【正文】 ，屬一般事故，如果事故造成的直接損失在500元以上或因此造成停產(chǎn)的屬重大事故。d 一般事故由事故發(fā)生的車間自行組織人員調(diào)查處理。f 各生產(chǎn)車間應(yīng)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行事故預(yù)防培訓(xùn)，安全生產(chǎn)教育，督促公司員工嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》。 （崗位）操作規(guī)程，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)各生產(chǎn)車間組織實(shí)施?！玻∟H4）2SOMn2+含量、PH值、溫度值大小指標(biāo)〕。b 中控化驗(yàn)員按《過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)制液過程浸出液、氧化過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和對(duì)中合液進(jìn)行檢驗(yàn)，并填制《制液化驗(yàn)報(bào)告單》。檢驗(yàn)合格中和液，化合工憑中控化驗(yàn)員的通知轉(zhuǎn)序。 壓濾工序a 壓濾工接到壓濾通知后，嚴(yán)格按電解錳《壓濾崗位管理制度》進(jìn)行操作，壓取合格液。、守槽工序控制a 調(diào)槽、守槽工對(duì)轉(zhuǎn)入本工序的新液按《調(diào)槽、守槽工崗位管理制度》進(jìn)行電解操作， 嚴(yán)格控制，確保電解正常。c 整流設(shè)備配電工根據(jù)電解要求，按《配電崗位管理制度》，對(duì)電解的電壓及電流強(qiáng)度進(jìn)行調(diào)控，并填寫《配電運(yùn)行記錄》。由車間主任通知清槽人員按《清槽崗位管理制度》，清理電解槽。 其它工序控制a 成品出槽后，由剝離工按《剝離崗位管理制度》進(jìn)行操作，剝離后的產(chǎn)品由中心化驗(yàn)員按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》檢驗(yàn)后，剝離工按《標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)手續(xù)。c 洗板處理后發(fā)毛的陰極板拋光工按《拋光崗位管理制度》對(duì)陰極板進(jìn)行拋光。 由車間主任每天填制《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表》交辦公室。檢查生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)情況，月底質(zhì)量目標(biāo)完成情況，討論處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，提出解決辦法，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)。，記錄時(shí)應(yīng)做到嚴(yán)格、認(rèn)真、及時(shí)、全面、真實(shí)。，并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。2適用范圍 本程序適用于本企業(yè)的物資材料、半成品、成品包裝物、成品的中轉(zhuǎn)和交付以及售后服務(wù)的控制。，成品入庫(kù)前的轉(zhuǎn)運(yùn)。，發(fā)運(yùn)及交付和售后服務(wù)，、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。，須檢驗(yàn)的由質(zhì)管部組織相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)分析?！对牧匣?yàn)單》填制《原材料入庫(kù)單》做好記錄建立臺(tái)賬，不合格則嚴(yán)格按《不合格品控制程序》處理。，取樣送中控室化驗(yàn)。，在接受合格液時(shí)，應(yīng)對(duì)輸送管道，電解槽等隨時(shí)檢查，保證其有效輸送，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象要及時(shí)處理，不能處理的上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。、規(guī)格、材料、嘜頭等，合格則準(zhǔn)予入庫(kù)?！懂a(chǎn)品化驗(yàn)單》辦公室。b 成品保管按等級(jí)分區(qū)存放，做好標(biāo)識(shí)，并填寫好產(chǎn)量臺(tái)帳?！栋l(fā)貨通知單》組織發(fā)貨。，核對(duì)所發(fā)產(chǎn)品數(shù)量，批次及嘜頭，品質(zhì)是否符合合同的要求。，接受顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的信函、投訴，待顧客來訪，將顧客反映的情況了解清楚，及時(shí)分析處理。標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1目的對(duì)產(chǎn)品適當(dāng)標(biāo)識(shí)以區(qū)別、區(qū)分產(chǎn)品，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯，并根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀況，防止誤用未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的不合格產(chǎn)品，確保只有合格產(chǎn)品才能使用，轉(zhuǎn)序和出廠。