【正文】 及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù) 保護(hù)的程序》 ，該程序描述了如何更改和控制保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件。為防止來自外部實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，有效的保證分包檢測數(shù)據(jù)的公正可靠， 本試驗(yàn)室 應(yīng)選擇符合認(rèn)可準(zhǔn)則要求的檢測分包實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)分包檢測。 本試驗(yàn)室 還 應(yīng)保存檢測中使用的所有分包方的注冊資料，并保存其工作符合本標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包管理工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員協(xié)助實(shí)施對分包方的質(zhì)量調(diào)查和審核。 分包實(shí)驗(yàn)室的選擇 分 包實(shí)驗(yàn)室應(yīng)首選有質(zhì)量資質(zhì)和保證的以下類型的實(shí)驗(yàn)室： (1) 通過省級以上計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室； (2) 通過國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室； (3) 通過 ISO9000 認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室； (4) 滿足有關(guān)法律要求的實(shí)驗(yàn)室； (5) 有質(zhì)量保證體系的實(shí)驗(yàn)室。 資料保管 本試驗(yàn)室 應(yīng)保存分包實(shí)驗(yàn)室的名錄、分包 實(shí)驗(yàn)室有關(guān)分包能力和質(zhì)量資質(zhì)的詳細(xì)調(diào)查記錄，以及分包協(xié)議和分包方出具的分包報(bào)告。 相關(guān)文件： DYSLPF0320xx《檢測工作的分包管理程序》 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 概述 外部支持服務(wù)供應(yīng)是保障本試驗(yàn)室正常開展工作所不可缺少的條件，也是關(guān)系到檢測結(jié)果質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)之一。技術(shù)負(fù)責(zé)人 承擔(dān)對外部支持服務(wù)與供應(yīng)的管理。 質(zhì)量保證措施 當(dāng)外部支持服務(wù)和供應(yīng)無獨(dú)立的質(zhì)量保證時(shí)， 試驗(yàn)室 按照 DYSLPF0420xx《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》 對所購買的設(shè)備、材料和服務(wù)進(jìn)行符合性檢查驗(yàn)收。在得到 合格的結(jié)論后才可投入使用。 供應(yīng)與服務(wù)的質(zhì)量記錄由 試驗(yàn)室 的資料員負(fù)責(zé)建檔保存，本項(xiàng)執(zhí)行DYSLPF0820xx《記錄和檔案管理程序》 。該程序包括以下內(nèi)容： (1) 對包括所用方法在內(nèi)的要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定，形成作業(yè)文件，并易于執(zhí)行人員理解和操作； (2) 本試驗(yàn)室有能力和資源滿足這些要求得到實(shí)現(xiàn)； (3) 選擇適當(dāng)?shù)摹⒛軡M足客戶要求的有效的檢測方法； (4) 要求、標(biāo)書和合同是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 對合同、標(biāo)書的評審內(nèi)容還應(yīng)包括被分包出去的所有檢測工作，即若本 試驗(yàn)室 有部分檢測需分包時(shí)，一定要在合同中加以明確，取得客戶的同意。 評審記錄 為保證所簽合同、標(biāo)書的有效性，本試驗(yàn)室應(yīng)保存包括檢 測活動(dòng)的任何重大變化在內(nèi)的評審記錄，以及在執(zhí)行合同、標(biāo)書期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的所有記錄，包括工作開始前的評審記錄。 支持文件 DYSLPF0520xx《要求、標(biāo)書和合同的評審程序》 。因此，本試驗(yàn)室對來自客戶的投訴應(yīng)適時(shí)作出安排并妥善處理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)制定出本試驗(yàn)室處理投訴的文件化程序，并主持受理、處理和答復(fù)投訴的全部工作。處理投訴的程序執(zhí)行 DYSLPF0620xx《處理投訴程序》 。 支持文件 《處理投訴程序》 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 糾正措施 糾正措施是保證 本試驗(yàn)室 為實(shí)施有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制所必不可少的手段之一。糾正措施執(zhí)行 DYSLPF0720xx《實(shí)施糾正和 預(yù)防措施程序》 。這種觀察可以通過不符合工作的控制、內(nèi)部或外部審核、管理評審、客戶的反饋或員工的反映等方式進(jìn)行。 糾正措施的選擇和實(shí)施 當(dāng)確定需要采取糾正措施時(shí)，技術(shù)負(fù) 責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確定將要采取的糾正活動(dòng)，并選擇和實(shí)施最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。