【正文】 的監(jiān)督檢查，通過監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、企業(yè)年度自查等措施和方式，對企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后的生產(chǎn)情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況的監(jiān)督，檢查應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：。、零部件實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)收，并具有相關(guān)記錄。、使用臺帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售臺帳，企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。、住所、生產(chǎn)地點(diǎn)是否發(fā)生了改變，是否增加了生產(chǎn)線，如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時(shí)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告并及時(shí)提出換證申請。 企業(yè)是否對實(shí)地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項(xiàng)目進(jìn)行了整改。審查費(fèi)由企業(yè)在申請時(shí)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 費(fèi)用的收繳方式按《財(cái)政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)綜[2006]69號）規(guī)定執(zhí)行。 委托加工備案不得向企業(yè)收費(fèi)。11 附則 本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的期限以工作日計(jì)算，不含法定節(jié)假日。 本實(shí)施細(xì)則自 年 月 日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則廢止。3. 附表5軋機(jī)組布置形式應(yīng)按以下名稱之一填寫，如橫列式、縱列式、半連軋、連軋等。4．附表6填寫企業(yè)該項(xiàng)目的總產(chǎn)量5. 外購鋼坯的軋鋼企業(yè)應(yīng)按附表5如實(shí)填報(bào)申報(bào)前一年申報(bào)產(chǎn)品用鋼坯來源，并簡要說明訂貨合同的技術(shù)要求，質(zhì)量證明書及進(jìn)廠檢查驗(yàn)收情況。2.“產(chǎn)品單元、品種、牌號、規(guī)格范圍”填寫各所屬生產(chǎn)廠點(diǎn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的產(chǎn)品。附表3 煉鋼、連鑄生產(chǎn)工藝及裝備概況申報(bào)產(chǎn)品生產(chǎn)線（內(nèi)部）名稱1.2.冶煉煉 鋼 爐 型公稱容量（噸）煉鋼爐數(shù)量制氧機(jī)連鑄連鑄機(jī)型號連鑄坯尺寸（mmmm）生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力（萬噸）附表4 軋鋼生產(chǎn)工藝及裝備概況申報(bào)產(chǎn)品生產(chǎn)線（內(nèi)部）名稱1.2.3.加熱爐 型加 熱 方 式控（測）溫方式坯料尺寸（mmmm）軋制軋機(jī)組布置形式初 軋 機(jī) 組中 軋 機(jī) 組精 軋 機(jī) 組冷床類 型 尺 寸 （mm）包 裝 方 式軋制規(guī)格范圍生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力（萬噸）附表5 企業(yè)鋼及鋼材年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位：萬噸 年 份項(xiàng)目申請前一年當(dāng)年（預(yù)計(jì)）鋼產(chǎn)量鋼材產(chǎn)量鋼筋鋼產(chǎn)量熱軋鋼筋產(chǎn)量帶肋鋼筋光圓鋼筋附表6 軋鋼企業(yè)鋼筋鋼坯來源一覽序號供坯企業(yè)名稱（或國家）鋼筋許可證編號鋼坯尺寸鋼坯數(shù)量供應(yīng)時(shí)間合同技術(shù)要求、質(zhì)量證明及驗(yàn)收簡況附件3鋼筋混凝土用熱軋鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元： 產(chǎn)品品種、規(guī) 格 型 號： 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局實(shí)地核查結(jié)論的判定原則本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求共7章27條，其中：（1） 鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋37款，細(xì)晶粒熱軋鋼筋38款，熱軋光圓鋼筋35款，余熱處理鋼筋38款；（2）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（不含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋38款，細(xì)晶粒熱軋鋼39款，熱軋光圓鋼筋36款，余熱處理鋼筋39款；（3）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（鋼坯）單元35款。核查結(jié)論的確定原則：否決項(xiàng)目全部合格，非否決項(xiàng)目中輕微缺陷不超過7款，且無不符合項(xiàng)，核查結(jié)論為合格。審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)實(shí)地核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告》和《企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)匯總表》。1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作；2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。1．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)；2．有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。1．是否有相應(yīng)的考核辦法；2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場所；2．生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄。1．是否有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要；2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定和檢驗(yàn)方法。o 符合o 輕微缺陷o 不符合生產(chǎn)工人工人應(yīng)熟悉自己崗位在工藝規(guī)程中的要求。o 符合o 輕微缺陷o 不符合人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術(shù)文件管理序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)文件技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，可操作性。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 符合o 輕微缺陷o 不符合五、過程質(zhì)量管理 序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料、及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料、及外協(xié)單位的評價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料、及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。其內(nèi)容是否完善可行；2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。1．是否實(shí)施定置定位管理；2．有無必要的貯存場所和防護(hù)措施；3．成品是否出現(xiàn)損傷。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)；2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。（如控軋、控冷等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證；。是否執(zhí)行按爐送鋼制度，從入爐投料到產(chǎn)品出廠，各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)前后對應(yīng)一致，有據(jù)可查，有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和有可追溯性。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．帶肋鋼筋產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定軋有鋼筋牌號標(biāo)志是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在鋼筋表面上軋牌號標(biāo)志o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。 。1. 產(chǎn)品質(zhì)量證明書、包裝和標(biāo)牌應(yīng)符合GB2101規(guī)定；2．產(chǎn)品質(zhì)量證明書、標(biāo)牌上是否有生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合行業(yè)特殊要求1*．企業(yè)的生產(chǎn)工藝裝備（煉鋼、軋鋼）應(yīng)符合國家發(fā)改委40號令的有關(guān)規(guī)定。企業(yè)所購的鋼坯是否是從有熱軋鋼筋生產(chǎn)許可證（含鋼坯或鋼坯）企業(yè)購買的合格品。其他情況說明： 經(jīng)綜合評價(jià)，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。43附件5企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項(xiàng)匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號輕微缺陷程度輕微缺陷事實(shí)描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時(shí)限：請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。附件6（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗(yàn) 報(bào) 告報(bào)告編號：產(chǎn)品名稱 單元名稱 產(chǎn)品品種 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗(yàn)類別 生產(chǎn)許可證檢驗(yàn) 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 （報(bào)告日期 以簽發(fā)日期為準(zhǔn) ）注 意 事 項(xiàng)1． 檢驗(yàn)報(bào)告無“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無效。3． 檢驗(yàn)報(bào)告無批準(zhǔn)人、審核、編寫簽字無效，無騎縫章無效。5． 受檢單位對檢驗(yàn)報(bào)告若有異議，應(yīng)于接到報(bào)告后十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出，逾期不予受理。)檢驗(yàn)依據(jù)(鋼筋混凝土用熱軋鋼筋生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則所規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù))檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)論(按照檢驗(yàn)依據(jù)對╳╳樣品（產(chǎn)品品種）進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果均符合/╳╳項(xiàng)目不符合規(guī)定的要求，判定該樣品為合格/