【正文】 頁 第 30頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日。****/ ZJ182010/0《記錄一覽表》****/ ZJ162010/0《文件借閱復(fù)印登記表》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：****/ZS042010共 頁 第 31頁標(biāo)題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日4 合同控制識(shí)別、確定并評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。銷售部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括：（1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；（2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；（3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：****/ZS042010共 頁 第 32頁標(biāo)題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日要求填寫在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評(píng)審，有關(guān)部門寫好評(píng)審意見后反饋給銷售部，銷售部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請(qǐng)單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。，填寫“合同登記表”。、評(píng)價(jià)零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。（2）較重要物資（A類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。，編制“采購申請(qǐng)單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：****/ZS052010共 頁 第 34頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評(píng)價(jià)意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。 對(duì)A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對(duì)諸多供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”，報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。A類：對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。對(duì)當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。C類：對(duì)施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對(duì)所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場對(duì)比。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購。，采購人員應(yīng)將零部件和材料及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。按照“采購申請(qǐng)單”的內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量證明文件、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求：（1） 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；（2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求；（3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致；（4） 型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。，倉庫管理員按照“入庫驗(yàn)收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。倉庫管理員應(yīng)將不合格零部件和材料質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：****/ZS052010共 頁 第 36頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日隔離存放。、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)(編號(hào))、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：****/ZS052010共 頁 第 37頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶的同意。本公司對(duì)作業(yè)文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。、方法、控制點(diǎn)和控制要求。、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時(shí)修改。 作業(yè)文件的實(shí)施、檢查，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評(píng)和教育。A）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對(duì)方修改文件。 安裝前的準(zhǔn)備，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反饋表”、“安裝工地訪問報(bào)告”和“安裝工地備案錄”，及時(shí)調(diào)動(dòng)安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場施工，并作好進(jìn)場前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。，符合電梯土建要求，安裝隊(duì)及時(shí)向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門審報(bào)開工告知書。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：****/ZS062010共 頁 第 40頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日，與顧客代表（或監(jiān)理）一起進(jìn)行開箱清點(diǎn)交接，雙方確認(rèn)。，由安裝人員負(fù)責(zé)防護(hù)，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實(shí)填寫，并報(bào)告工程部。，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。,GA1006093標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說明書》等文件進(jìn)行安裝。做工地現(xiàn)場N5S工作?！半娞莅惭b過程記錄”的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機(jī)安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機(jī)、門鎖、電氣安裝、運(yùn)行試驗(yàn)安裝進(jìn)度等記錄。，由安裝隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場對(duì)整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫《新梯檢測手冊(cè)》，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：****/ZS062010共 頁 第 41頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計(jì)劃表”。 保養(yǎng) 現(xiàn)場保養(yǎng)人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人為持證人員。，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號(hào)表示：√表合格 表不合格 /表無此項(xiàng),檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目需在與“用戶聯(lián)系事項(xiàng)”欄中說明。 保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯保養(yǎng)記錄”并應(yīng)請(qǐng)業(yè)主對(duì)維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。，每周將保養(yǎng)反饋記錄辦公室人員確認(rèn)。，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個(gè)維保班組抽查不少于5臺(tái)，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 辦公室人員接到故障召修電話后，應(yīng)問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“24小時(shí)急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時(shí)通知急修人員。