本 試驗(yàn)室 應(yīng)將糾正活動(dòng)調(diào)查所要求的任何變更制訂成文件并加以實(shí)施。 附加審核 在實(shí)施糾正措施以后，如果對不符合或偏離的鑒別導(dǎo)致對本 試驗(yàn)室 符合其政策和程序，或符合認(rèn)可準(zhǔn)則產(chǎn)生懷疑時(shí)，本 試驗(yàn)室 的技術(shù)負(fù)責(zé)人 或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快依據(jù)本質(zhì)量手冊的規(guī)定對相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行管理體系的審核，以確定糾正措施的正確性和有效性。本 試驗(yàn)室 無論在技術(shù)方面還是在管理體系方面，都應(yīng)分析確定潛在的不符合原因和所需要的改進(jìn)工作。預(yù)防措施執(zhí)行DYSLPF0720xx《實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序》 。預(yù)防措施程序應(yīng)包括措施的啟動(dòng)和控制，以確保其有效性。 需改進(jìn)工作內(nèi)容的確認(rèn) 本試驗(yàn)室 通過嚴(yán)格維護(hù)管理體系的正常運(yùn)行，并且建立各部門、 各崗位間的有效的溝通渠道和溝通機(jī)制，集思廣益，分析從體系運(yùn)行、質(zhì)量方針實(shí)施、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、糾正措施和預(yù)防措施、內(nèi)部審核及管理評審結(jié)果的信息，判斷在持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性方面存在的缺欠以及需改進(jìn)工作內(nèi)容。 改進(jìn)措施的制定和實(shí)施 需改進(jìn)工作內(nèi)容確認(rèn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出改進(jìn)計(jì)劃和措施， 試驗(yàn)室 主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 支持文件 DYSLPF0720xx《實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序》 記錄 總則 記錄是為完成的檢測工作或達(dá)到的結(jié)果所提供的客觀證據(jù)，也是質(zhì)量活動(dòng)的見證文件。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄表明質(zhì)量要求得到滿足的程度，同時(shí)也為管理體系要素運(yùn)行的有效性和質(zhì)量活動(dòng)的可追溯性提供客觀證據(jù)，并為實(shí)施預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)。質(zhì)量記錄應(yīng)包括內(nèi)部審 核和管理評審的報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的記錄。 技術(shù)記錄 檢測人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢測活動(dòng)中所有觀測到的原始數(shù)據(jù)和現(xiàn)象。原始記錄應(yīng)當(dāng)字跡工整、清晰，內(nèi)容齊全，不得省略與涂改。 檢測觀察數(shù)據(jù)、結(jié)果和計(jì)算值應(yīng)在工作活動(dòng)時(shí)予以現(xiàn)場記錄，并能按照特 定任務(wù)分類識別。當(dāng)記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，由原記錄人員 杠改 ． ． 并保持原記錄仍可辨認(rèn)，即在原廢除的數(shù)據(jù) (或文字 )上劃二道水平線并加蓋執(zhí)行人的名章后，再在錯(cuò)誤記錄的右上角填寫正確的有效的數(shù)據(jù) (或文字 )。 記錄保存 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室檢測活動(dòng)記錄的管理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和資料員協(xié)助做好質(zhì)量記錄和檔案的管理。對所有記錄應(yīng)予安全保護(hù)和保密。 支持文件 DYSLPF0820xx《記錄和檔案管理程序》 內(nèi)部審核 總則 為保持管理體系運(yùn)行的有效性，必須定期和不定期的對管理體系運(yùn)行的符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的、系統(tǒng)的檢查，使管理體系按照要求運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)自我完善的功能，以達(dá)到預(yù)防和降低檢測風(fēng)險(xiǎn)的目的。 內(nèi)審要求 為保證管理體系持續(xù)地適應(yīng)外部要求，每年有計(jì)劃地安排管理體系年度常規(guī)內(nèi)部審核，審核范圍包含管理體系的全部要素。審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)和具備資格的內(nèi)審員來執(zhí)行，但內(nèi)審員不應(yīng)審核自己從事的工作。內(nèi)審員對整改實(shí)施的結(jié)果還應(yīng)進(jìn)行跟蹤，并對整改措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，直至驗(yàn)證有效為止。審核中應(yīng)做好審核記錄，依據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查和核對事實(shí)，分析不符合的原因和不符合的事實(shí)。