【正文】 授權(quán)評審或傳遞評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給 工程服務(wù)部 、 質(zhì)量技術(shù)部 等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給銷 售部，銷售部將評審結(jié)論報總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 合同的實施 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報 告。 f) 雙方的其他權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。 銷售部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 記錄 SXLH/JL20《合同評審表》 SXLH/JL21《合同修改申請單》 SXLH/JL22《合同登記表》 SXLH/JL23《合同修改通知單》 SXLH/JL24《 電梯施工業(yè)績表 》 5 材料、零部件控制 總則 應(yīng)對材料、零部件的供 方、采購、驗收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保材料、零部件的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)材料和零部件的入庫檢驗。 材料、零部件分類 工程服務(wù)部 根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進(jìn)行分類： a)重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機、門機、安全觸板 、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等， 凡未列入 A、 A 類的物資，均屬 C 類物資?！?采購申請單”必須明確下列 采購信息： a)名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； b)需提供的隨機文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等； c)驗收準(zhǔn)則； d)產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運的規(guī)定。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 對 B、 C 類物資，由 工程服務(wù)部 負(fù)責(zé)供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表”報材料責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 供方的控制 按已劃定的 A、 B、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標(biāo)準(zhǔn)、強制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。 B 類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 供方的重新評價與更新 工程服務(wù)部 根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進(jìn)行重新評價一次，評 價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。 采購的實施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實施采購。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補充評審。 材料和零部件驗收由材料責(zé)任人、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一 起參加。 材料和零部件的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 根據(jù)驗收情況，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”，經(jīng)材料責(zé)任人審批。 對驗收不合格的材料和零部件，不準(zhǔn)入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“不合格報告”，經(jīng)材料責(zé)任人簽署意見后交 工程服務(wù)部 ，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。 材料和零 部件標(biāo)識 材料和零部件入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好材料和零部件的標(biāo)識，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識方法。 對每個或每批材料和零部件應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。 材料和零部件的追溯路徑為： 物料標(biāo)識卡 —— 領(lǐng)料單 —— 維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 材料和零部件存放與保管 材料和零部件應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢” 、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 倉庫管理員應(yīng)建立材料和零部件臺帳，登錄材料和零部件的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)材料和零部件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。 對于每個安全裝置、重要受力構(gòu)件等重要部件倉庫管理員應(yīng)注明其編號及去向， 填寫“ 安全裝置和重要受力構(gòu)件配套登記表 ”。 材料和零部件代用 材料和零部件代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 材料和零部件代用信息應(yīng)及時與 質(zhì)量技術(shù)部 溝通。 職責(zé) 工程服務(wù)部 負(fù)責(zé)作業(yè)文件的編制，施工過程的控制。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核作業(yè)文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 作業(yè)文件的控制 公司應(yīng)根據(jù)許可 的施 工項目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括維修作業(yè)文件和設(shè)備操作規(guī)程等。 作業(yè)文件編制、審批 作業(yè)文件應(yīng)根據(jù)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙進(jìn)行編制，應(yīng)能滿足用戶提出的技術(shù)要求。 作業(yè)文件的編制要做到正確、完整、統(tǒng)一。 作業(yè)文件由作業(yè)責(zé)任人組織作業(yè)技術(shù)人員編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 更改程序執(zhí)行 文件的更改。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。 作業(yè)責(zé)任人可以分三個階段實施檢查： a）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。 c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。 對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對外來的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 若對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。 工程服務(wù)部 經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)計劃，根據(jù)電梯數(shù)量和位置，確定保養(yǎng)人員和路線，編制各班組的電梯日常、季度、半年度 、年度 保養(yǎng)計劃表。 保養(yǎng) 現(xiàn)場保養(yǎng)人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人為持證人員。 