3職責(zé)，監(jiān)視和檢查。、氨標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。，由質(zhì)管部組織供銷部，生產(chǎn)科，財(cái)務(wù)部及車間共同進(jìn)行。b 酸、氨由專職安全員在其特殊的貯存容器上采用標(biāo)牌作標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)。d 成品包裝由成品管理員按區(qū)域用標(biāo)牌作標(biāo)識(shí)。b 每天產(chǎn)出入庫(kù)的成品，由成品保管員按區(qū)域擺放。狀態(tài)種類表示形式待 檢待檢標(biāo)牌檢驗(yàn)中檢驗(yàn)中標(biāo)牌合 格合格標(biāo)牌不合格不合格標(biāo)牌。a 碳酸錳粉由中心化驗(yàn)員取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格保管員通知裝卸工下到規(guī)定區(qū)域；檢驗(yàn)不合格，供銷部按《不合格品控制程序》處理。 B類物質(zhì)，C類物資的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)a 驗(yàn)證合格的，B、C類物資由保管員作好記錄，開具入庫(kù)單，已驗(yàn)證不合格的B、C類物資，由保管員將“不合格品”標(biāo)識(shí)隔離放置，由供銷部按《不合格品控制程序》處理。 C類物資中的成品包裝及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制。狀 態(tài)表示形式待 檢待檢標(biāo)牌檢驗(yàn)中檢驗(yàn)中標(biāo)牌合 格合格標(biāo)牌不合格二級(jí)品標(biāo)牌次品標(biāo)牌a 入庫(kù)后，取樣前按車間入庫(kù)總量區(qū)域，成品保管員掛“待檢”標(biāo)牌。c 檢驗(yàn)合格，保管員憑《產(chǎn)品化驗(yàn)單》將標(biāo)牌換成“合格”。a 產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)域滿60噸檢驗(yàn)人員尚未取樣，成品保管員將產(chǎn)品掛上“待檢”標(biāo)牌。c 檢驗(yàn)合格，成品保管員憑《產(chǎn)品化驗(yàn)單》的“檢驗(yàn)中”標(biāo)牌換成“合格”，檢驗(yàn)不合格換成“不合格”標(biāo)牌，不合格按《不合格品的控制程序》處理。、丟失或模糊不清時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)管部按下列程序處理。，由程序中規(guī)定的人員根據(jù)原始憑證確認(rèn)標(biāo)識(shí)，無法確認(rèn)時(shí)，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》重新監(jiān)視和測(cè)量，再重新標(biāo)識(shí)?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。產(chǎn)品防護(hù)控制程序1目的使用適當(dāng)?shù)姆绞?，保證產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付過程中不受影響而下降。3職責(zé)，負(fù)責(zé)原材料搬運(yùn)、入庫(kù)、貯存防護(hù)。、成品入庫(kù)前的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。b 液體狀原材料須用固定的容器進(jìn)行搬運(yùn)并裝卸至規(guī)定的容器內(nèi)，并經(jīng)常檢查容器，防止滴漏。d 成品包裝物采用人工搬運(yùn)，在搬運(yùn)過程中，應(yīng)避免碰撞、雨淋，防止包裝物變形，銹蝕和損壞。a 生產(chǎn)車間的當(dāng)班人員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)、輸送中間產(chǎn)品的管道、池、槽、容器等隨時(shí)檢查保證其有效輸送和使用，發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象時(shí)，當(dāng)班人員應(yīng)及時(shí)處理，處理不了應(yīng)及時(shí)上報(bào)車間值班領(lǐng)導(dǎo)，以盡快解決。a 原材料保管應(yīng)根據(jù)各種物資的類型，要求分別貯存在相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地，擺放有序并做好標(biāo)識(shí)，對(duì)有毒、腐、蝕性原材料應(yīng)實(shí)行隔離存放，并做警示標(biāo)志。c 貯存期間，材料保管員應(yīng)經(jīng)常檢查原材料的質(zhì)量狀態(tài)的貯存環(huán)境，防止變質(zhì)、跑、漏、污染。a 經(jīng)常檢查成品包裝的貯存環(huán)境，做到防潮、防塵。a 中間產(chǎn)品的貯存必須保證通風(fēng)、防雨、防曬、防漏，生產(chǎn)車間當(dāng)班人員應(yīng)隨時(shí)檢查貯存文件，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向車間管理人員反映，以得到及時(shí)解決，并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》做好標(biāo)識(shí)。b 成品保管員應(yīng)做好批次管理。 kg一桶計(jì)量，計(jì)量必須準(zhǔn)確。