審核中如對發(fā)給委托人檢測結(jié)果的正確性和有效性表示懷疑時(shí)，則質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即書面通知可能受到影響的所有有關(guān)方。 支持文件 DYSLPF0920xx《管理體系內(nèi)部審核程序》 管理評審 評審目的 管理評審是對本試驗(yàn)室管理體系運(yùn)行的適應(yīng)性進(jìn)行 評價(jià)。 評審要求 管理評審由本試驗(yàn)室主任主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須參加，其他人員可有選擇的參加或列席。試驗(yàn)室主任每年至少對試試驗(yàn)室的管理體系組織一次評審，如遇特殊情況也可臨時(shí)安排評審。 評審的實(shí)施 評審的組織與實(shí)施由試驗(yàn)室主任做出計(jì)劃和安排，由辦公室負(fù)責(zé)人召集。當(dāng)遇法律、法規(guī)、檢測標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，外審結(jié)果和能力驗(yàn)證成績不夠理想，或遇重大檢測事故等情況發(fā)生時(shí)，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備相應(yīng)的評審文件。評審中由辦公室負(fù)責(zé)人記錄評審過程，并寫出評審報(bào)告。管理評審實(shí)施執(zhí)行 DYSLPF1020xx《管理評審程序》 。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保這些措施 在適當(dāng)和約定的時(shí)間內(nèi)得到實(shí)施。因此，試驗(yàn)室的技術(shù)要求就是對本試驗(yàn)室所作檢測的總的測量不確定度有影響的各個(gè)因素的控制要求，確保出具技術(shù)上有效（即正確可靠），測量不確定度滿足要求的測量數(shù)據(jù)，是本試驗(yàn)室為客戶提供良好服務(wù)的最基本任務(wù)。 由于上述因素對總測量不確定度都會(huì)有影響，雖然這種影響對（各類）檢測之間明顯不同，但試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人在檢測方法及程序制定、人員培訓(xùn)和考核、選擇和校準(zhǔn)所用設(shè)備時(shí)，應(yīng)充分考慮這些因素。 人員 總則 一切工作都需要人的參與，無論管理體系建立和有效運(yùn)行，還是技術(shù)活動(dòng)的有效控制均要求 本試驗(yàn)室 人員具有良好的技術(shù)素質(zhì)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識、法制和服務(wù)觀念。為達(dá)到 本試驗(yàn)室 的質(zhì)量目 標(biāo)，本 試驗(yàn)室 配備了足夠和合格的人力資源，確保所有操作專門設(shè)備、從事檢測以及評價(jià)結(jié)果和簽署檢測報(bào)告人員的能力，并對從事特定工作的人員，按照要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和可 證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)，對技術(shù)人員的能力進(jìn)行適時(shí)的培訓(xùn)和資格考試，以保持人力資源始終滿足本 試驗(yàn)室 向客戶提供合格技術(shù)服務(wù)的要求。 人員構(gòu)成 試驗(yàn)室 主任根據(jù)檢測范圍設(shè)立專業(yè)檢驗(yàn)室，每個(gè)檢測項(xiàng)目至少配備 2 名檢驗(yàn)人員，本 試驗(yàn)室 人員配備詳見《 試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢測人員一覽表》。 因本試驗(yàn)室人員較少，工作人員均 一專多能，一人多證。 (2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a)具有國家承認(rèn)的大專（或同等）學(xué)歷，從事本專業(yè)工作 5 年以上； b）具有 工程師 技術(shù)職稱； c）從事質(zhì)量管理工作 5 年以上。 d）熟悉相應(yīng)的檢測管理程序、報(bào)告的核查程序； e）掌握有關(guān)的檢測項(xiàng)目限制范圍； f）掌握有關(guān)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； g）具有對相關(guān)檢測結(jié)果進(jìn)行評定的能力； h）熟悉認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)文件要求。 (5) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人 a)有大專學(xué)歷，從事本專業(yè)工作 5 年以上。 (6) 監(jiān)督員 a)熟悉各項(xiàng)檢測的方法、程序，了解檢測工作的目的，知道如何評價(jià)檢測結(jié)果。 人員的教育和培訓(xùn) 為實(shí)現(xiàn) 本試驗(yàn)室 人員的 有效管理與優(yōu)化配置， 試驗(yàn)室 心制定并執(zhí)行DYSLPF1120xx《員工培訓(xùn)和考核程序》 ，確保從事檢測工作的人員接受適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，其技能、經(jīng)驗(yàn)和意識等方面能夠勝任所承擔(dān)的工作。 崗前培訓(xùn) 本試驗(yàn)室 員工的崗前培訓(xùn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。經(jīng)考核合格后，持證上崗。