進(jìn)行保養(yǎng)時應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動防護(hù)用品。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號表示： O 表合格 X 表不合格 /表無此項 ,檢驗不合格項目需在與 “ 用戶聯(lián)系事項 ” 欄中說明。 保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時填寫電 梯保養(yǎng)報告單并應(yīng)請業(yè)主對維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。 保養(yǎng)組長應(yīng)及時向 工程服務(wù)部 經(jīng)理匯報定期保養(yǎng)情況，每周將報告書交內(nèi)勤人員確認(rèn)。 故障急修 公司設(shè)立專門的 24 小時召修熱線電話，白天由內(nèi)勤人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機上。 急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時，發(fā)生安全事故和困人事件時應(yīng)在接通知后 30 分鐘內(nèi)抵達(dá)），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。 故障排除后，維修人員應(yīng)及時填寫 “電 梯修理完工報告單”， 并由業(yè)主代表簽 字確認(rèn)。 大修前， 工程服務(wù)部 應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。 大修過程中的項目和方法必須嚴(yán)格按照專項施工方案的內(nèi)容進(jìn)行。 電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗機構(gòu)監(jiān)督檢驗合格后方可交付用戶使用。 記錄 SXLH/JL32《作業(yè)檢查記錄》 SXLH/JL33《自動扶梯施工自檢報告 》 SXLH/JL34《自動扶梯保養(yǎng)計劃表 》 SXLH/JL35《電梯基本情況表》 SXLH/JL36《 自動扶梯 保養(yǎng)服務(wù)報告表 》 SXLH/JL39《 曳引驅(qū)動電梯施工自檢報告 》 SXLH/JL40《 雜物電梯施工自檢報告 》 SXLH/JL41《電梯保養(yǎng)計劃工作表》 SXLH/JL42《 雜物電梯保養(yǎng)計劃表 》 SXLH/JL43《 電梯保養(yǎng)服務(wù)報告表 》 SXLH/JL44《 雜物電梯保養(yǎng)服務(wù)單 》 SXLH/JL45《用戶回訪單》 SXLH/JL46《 24 小時急修服務(wù)登記表》 SXLH/JL47《電 梯修理完工報告單 》 SXLH/JL48《故障急修報告》 7 焊接控制 總則 應(yīng)對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進(jìn)行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。 工程服務(wù)部 組織合格焊工實施焊接。 焊接人員管理 辦公室組織焊接人員到有資格的培訓(xùn)機構(gòu)進(jìn)行焊工培訓(xùn) ,通過資格考核后才能上崗。 合格焊工中斷焊接工作六個月以上，再次承擔(dān)焊接工作時，焊接責(zé)任人應(yīng)對其焊接能力進(jìn)行確認(rèn)。 焊接人員的標(biāo)識采取在施焊記錄上簽字的方式。 采購人員在提運焊接材料時應(yīng)注意不得損壞包裝物，并做好防雨、防潮措施。 審核質(zhì)量證明書：質(zhì)量證 明書應(yīng)清晰可辨，各項檢驗、試驗結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗專用章。 焊條檢驗 a)包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰，并標(biāo)有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標(biāo)。 b)宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。 c)必要時，可對其進(jìn)行工藝性試驗，合格后再使用。 b)每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。 d)鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。 焊材的保管 焊 材入庫后，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽 ， 標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。做到標(biāo)牌與實物相符，不能相互混放。 庫房應(yīng)通風(fēng)良好， 做到防潮、防腐蝕、防水。 焊材存放期超過一年以上時，倉庫管理員應(yīng)及時列出超期焊材清單，報材料責(zé)任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報廢的處理意見。 焊條的領(lǐng)用與回收 焊接前 ，焊接人員根據(jù)施工情況和要求填寫“ 領(lǐng)料單” 。 每位焊接人員每次的焊條領(lǐng)用量一般不超過 20 根為宜，焊絲每天的領(lǐng)用量為一盤。 退回庫房的焊條必須表面清潔，可確認(rèn)牌號、材質(zhì)。 焊接的過程控制 焊接責(zé)任人應(yīng)組織編制焊接作業(yè)文件，焊接作業(yè)文件由焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。焊接責(zé)任人、檢驗人員應(yīng)隨時抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄。 焊接檢驗 焊前檢驗 a)焊接人員是否了解焊接作業(yè)文件的要求及內(nèi)容； b)焊接人員焊工證的有效性； c)焊條是否符合焊接作業(yè)文件要求； d)焊縫裝配尺寸是否符合要求 ，坡口兩側(cè)內(nèi)外表面 20mm 范圍內(nèi)應(yīng)無油污、銹蝕、塵土且應(yīng)露出金屬光澤； e)焊接設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應(yīng)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)并指示靈敏。 焊后檢驗 焊縫應(yīng)進(jìn)行外觀檢驗，檢驗內(nèi)容如下： a)焊縫表面熔渣及飛濺物必須清除干凈； b)焊縫表面不允許存在裂紋、未熔合、表面氣孔、表面夾渣、凹陷和明顯的弧坑； c)因焊接電弧或工卡具拆除使母材損傷處應(yīng)打磨圓滑或補焊，打磨深度大于母材設(shè)計厚度 的負(fù)偏差時應(yīng)作補焊處理； d)施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。 焊接的返修 焊縫返修應(yīng)由持證的焊接人員擔(dān)任。返修作業(yè)文件應(yīng)包括缺陷產(chǎn)生原因、避免再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措施、焊接參數(shù)的確定、返修焊接人員的指定、焊條牌號及規(guī)格，以及編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字等。 返修記錄應(yīng)詳盡，包括返修部位、返修次數(shù)、返修日期、返修結(jié)果、返修作業(yè)文 件編號、焊接人員等。 記錄 SXLH/JL77《 員 工 檔案》 SXLH/JL27《采購申請單》 SXLH/JL29《領(lǐng)料單》 SXLH/JL30《入庫驗收單》 SXLH/JL49《焊接質(zhì)量過程控制卡》 8 檢驗與試驗控制 總則 對電梯施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證電梯的維修滿足要求。 工程服務(wù)部 協(xié)助配合 質(zhì)量技術(shù)部 的檢驗與試驗工作。 檢驗作業(yè)文件依據(jù)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編寫，由檢驗責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 檢驗作業(yè)文件的管理執(zhí)行 文件的控制。 工程服務(wù)部 定期組織（一般由檢驗員、各維保組長參加）對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個保養(yǎng)班組的抽查比例應(yīng)不小于10％ 。 對于一般的質(zhì)量控制點由班組負(fù)責(zé)檢驗，檢驗合格后可直接進(jìn)入下一道工序。 工序檢驗應(yīng)根據(jù)修理的項目和要求進(jìn)行，并及時填寫相應(yīng)的結(jié)果。 質(zhì)量技術(shù)部 經(jīng)