【正文】 用。，生產(chǎn)部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。，使用人應(yīng)熟知其性能、構(gòu)造、使用注意事項(xiàng)。、保養(yǎng)、使用必須十分小心，易損壞或精密設(shè)備要采取防震措施。、保養(yǎng)、降低和報(bào)廢，修理后經(jīng)計(jì)量檢定單位檢定，按結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識。 質(zhì)量紀(jì)錄 《計(jì)量器具管理臺帳》 《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》8 測量分析和改進(jìn) 總則 為了更好地實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和該經(jīng)過稱，總經(jīng)理和各部門應(yīng)根據(jù)自己的職責(zé)對這些過程進(jìn)行策劃： a)為產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)； b)確保質(zhì)量管理體系符合GB/T19001:2008和本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及質(zhì)量手冊的要求； c)通過運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性及效率的機(jī)會。 銷售部負(fù)責(zé)對顧客的滿意度進(jìn)行有效監(jiān)視，主管總經(jīng)理應(yīng)組織銷售員對顧客是否對本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿意作充分調(diào)查，向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》； a)利用送貨時(shí)采用問卷形式進(jìn)行調(diào)查，保證每年至少一次； b) 當(dāng)顧客的滿意率低于95%，證明顧客的滿意程度低，應(yīng)采取必要的措施改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)； c) 銷售人員應(yīng)從各種途徑收集社會口碑和信息，并將這些信息進(jìn)行匯總，每半年向總經(jīng)理反饋一次。并及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，使顧客的要求能夠及時(shí)正確無誤的傳遞給相關(guān)部門，同時(shí)應(yīng)將收集到重大的顧客反饋信息報(bào)至供銷部，銷售部負(fù)責(zé)相關(guān)的顧客意見的記錄和收集。 f)糾正和預(yù)防措施 對回訪和顧客反饋的問題，應(yīng)在及時(shí)改正基礎(chǔ)上及時(shí)進(jìn)行評審，由生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間組織人員及時(shí)分析原因，采取糾正、預(yù)防措施，下發(fā)生產(chǎn)車間以防止或減少再次發(fā)生，并作為質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)。 使用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。② 任命審核組組長和確定內(nèi)審員。 b)綜合部 ①負(fù)責(zé)組成內(nèi)審組，并向?qū)徍私M提供審核所需文件。 ③負(fù)責(zé)收集和保存內(nèi)部質(zhì)量審核中所產(chǎn)生的質(zhì)量紀(jì)錄。 ②根據(jù)年度審核方案負(fù)責(zé)對本次審核進(jìn)行策劃，制定內(nèi)部審核方案。 ④解決/或向管理者代表報(bào)告審核障礙。 d)審核員 ①遵守、傳達(dá)、闡明審核要求。 ③客觀公正地收集證據(jù)，認(rèn)真填寫審核紀(jì)錄。 ②受審核方人員應(yīng)認(rèn)真且如實(shí)回答審核員提問，不與審核員爭辯，采取合作的態(tài)度。 工作程序 a)審核頻次：各部門每年審核頻次不少于1次，每次間隔不超過12個(gè)月。 ②審核組長依據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃對本次內(nèi)審進(jìn)行策劃，《審核計(jì)劃》，分配清楚每一位審核員負(fù)責(zé)審核的條款或職能部門，并做到審核員與被審核區(qū)域無直接責(zé)任，該計(jì)劃須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并于內(nèi)審實(shí)施前五天發(fā)給受審核部門和單位。 ④受審核方收到審核計(jì)劃后就不甚明了的問題可向?qū)徍私M長提出咨詢，如對審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在接到通知兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以另行安排。 a)參加首次會議人員 ①審核組全體人員 ②受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)工作人員 b)目的和要求 ①由審核組長主持會議 ②闡明審核的目的、范圍、澄清審核方案中不明確的內(nèi)容 ③簡要介紹實(shí)施審核所采用的方法和程序 ④確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備是否齊備 ⑤確定末次會議和中間會議時(shí)間 a)計(jì)劃調(diào)整 在審核過程中，為取得最佳效果，審核組長可以調(diào)整審核方案，當(dāng)發(fā)現(xiàn)審核目的不可能實(shí)現(xiàn)時(shí)，審核組長根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整計(jì)劃。 ②《不合格項(xiàng)分布表》，附在內(nèi)審報(bào)告后。 ②審核組長報(bào)告審核的總體情況，宣布審核結(jié)論。