技術(shù)負(fù)責(zé) 人應(yīng)充分考慮 本試驗(yàn)室 當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)，每年初制定一份內(nèi)容完整且可實(shí)施的員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng) 試驗(yàn)室 主任批準(zhǔn)后交辦公室保存，并由辦公室組織實(shí)施培訓(xùn)，并評價(jià)這些培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。造成檢測事故的員工必須接受系統(tǒng)的培訓(xùn)，如經(jīng)培訓(xùn)仍然達(dá)不到要求的應(yīng)予以 辭退 。 人員的監(jiān)督和考核 試驗(yàn)室 對檢測操作人員實(shí)施上崗資質(zhì)考核制度，考核分理論筆試和檢測操作兩部分。對已取得社會(huì)資質(zhì)的檢測人員可只安排檢測操作的考核。員工考核執(zhí)行 DYSLPF1120xx《員工培訓(xùn)和考核程序》 。該文件含有技術(shù)履歷表 、學(xué)歷學(xué)業(yè)證明、任職資格證明、能力培訓(xùn)證明、作業(yè)資格考試證明，各階段培訓(xùn)證明、技術(shù)業(yè)績和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的各種技術(shù)獲獎(jiǎng)證明等，還有員工技術(shù)作業(yè)質(zhì)量的連續(xù)合格證明，具體執(zhí)行DYSLPF0820xx《記錄和檔案管理程序》 。 安全與健康 技術(shù)負(fù)責(zé)人將保障 試驗(yàn)室 的財(cái)產(chǎn)安全及員工的人身安全和健康作為工作的首要條件考慮，對檢測活動(dòng)中的各項(xiàng)安全和健康要素做出明確的規(guī)定。 試驗(yàn)室 的安全管理與發(fā)生意外事故時(shí)執(zhí)行 DYSLPF0720xx《實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序》和 DYSLPF1620xx《安全和內(nèi)務(wù)管理程序》 。對檢測構(gòu)成影響的上述參量予以有效的控制。 環(huán)境條件的監(jiān)控 當(dāng)相關(guān)的規(guī)范、方法和程序?qū)Νh(huán)境條件有要求時(shí)，或環(huán)境條件對結(jié)果的不確定度有影響時(shí)， 試驗(yàn)室 應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。當(dāng)環(huán)境條件影響檢測的結(jié)果時(shí)，應(yīng)停止檢測。 相鄰區(qū)域影響的隔離措施 如遇到相鄰區(qū)域的相互干擾或影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。在非固定場所進(jìn)行檢測時(shí)應(yīng)尤其要注意，防止某些工作產(chǎn)生交叉污染。維護(hù)執(zhí)行 DYSLPF1720xx《檢測環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序》 。外來人員進(jìn)入檢測區(qū)需經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)，在 試驗(yàn)室 人員陪同下進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域，與檢測無關(guān)的物品不得帶入試驗(yàn)區(qū)域。試驗(yàn)室應(yīng)定期對衛(wèi)生清潔狀況進(jìn)行檢查，并始終維持良好的狀況。 支持文件 1． DYSLPF1720xx《檢測環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序》 2． DYSLPF1620xx《安全和內(nèi)務(wù)管理程序》 3． DYSLPF1520xx《現(xiàn)場檢測管理程序》 4． DYSLPF1620xx《安全和內(nèi)務(wù)管理程序》 5． DYSLPF1720xx《檢測環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序》 檢測方法 概述 檢測方法是為進(jìn)行檢測所規(guī)定的技術(shù)依據(jù)和程序，試驗(yàn)室的基本職責(zé)是使用具有適當(dāng)準(zhǔn)確度和符合標(biāo)準(zhǔn)要求的方法進(jìn)行檢測，以滿足用戶的檢測要求。當(dāng)用戶的委托檢測無上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)， 試驗(yàn)室 將與用戶簽訂“協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)”，以保證整個(gè)檢測活動(dòng)始終符合用戶的要求。作業(yè)指導(dǎo)書為管理體系的第三層次文件，應(yīng)突出唯一性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性、有效性和可操作性。作業(yè)指導(dǎo)書的編制和審批程序執(zhí)行 DYSLPF0220xx《管理體系文件控制和維護(hù)程序》 。優(yōu)先使用國際、國家和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的方法。必要時(shí)，采用附加細(xì)則對標(biāo)準(zhǔn)加以補(bǔ)充，以確保應(yīng)用的一致性。 試驗(yàn)室 制定的或采用的方法如能滿足本 試驗(yàn)室 的預(yù)期用途并經(jīng)過驗(yàn)證，也可使用。在開始檢測之前， 試驗(yàn)室 要確認(rèn)能夠正確應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)方法。 當(dāng)認(rèn)為客戶提出的方法不合適或已過期時(shí)， 試驗(yàn)室 應(yīng)及時(shí)通知客戶。該項(xiàng)計(jì)劃應(yīng)隨方法制定的進(jìn)度加以更新，并確保所有有關(guān)人員之間的有效溝