【正文】 M2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 13頁 共20頁 程序文件（管理制度）公司根據(jù)TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》建立了與質(zhì)量方針相一致的程序文件（管理制度），滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，對質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的控制范圍、程序做了明確的要求，為公司的質(zhì)量活動提供有效控制和保證。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過審核和批準(zhǔn)。策劃包括以下的內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項目的質(zhì)量目標(biāo)和要求。c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及驗收準(zhǔn)則。公司根據(jù)產(chǎn)品、項目、合同進(jìn)行策劃后編制施工方案報告。公司現(xiàn)有的總體設(shè)計方案能夠滿足實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品、項目或特殊產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)時，不必編制專門的質(zhì)量計劃。i) 公司應(yīng)對電子文檔進(jìn)行管理，制定相應(yīng)的管理制度，確保文件統(tǒng)一有效。b）質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用的受控記錄表格均為有效版本?？刂频膬?nèi)容包括：公司在與顧客簽訂合同或接受訂單前，應(yīng)明確顧客的要求，包括：a 顧客規(guī)定的產(chǎn)品和質(zhì)量要求，包括交付和交付后的活動；b 顧客雖然沒有規(guī)定，但常規(guī)或已知預(yù)期用途所必要的要求；c 本公司所涉及的相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求；d 本公司已規(guī)定的其他與顧客需求有關(guān)的要求。公司將記錄以上評審的結(jié)果以及在此之后的后續(xù)措施。附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP06 合同評審控制程序SJ/QP07 客戶服務(wù)控制程序SJ/QP20 營銷管理控制程序5 設(shè)計控制 （本公司無此基本要素）6 材料、零部件控制a) 公司嚴(yán)格控制與質(zhì)量有關(guān)的原材料、零部件、設(shè)備、儀器和外包工程物質(zhì)的采購過程，以確保所采購的物資符合要求，控制的方式和程序取決于其對隨后的實現(xiàn)過程及對服務(wù)質(zhì)量的影響程度。b) 公司按《供應(yīng)商選擇及評定程序》應(yīng)對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的服務(wù)能力進(jìn)行評價和選質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號7生效日期 20110201手冊編號SJ/QM2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 16頁 共20頁c) 擇供應(yīng)商，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，必須對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)，并對評審的結(jié)果和后續(xù)的跟進(jìn)措施給予記錄。當(dāng)公司需要在供應(yīng)商貨源處對采購原材料進(jìn)行驗證時，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及原材料放行的準(zhǔn)則。同時，必須規(guī)定材料、零部件的代用審批辦法，包括代用的基本要求、代用范圍、代用的檢驗與試驗等。附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP09 采購控制程序7 作業(yè)（工藝）控制生產(chǎn)和服務(wù)活動應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，受控條件包括：a） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息。操作人員應(yīng)依《設(shè)備操作規(guī)程》對設(shè)備進(jìn)行操作，并按《生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備控制程序》或《特種設(shè)備施工工程管理制度》進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，以保證設(shè)備的過程能力；d）獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備，對質(zhì)量控制點設(shè)置、檢測設(shè)備是否滿足精度要求進(jìn)行控制；e）對過程特性、設(shè)備狀況、人員資格、作業(yè)（工藝）紀(jì)律、環(huán)境條件等實施監(jiān)視和測量；f ) 放行、交付和交付后活動的實施；h）加工與檢測項目由外包方承擔(dān)時，需結(jié)合特種設(shè)備許可要求，對外包方的經(jīng)營資格、能力進(jìn)行評審，簽訂外包合同（協(xié)議），由相關(guān)責(zé)任人員對外包產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗報告進(jìn)行審查確認(rèn)。附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP10 維護(hù)過程控制程序質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號8～12生效日期 20110201手冊編號SJ/QM2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 17頁 共20頁SJ/QP11 安裝過程控制程序SJ/QP12 改造過程控制程序SJ/QP20 不安全因素控制程序 8 焊接控制 公司制定并實施《焊接控制程序》，對與焊接有關(guān)的過程進(jìn)行識別、控制。具體執(zhí)行《焊接控制程序》及相關(guān)工藝規(guī)定?？刂频膬?nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗，過程檢驗，出廠檢驗，竣工驗收、安全技術(shù)規(guī)范要求的型式試驗等。以上檢測應(yīng)形成記錄并有檢驗人員簽名。必要時應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。d)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗或其他特質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號113生效日期 20110201手冊編號SJ/QM2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 18頁 共20頁殊試驗控制的文件，包括試驗項目、覆蓋范圍、試驗單位、試驗報告，以及試驗條件、方法、工藝、記錄、試驗結(jié)論等。a）公司制定并實施《施工設(shè)備控制程序》，包括采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢修、報廢等過程控制；b）建立設(shè)備臺帳，與實物一致，妥善保管維修保養(yǎng)記錄等檔案資料；c）對設(shè)備的完好狀態(tài)和使用狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)志。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，可采取對比校正，校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并保存相關(guān)記錄；c）質(zhì)量技術(shù)部對檢驗與試驗裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e）在搬運、維護(hù)和貯存期防止損壞或失效，保證使用、校準(zhǔn)的環(huán)境的適合性。公司通過以下方法，處置不合格品（項）：a) 采取返工或返修等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）；b) 對不合格品（項）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定要求進(jìn)行控制；c) 采取措施，防止非預(yù)期的使用或再發(fā)生。不合格品采取返工或返修處理時，應(yīng)對返工產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗。附件：產(chǎn)生程序SJ/QP16 不合格品（項）控制程序15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)是質(zhì)量保證體系的一部分, 本公司致力于滿足顧客要求,力求提高質(zhì)量保證的能力,應(yīng)不斷對質(zhì)量保證體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),對不合格應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施,保持其質(zhì)量保證體系的連續(xù)有效。附件：產(chǎn)生程序SJ/QP14 內(nèi)部質(zhì)量審核程序SJ/QP17 數(shù)據(jù)分析控制程序SJ/QP18 糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號1118生效日期 20110201手冊編號SJ/QM2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 20頁 共20頁16 人員培訓(xùn)、考核及其管理公司選擇并委派基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗的人員承擔(dān)特種設(shè)備許可的工作。以上，由辦公室按人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序執(zhí)行。具體執(zhí)行《接受監(jiān)察及執(zhí)行特種設(shè)備許可管理控制