，并對審核報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 a)須有審核日期和審核組長簽名； b)審核的目的和范圍； c)審核策劃的細(xì)節(jié)，審核組成員名單，審核過程； d)審核所依據(jù)的有關(guān)文件； e)質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的能力； f)不合格項(xiàng)情況分布表。，要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求制定出糾正措施并填寫在不合格項(xiàng)報(bào)告的對應(yīng)欄目內(nèi)。 質(zhì)量紀(jì)錄 《審核計(jì)劃》 《審核組長任命書》 《首次會議簽到表》 《末次會議簽到表》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審不符合分布表》 《不符合報(bào)告》 《審核報(bào)告》 過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量采用質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查、內(nèi)審，過程審核產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作質(zhì)量的檢驗(yàn)的活動(dòng)，過程的有效性評價(jià)等方法進(jìn)行。當(dāng)過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果沒有達(dá)到要求時(shí)，責(zé)任部門要分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)過程的有效性。、外協(xié)件的檢驗(yàn)：按產(chǎn)品質(zhì)量證明、數(shù)量、合格證、外觀、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行檢驗(yàn)。（半成品）的檢驗(yàn)車間各工序班組長依據(jù)圖紙、工藝卡對公司生產(chǎn)過程半成品、工序、首件、末件進(jìn)行檢驗(yàn)。 1) 合格品由公司總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)檢部的質(zhì)檢員在檢驗(yàn)報(bào)告上簽字放行； 2) 檢驗(yàn)員標(biāo)識不合格的成品，應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行。 a)檢驗(yàn)記錄應(yīng)在生產(chǎn)部保存一份； b)檢驗(yàn)報(bào)告做出前，所有產(chǎn)品應(yīng)予以適當(dāng)識別，防止不合格品非預(yù)期使用或交付； c)檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按其保存期限的規(guī)定進(jìn)行妥善保存。 適用范圍 實(shí)用于產(chǎn)品形成的全過程產(chǎn)品交付及顧客使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。、記錄、隔離、評審和處置。 不合格品的識別、標(biāo)識、隔離材料進(jìn)場后、成品入庫前，由質(zhì)檢員檢驗(yàn)，發(fā)生不合格品通知庫管員和生產(chǎn)部。 不合格品評審不合格品評審，由檢驗(yàn)員及時(shí)向有關(guān)人員報(bào)告，按以下規(guī)定進(jìn)行評審并分析原因?qū)Σ缓细衿穼?shí)施糾正或糾正措施：1）一般不合格品由檢驗(yàn)員組織評審，質(zhì)檢部、主管經(jīng)理等有關(guān)人員參加； 2）嚴(yán)重不合格品及交付后發(fā)生的不合格品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評審，質(zhì)檢部主管、車間主任、檢驗(yàn)員等人參加評審。2）處置意見為“報(bào)廢”時(shí)，由檢驗(yàn)人員或操作人員蓋“廢品”章標(biāo)識。返工后的產(chǎn)品，必須經(jīng)重新檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)序。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，使用不合格品須經(jīng)顧客或其代表的批準(zhǔn)。屬于外購原材料，由供銷部通知供方辦理退貨。7）當(dāng)在產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格時(shí)，供銷部、生產(chǎn)部采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，必要時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 這些數(shù)據(jù)包括：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視信息、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、市場調(diào)查、回訪記錄、過程運(yùn)行的測量和監(jiān)視信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力情況、合同履約率、內(nèi)外部審核結(jié)論、管理評審輸出、生產(chǎn)率、交付期等。 生產(chǎn)部將收集到的信息進(jìn)行識別分析后予以記錄，重要信息應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 本公司采用的統(tǒng)計(jì)與分析方法為排列圖法、因果分析法、控制圖、調(diào)查表等。 因果分析圖：用于分析結(jié)果或影響因素之間的因果關(guān)系，找出問題的根源、癥結(jié)以便解決問題，分析必須得出結(jié)論。：由于顧客滿意度的調(diào)查分析。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)有助于提供以下方面的信息 a)顧客滿意和（或）不滿意； b)與顧客要求的符合性； c)過程產(chǎn)品的特性及其趨勢；包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。，糾正預(yù)防措施等程序的輸入，并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析結(jié)果的延伸處理，為持續(xù)改進(jìn)提供相應(yīng)的基礎(chǔ)支持。 