a 本企業(yè)產(chǎn)品交付前，按合同的規(guī)定選用適當(dāng)?shù)陌b物。c 成品保管員根據(jù)《發(fā)貨通知單》監(jiān)督裝卸人員灌裝產(chǎn)品重量合格。a 本企業(yè)出廠的產(chǎn)品原則上都要做好封識(shí)標(biāo)志。c 外銷產(chǎn)品必須由質(zhì)管部指定專人對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行封識(shí)標(biāo)志。、嘜頭管理a 本企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)品一般不標(biāo)批次，如合同有特殊要求按“H406****N**”格式做好批次標(biāo)志。c 本企業(yè)的批次由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理，批次管理必須做到有效、有序、不混亂。e 成品包裝好后生產(chǎn)批次、嘜頭，應(yīng)清晰、規(guī)范化地標(biāo)志在外包裝上，并盡量保證外包裝的清潔。b 運(yùn)輸過程，駕駛員、船務(wù)公司、鐵運(yùn)公司必須加蓋逢布，以免產(chǎn)品在運(yùn)輸途中受潮。d 產(chǎn)品在交付過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)與供銷部取得聯(lián)系，妥善解決。2適用范圍適用于本企業(yè)為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的控制。，正確使用，維護(hù)和保養(yǎng)。4控制程序，配置或添置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，向質(zhì)管部提交《設(shè)備配置申請(qǐng)表》。b 了解監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)濟(jì)性、適用性、可靠性。，交副總經(jīng)理審批。，通知質(zhì)管部組織使用部門，是否具有“說明書”、“合格證”設(shè)備許可證等標(biāo)志。，由供銷部采購(gòu)員退貨。，檢定合格方可使用。、準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性。，由質(zhì)管部填寫《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃》報(bào)辦公室，聯(lián)系委托法定部門進(jìn)行檢定，核準(zhǔn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部視情況對(duì)以前的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核結(jié)果應(yīng)作記錄，并報(bào)辦公室聯(lián)系法定計(jì)量檢定部門進(jìn)行檢定，檢定合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，任何人不得任意解封。，環(huán)境適宜，操作方便，保證其處于良好狀態(tài)。過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序1目的通過生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量，保證只有符合要求的中間產(chǎn)品才能從上一道工序流入下一道工序，從而確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。3職責(zé)、壓濾、電解及各工序監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)督和管理、壓濾、電解及各工序控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量。b 浸出液由化合工取樣送中控室分析，中控室依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《硫酸錳溶液中各種相關(guān)成份的測(cè)定》對(duì)Mn2+和H+或M n2+ 、Fe2+、H+值檢測(cè)，經(jīng)檢驗(yàn)符合工序技術(shù)參數(shù)要求才能中和，反之，則由化合工自行處理，直到達(dá)到要求才能中和。a 電解正常時(shí)，中控室化驗(yàn)員按《中控崗位管理制度》對(duì)槽液取樣。b 電解不正常時(shí)根據(jù)臨時(shí)要求取樣化驗(yàn)。b 氨水由沖氨人員取樣送中心化驗(yàn)室分析，化驗(yàn)員依據(jù)《氨水的測(cè)定》對(duì)氨水進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《氨水化驗(yàn)報(bào)告》?！吨埔汗ば蚧?yàn)原始記錄》、《電解崗位化驗(yàn)原始記錄》、《原材料化驗(yàn)單》。，必須標(biāo)明各道工序產(chǎn)品是否合格。2適用范圍本程序適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測(cè)量控制。、中間產(chǎn)品和成品的檢測(cè)，由化驗(yàn)員具體操作。、成品倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)B類物質(zhì)的驗(yàn)證和成品標(biāo)識(shí)。、設(shè)備配備齊全。A類物質(zhì)：碳酸錳粉、二氧化錳B類物質(zhì)：硫酸、液氨、二氧化硒、成品包裝物、重鉻酸鉀、福美鈉、水玻璃、磷酸 A類物質(zhì)的監(jiān)視和測(cè)量 A類物質(zhì)的檢測(cè)。