，應(yīng)嚴(yán)格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。 重大修理、更換、修理等較大的零部件或項(xiàng)目時(shí)，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時(shí)內(nèi)修復(fù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知用戶和維保主管，經(jīng)同意后方可進(jìn)行修理。由工程部經(jīng)理制定專項(xiàng)施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。，由檢驗(yàn)員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫“電梯修理檢驗(yàn)報(bào)告”。 工程部經(jīng)理每年至少對(duì)電梯使用單位進(jìn)行一次回訪，了解電梯地運(yùn)行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的服務(wù)情況，并填寫“用戶回訪單”。，對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。，每兩年應(yīng)復(fù)審一次，辦公室對(duì)需復(fù)審或到期的焊接人員應(yīng)及時(shí)組織復(fù)審或換證，否則焊工證自動(dòng)失效。，詳細(xì)記錄每個(gè)焊接人員的學(xué)習(xí)、考核、焊接業(yè)績等情況。，編制“采購申請(qǐng)單”，注明焊材型號(hào)及牌號(hào)、規(guī)格、重量以及其它技術(shù)條件。，采購人員應(yīng)將焊材及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。質(zhì)量證明書上的型號(hào)或牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及數(shù)量應(yīng)與實(shí)物相符。標(biāo)識(shí)應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。如發(fā)現(xiàn)有銹蝕，應(yīng)經(jīng)處理合格后方可使用；如焊條嚴(yán)重受潮、藥皮脫落等，應(yīng)禁止使用。（1）焊絲應(yīng)按批次驗(yàn)收，每批由同一爐號(hào)和同一直徑的鋼絲組成。（3）每盤鋼絲至少附有二個(gè)標(biāo)識(shí)牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號(hào)、爐批號(hào)和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書應(yīng)一致。，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。、分區(qū)域存放。存放架離墻壁或地面均應(yīng)大于300mm。保持相對(duì)濕度＜60%，溫度控制以10～35176。，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)列出超期焊材清單，報(bào)零部件責(zé)任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報(bào)廢的處理意見。，焊接人員根據(jù)施工情況和要求填寫“領(lǐng)料單”。，焊絲每天的領(lǐng)用量為一盤。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：****/ZS072010共 頁 第 46頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日，可確認(rèn)牌號(hào)、材質(zhì)。，焊接作業(yè)文件由焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。焊接責(zé)任人、檢驗(yàn)人員應(yīng)隨時(shí)抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄。 焊接檢驗(yàn)（1）焊接人員是否了解焊接作業(yè)文件的要求及內(nèi)容；（2）焊接人員焊工證的有效性；（3）焊條是否符合焊接作業(yè)文件要求；（4）焊縫裝配尺寸是否符合要求，坡口兩側(cè)內(nèi)外表面20mm范圍內(nèi)應(yīng)無油污、銹蝕、塵土且應(yīng)露出金屬光澤；（5）焊接設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應(yīng)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)并指示靈敏。焊縫應(yīng)進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容如下：（1）焊縫表面熔渣及飛濺物必須清除干凈；（2）焊縫表面不允許存在裂紋、未熔合、表面氣孔、表面夾渣、凹陷和明顯的弧坑；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：****/ZS072010共 頁 第 47頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日（3）因焊接電弧或工卡具拆除使母材損傷處應(yīng)打磨圓滑或補(bǔ)焊，打磨深度大于母材設(shè)計(jì)厚度的負(fù)偏差時(shí)應(yīng)作補(bǔ)焊處理；（4）施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。返修作業(yè)文件應(yīng)包括缺陷產(chǎn)生原因、避免再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措施、焊接參數(shù)的確定、返修焊接人員的指定、焊條牌號(hào)及規(guī)格，以及編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字等。，包括返修部位、返修次數(shù)、返修日期、返修結(jié)果、返修作業(yè)文件編號(hào)、焊接人員等。****/ ZJ442010/0《焊接人員登記表》****/ ZJ252010/0《采購申請(qǐng)單》****/ ZJ272010/0《領(lǐng)料單》****/ ZJ282010/0《入庫驗(yàn)收單》****/ ZJ452010/0《焊接質(zhì)量控制卡》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：****/ZS082010共 頁 第 48頁標(biāo)題8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制對(duì)電梯施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證電梯的安裝維修滿足要求。、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編寫，由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（一般由檢驗(yàn)員、各維保班長參加）對(duì)維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個(gè)保養(yǎng)班組的抽查比例應(yīng)不小于10％，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。，檢驗(yàn)合格后可直接進(jìn)入下一道工序。，并及時(shí)填寫相應(yīng)的結(jié)果。、范圍、方法和接收標(biāo)準(zhǔn)按照“電梯安裝過程記錄”。，應(yīng)加強(qiáng)巡回檢查，巡回檢驗(yàn)以預(yù)防為主，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)防可能出現(xiàn)的不合格品?！半娞菘⒐を?yàn)收?qǐng)?bào)告”的內(nèi)容，對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。，檢驗(yàn)員應(yīng)出具“整改通知單”，一式兩份，一份作為復(fù)驗(yàn)的依據(jù)，另一份交安裝維修班組和調(diào)試人員進(jìn)行整改。，驗(yàn)收人員應(yīng)把“電梯竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”填寫完整，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核和用戶同意后，可向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)監(jiān)督檢驗(yàn)。，安裝維修班組應(yīng)對(duì)設(shè)備重新進(jìn)行全面檢查，并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，爭取一次性合格。，并應(yīng)在檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄上簽署姓名和日期。、維修和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)后應(yīng)向用戶索取一份檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件歸入該臺(tái)電梯的設(shè)備檔案。檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)定期組織對(duì)已自檢合格的設(shè)備進(jìn)行重新檢驗(yàn)，以考核檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)質(zhì)量，一般每年不少于二次。、開箱檢查、維護(hù)、檢修、標(biāo)識(shí)、檔案和臺(tái)帳等管理。、費(fèi)用上經(jīng)濟(jì)合理、使用上方便可靠的原