【正文】 全符合改進要求； b) 主要問題已改善，基本符合改進要求； 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 供貨商 /分包商 控制 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 34 / 47 c) 沒有改進或改進動作很小，不符合改進要求； 5. 相關文件 《 SA8000 國際標準 》 6. 記錄 《 新供貨商社會責任審查核對清單 》 《 行為守則審查報 告 》 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 培訓控制 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 35 / 47 1. 目的 設立社會責任系統(tǒng)訓練程序，以致公司內每一個成員都能接受社會責任知識訓練 , 使公司員工明了社會責任之要求，亦從而增大公司之透明度。 3. 職責 辦公室負責審核責任的有關培訓控制工作； 4. 程序 培訓 類別 社會責任系統(tǒng)的培訓可分為 : a) 童工及未成年工的教育訓練； b) 新進公司員工訓練； c) 社會責任系統(tǒng)知識訓練； d) 社會責任內審員的訓練 ； 童工及未成年工的教育訓練 此等訓練由辦公室統(tǒng)籌實施，主要內容有：文化知識方面、社會常識方面； 新進公司員工之訓練 新員工進公司時，由辦公室實施之基本要求訓練 ,主要內容包括：公司簡介、組織架構、作息時間、質量方針、職工福利、工資計算方法、社會責任方針政策、安全衛(wèi)生等； 員工上崗前，由各相關部門對重點崗位實 施基本安全知識訓練，主要內容包括：安全第一、預防為主 、整理整頓、安全制度與操作規(guī)程、防止絞碾的要求、安全用電、防火防爆、防護用具之使用； SA8000 內審員培訓 由辦公室負責或委派合資格人仕到公司或選派人員到外面進行訓練，主要培訓內容包括： 社會責任標準條款 社會責任相關勞動法律、法規(guī)及審核技巧； 培訓計劃實施 各部門根據部門人員需求擬定每一年度培訓計劃表，此 計劃作文件記錄并包括如下各項 : 規(guī)定那些人員要受訓 制定及記錄培訓 /考核內容 現(xiàn) 定每一個培訓項目之導師 計劃培訓日期 36 / 47 各部門須要將培訓計劃交與辦公室統(tǒng)籌實施。 培訓的有效性進行評價，應不定期進行，并保留其評核記錄。 2. 范圍 本程序適用于本公司社會責任之不符合項的補救和 糾正。 4. 程序 引致采取補救及糾正措施的問題 公司員工或其它相關利益團體 (如客戶 )質疑或投欣公司是否符合社會責任政策或標準規(guī)定的事項。 政府部門新頒布的法律、法規(guī)更改，但由于各種原因造成公司的政策沒有及時更新而引起的糾紛。 補救及糾正措施 引致出現(xiàn)以上的問題，公司應該調查相關的標準或法律、法規(guī)，走訪相關的部門及了解事情的真相，然后針對相關問題進行恰當之處理。 相關部門收到“補救、糾正措施”后，及時查明原因，采取糾正措施，并如期執(zhí)行。 如利益團體有要求，則把補救措施反饋給對方，社會責任管理者代表在補救措施發(fā)出十五天后，進行有效的跟進補救是否實施且有效，并記錄跟進結果。 則發(fā)出“補救、糾正措施”給相關部門，內審員發(fā)出的不符合項由社會責任管理者代表將不符合項填入相關之“補救、糾正措施”交給相關部門。 內審員須在補救、糾正措施時間達到或接到完成通知時，進行有效的跟進檢查補救、糾正措施是否執(zhí)行的有效性，反之，內審員再次發(fā)出“補救、糾正措施”，直至補救、糾正措施有效為止。 社會責任管理者代表執(zhí)行檢查監(jiān)督時，或公司員工投訴本公司的社會責任體系存在著不符合項，經社會責任代表確認、核準后，發(fā)出補救、糾正措施給相關部門，相關部門在一周內采取補救、糾正措施，社會責任管理者代表派專人進行有效跟進相應措施是否實施及有效，并記錄補救、糾正措施之跟進結果。 社會責任管理者代表在管理評審前兩周內，對過去一年內之不符合項、補救與糾正措施報告進行總結分析報告后，提交管理評審會議進行評審。 5. 相關文件 《社會責任管理評審程序》 《社會責任內部評審程序》 6. 記錄 《社會責任補救、糾正措施表》 1. 目的 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 相關法律、法規(guī)獲取 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 39 / 47 確定出對相關法律、法規(guī)的獲取的路徑及來源，以能及時地了解地方最新法律、法規(guī)的要求，同時本公司亦可作相應的更新，以合符社會責任系統(tǒng)之要求。 3. 職責 辦公室負責和社會責任有關的法律法規(guī)的獲取。 向地方行政部門索取。 通過看電視、聽廣播，獲取有關法規(guī)資料。 到書店購買相關的法律、法規(guī)書籍。 法律、法規(guī)的 整理及更新 辦公室需將收集回來的法律、法規(guī)數據進行整理及比對，以便相關行使者或部門能采用到最有效的法律、法規(guī)或應用標準。 每年度需對法律、法規(guī)或應用標準進行檢閱；以作整理及更新。 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 相關法律、法規(guī)獲取 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 40 / 47 更新后之相應法律、法規(guī)或應用標準需知會相關者或部門。 2. 范圍 適 用于所有與社會責任管理體系相關的利益相關方。 4. 程序 社會責任管理體系信息主要包括有： a) 審核報告 (包括內部審核及外部審核 ) ； b) 管理評審報告； c) 非政府組織 (NGO)的相關資料； d) 勞動法律、法規(guī)及其它社會要求； e) 客戶需求和供貨商之表現(xiàn)； f) 對工傷、相關利益團體關注的事務等； 信息交流的處理方式 辦公室負責與當地相關勞動部門聯(lián)系，通過訂閱書刊、報紙或 Inter 等方式，以了解適用之法律、法規(guī)及其它要求的最新資料，并將其信息 傳達到各相關部門。 