合格的，由材料保管員給予入庫(kù)，不合格的，由供銷部按《不合格品控制程序》處理。b 二氧化錳的檢驗(yàn)：由中心化驗(yàn)室人員按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中的有關(guān)規(guī)定取樣，并按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢測(cè)，填寫《化驗(yàn)原始記錄》，并開具《原材料化驗(yàn)單》。《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》作好標(biāo)識(shí)。 B類物資的監(jiān)視和測(cè)量。b 材料保管員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a 各生產(chǎn)車間在規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行剝離，在未裝桶之前，由化驗(yàn)員按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)；裝桶之后由化驗(yàn)員按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行取樣，并按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》測(cè)碳、硫，作好原始記錄，并填寫《產(chǎn)品化驗(yàn)報(bào)告單》一式兩份，一份自存，一份交生產(chǎn)科。合格產(chǎn)品擺放在合格區(qū)域；不合格的擺放在不合格區(qū)域，并由質(zhì)量管理部按《不合格品控制程序》處理。d 外銷產(chǎn)品每個(gè)合同為一批，由中心化驗(yàn)員對(duì)成批產(chǎn)品依據(jù)《電解金屬錳企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》取樣、制樣，并根據(jù)出入境檢驗(yàn)檢疫部門給予的正式編碼進(jìn)行編號(hào)登記，按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)C、S、P、Fe、Si、Se等元素進(jìn)行全分析。e 經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)到顧客合同要求的為合格產(chǎn)品；否則為不合格產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。，沒有得到顧客的確認(rèn)，成品的監(jiān)視和測(cè)量工作未完成檢驗(yàn)之前，不得將成品放行和交付。不合格品控制程序1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防不合格品未經(jīng)處理而使用、交付。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審結(jié)論的審批。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、隔離和處理。 檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過程中確認(rèn)產(chǎn)品不合格。 成品保管在驗(yàn)收成品包裝過程中出現(xiàn)包裝不合格，經(jīng)供銷部確認(rèn)。 不合格品的標(biāo)識(shí)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b 中間產(chǎn)品由生產(chǎn)車間操作人員憑質(zhì)管部的分析結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 不合格品的隔離 不合格原材料由倉(cāng)庫(kù)保管員拒絕收庫(kù)。 不合格成品及不合格成品包裝由成品倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離。 不合格品信息反饋。 檢驗(yàn)中發(fā)生的不合格信息以各檢驗(yàn)控制點(diǎn)的記錄或報(bào)告反饋到質(zhì)管部。b 讓步放行產(chǎn)品：沒有滿足規(guī)定的要求，但使用時(shí)對(duì)質(zhì)量影響較小，經(jīng)批準(zhǔn)可以轉(zhuǎn)序的中間產(chǎn)品或經(jīng)顧客確認(rèn)可以放行的產(chǎn)品。d 降級(jí)產(chǎn)品：質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的級(jí)別要求，不影響下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量，可以降級(jí)使用的產(chǎn)品。a 由質(zhì)管部對(duì)不合格品及時(shí)組織評(píng)審，并填寫《不合格品評(píng)審報(bào)告單》，報(bào)管副總經(jīng)理審批。 不合格品的處理 原材料、成品包裝不合格品的處理：a 屬拒收品的，由供應(yīng)采購(gòu)員憑質(zhì)管部出具的《不合格品評(píng)審報(bào)告單》上的處理意見進(jìn)行拒收或退貨。c 不合格成品包裝一律拒收，由供銷部及時(shí)做好退貨處理。b 屬讓步放行的，經(jīng)顧客確認(rèn)后，由銷售人員憑質(zhì)管部出具的《讓步放行申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行讓步放行。