質(zhì)量記錄 《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》 持續(xù)改進(jìn) a)總經(jīng)理確保對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，確保管理評審每年度不少于一次，以尋求改進(jìn)機(jī)會； b)每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過后進(jìn)行第三方審核后，管理者代表牽頭對審核的評價(jià)做出結(jié)論，上報(bào)總經(jīng)理由其指明改進(jìn)的方向 ； c)在運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基礎(chǔ)上尋求改進(jìn)的機(jī)會； d)運(yùn)用糾正和預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。 糾正措施控制程序 目的 及時(shí)開展糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。 職責(zé) a)管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的審批。 c)各部門及單位負(fù)責(zé)對本部門糾正措施的制定與實(shí)施。B、不合格項(xiàng)的信息來源 a)內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)； b)管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)； c)職能部門在日常監(jiān)督檢查有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄； d)其它質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)。 不合格品（項(xiàng)）責(zé)任部門針對不合格情況，組織人員結(jié)合本部門有關(guān)技術(shù)資料、程序文件、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工作經(jīng)驗(yàn)等，對產(chǎn)品的不合格品（項(xiàng)）的原因進(jìn)行分析。 b)工序控制不當(dāng)。 d)生產(chǎn)人員不具備相應(yīng)的能力。 f)缺少有針對性的人員培訓(xùn)。 h)責(zé)任分工不明確。 不合格原因分析要具體到采取相應(yīng)糾正措施的程度，《糾正措施記錄》“原因分析”一欄中。 糾正措施實(shí)施后必須跟蹤檢查，落實(shí)糾正措施是否真正執(zhí)行，并記錄糾正措施后所達(dá)到的效果，填入“驗(yàn)證結(jié)果”一欄中。 質(zhì)量記錄 《糾正措施表》 預(yù)防措施控制程序 目的 有效開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。 a)管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的審批。 c)各部門負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)的預(yù)防措施的監(jiān)督檢查及本部門預(yù)防措施的制定與實(shí)施。 確定預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施，跟蹤并記錄效果，由信息發(fā)生部門在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本基礎(chǔ)上制定預(yù)防措施（包括技術(shù)方案、技術(shù)措施、技術(shù)交底及專項(xiàng)預(yù)防措施方案），由執(zhí)行部門進(jìn)行實(shí)施，重大或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)防措施應(yīng)證實(shí)其適宜性和有效性。 評價(jià)預(yù)防措施的有效性 對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評價(jià)，預(yù)防措施制定部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員，將評審情況填入“驗(yàn)證結(jié)果”一欄，要求從成本、業(yè)績、顧客滿意等方面評價(jià)。 質(zhì)量記錄 《預(yù)防措施表》附件一：公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附件二： 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表（注：主管部門:★ 相關(guān)部門：☆）標(biāo)準(zhǔn) 部門總經(jīng)理管代綜合部生產(chǎn)部銷售部質(zhì)檢部★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆、權(quán)限和溝通★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆、預(yù)防措施☆★★★☆☆附件三：生產(chǎn)工藝流程圖下料粗加工（下料，刨等）精加工（車、銑、磨、鉗等）檢驗(yàn)交貨附件四： 程序文件目錄文件編號程序文件名稱責(zé)任部門對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款01文件控制程序綜合部 02記錄控制程序綜合部 03管理評審控制程序綜合部04采購控制程序生產(chǎn)部05生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序生產(chǎn)部06監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序生產(chǎn)部07內(nèi)部審核控制程序綜合部08不合格品控制程序生產(chǎn)部09糾正措施控制程序生產(chǎn)部10預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)部