對于相關利益團體的投訴，可由辦公室記錄所有細節(jié)并報告給管理代表作處理；由管理代表負責監(jiān)控任何已決定實施之行動并以正式的書面形式給相關利益團體一個回復。 對于在發(fā)生 工傷事故后，則須根據醫(yī)生的診斷證明作出判定，與當地保險公司聯(lián)絡 (采用電話或委派人員 )以處理傷者之醫(yī)療或保險費用之賠償。 保持信息交流的相關記錄 5. 相關文件 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 對外信息交流控制 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 42 / 47 《工傷事故處理規(guī)定》 6. 記錄 《信息交流記錄單》 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 對外信息交流控制 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 43 / 47 1. 目的 對社會責任體體系文件進行控制，確保體系運行，各場所得到并使用適用，有效且是受控版本的文件。 3. 職責 管理者代表組織編寫組負責組織手冊和程序文件； 各部門負責編寫本部門的社會責任文件； 辦公室負責手冊、程序文件更改及文件的 發(fā)放和檔案管理。手冊和程序文件成套發(fā)放除加蓋“受控”印章外。 存檔文件加蓋 “存檔 ”印章標識。 文件的編制、評審和審批 手冊由管理者代表組織編寫，經總經理批準后發(fā)布實施。 文件的發(fā)放 文件經審批后，由辦公室按實際使用范圍編制《受控文件發(fā) 放清單》經審批后發(fā)放。 文件發(fā)放應填寫《文件發(fā)放 /接收登記》，并經接收者簽字，文件使用部門應建立接收登記記錄。 當文件丟失或損壞影響使用時，使用者應以書面形式說明丟失原因，重新領用或以舊換新。必要時組 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 社會責任文件控制 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 44 / 47 織評審。直接更改應加蓋 “更改 ”印章及更改者簽名，注明更改日期。 供應商使用的文件更改時，憑發(fā)放記錄，同發(fā)放份數發(fā)給供應部更改單，由供應部負責傳遞給供應商實施更改。 文件的 換版和作廢 文件經多次更改或遇下列情況應進行換版。 作廢文件由辦公室按《受控文件發(fā)放清單》收回并記錄，作廢文件回收后及時銷毀。 文件發(fā)放時應留一份存檔，并作存檔標識，辦公室應按《文件存檔清單》建立存檔登記。 外部文件的控制 辦公室負責跟蹤國家法律、法規(guī)、社會責任標準等有效版本，并組織貫徹。 5. 相關文件 《社會責任記錄控制程序》 6. 記錄 《文件評審批準單》 《受控文件發(fā)放清單》 《文件發(fā)放 /接收登記》 《文件更改通知單》 《外部文件引用清單》 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會 責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 社會責任文件控制 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 45 / 47 1. 目的 社會責任記錄是社會責任系統(tǒng)有效運作之支持文件，通過對社會記錄作出適當的控制、維持之管理，以證明本公司所推行之社會責任系統(tǒng)符合標準之要求。 3. 職責 辦公室負責相關的社會責任記錄的管理。 社會責任系統(tǒng)相關之記錄應容易尋取，以方便隨時檢查。 5. 相關文件 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 社會責任記錄控制 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 3 頁 第 1 頁 46 / 47 《社會責任文件控制程序》 6. 記錄 《 SA8000 記錄清單》 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 社會責任記錄控制 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 3 頁 第 2 頁 47 / 47 社會責任體系記錄清單 編號 記錄文件 存檔 /銷毀部門 保存期 備注 1 職工履歷表 辦公室 員工離職 2 SA8000 單項巡檢報告 辦公室 3 年 3 集體談判內容與答復記錄表 辦公室 3 年 4 員工工卡 辦公室 3 年 5 工資表 財務 部 依法定 6 社會責任審查計劃 辦公室 3 年 7 社會責任審查報告 辦公室 3 年 8 新供貨商社會責任審查清單 辦公室 3 年 9 行為守則審查報告 辦公室 3 年 10 建議或投訴處理記錄表 辦公室 3 年 11 社會責任法規(guī)目錄及評估記錄表 辦公室 3 年 12 各種內外部溝通記錄 辦公室 3 年 13 未成年工體檢記錄 辦公室 員工離職 14 火警等意外狀況演習記錄 辦公室 3 年 15 法規(guī)登錄及符合性評估記錄 辦公室 隨文件 16 培訓記錄 辦公室 員工離職 17 勞動合同 辦公室 員工離職 18 意外事故報告及統(tǒng)計 辦公室 3 年 19 消防設施維修 , 保養(yǎng)記錄 辦公室 3 年 臺州市 森田衛(wèi)浴 有限公司 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 主 題 社會責任記錄控制 程序 版本號 第 1 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 共 3 頁 第 3 頁