂 了 焊接控制程序，【焊接 過程 控制程序】應包含以下內(nèi)容： 人力資源部應組織對焊接人員培訓，與相關(guān)部門一起確定考核項目，并進資格考核。人力資源部保存焊接人員的檔案及其考核記錄等。 、焊接材料控制 采購部應根據(jù)需求部門對焊接材料要求進行采購，質(zhì)控 部門應對焊接進行驗收、檢驗，倉庫管理部門應注意對焊接材料進行儲存、烘干、發(fā)放，使用部門在使用應確認焊接材料，確認合格后使用，未用完的應及時回收退庫。 2） 焊接工藝的評定的項目覆蓋特種設備所需要的焊接工藝。 焊接過程控制 質(zhì)控部門與生產(chǎn)部門一起對焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，確定改進項目，進一步提高焊接質(zhì)量。 支持文件 焊接 過程 控制程序 LCSCOP11 29 林肯電梯 (中國 )有限公司 章節(jié)號： 版本 /修改狀態(tài)： A/00 質(zhì)量保證手冊 檢驗與試驗控制 共 1 頁 第 1 頁 為了 保證產(chǎn)品質(zhì)量， 質(zhì)量管理部 應制訂相應的檢測與試驗程序，以保 證產(chǎn)品質(zhì)量達到相應的安全技術(shù)規(guī)范和標準。 最終檢驗與試驗控制 ； 、標準的規(guī)定。 檢驗與試驗狀態(tài)應進行標識，使之具有容易識別的狀態(tài)。 安全技術(shù)規(guī)范、標準有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時， 質(zhì)量管理部 與 技術(shù)研發(fā)部 應當編制型式試驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定。 檢驗與試驗記錄和報告控制 檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認。 支持文件 產(chǎn)品 檢驗與試驗控制程序 LCSCOP12 電梯安裝檢驗控制程序 LCSCOP16 30 林肯電梯 (中國 )有限公司 章節(jié)號： 版本 /修改狀態(tài)： A/00 質(zhì)量保證手冊 不合格品（項）控制 共 1 頁 第 1 頁 不合格品（項）控制 為了 防止不合格品被流入下一個工 序， 質(zhì)量管理部 應建立【不合格品控制程序】，具體要求如下： 不合格 品的檢測方法； 建立不合格品的記錄、標識、存放、隔離等規(guī)定； 不合格品（項）