【正文】 內(nèi)最優(yōu)秀的低溫裝備的供應(yīng)商”的宏偉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)也是為保證公司新的生產(chǎn)線投產(chǎn)后的巨大產(chǎn)能增加后對(duì)市場(chǎng)訂單的需求，公司在2005年準(zhǔn)備對(duì)營銷方面的人才進(jìn)行較大規(guī)模的引進(jìn)和培養(yǎng)，逐漸儲(chǔ)備營銷人才，整體提高公司營銷能力，加強(qiáng)營銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。2006年?duì)I銷實(shí)施方案A、銷售目標(biāo)產(chǎn)品名稱銷售額(萬元)市場(chǎng)份額備注固定低溫儲(chǔ)罐22,40028%槽車4,10020%杜瓦瓶3,00030%LNG集裝箱7,500132臺(tái)LNG應(yīng)用業(yè)務(wù)3,000總量40,000含稅B、機(jī)構(gòu)調(diào)整a) 根據(jù)各區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況，并結(jié)合各區(qū)域公司的運(yùn)行情況，適當(dāng)對(duì)原區(qū)域分公司下屬的銷售點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)運(yùn)行良好的區(qū)域銷售點(diǎn)升級(jí)為區(qū)域分公司。并做好充分的準(zhǔn)備，以滿足公司新建設(shè)的流水線罐、車生產(chǎn)車間投產(chǎn)后，產(chǎn)能的急劇增加帶來的對(duì)市場(chǎng)訂單的巨大需求。我們可能必須借助“中集集團(tuán)”層面的資源優(yōu)勢(shì)，與廣東和福建LNG項(xiàng)目的高層管理者（領(lǐng)導(dǎo)）接觸，去爭取LNG運(yùn)輸裝備市場(chǎng)的巨大訂單。一旦我們新建的槽車、集裝箱流水線生產(chǎn)車間建成投產(chǎn)，我們將以高品質(zhì)和技術(shù)領(lǐng)先的槽車和LNG集裝箱產(chǎn)品迅速搶占低溫液體運(yùn)輸裝備市場(chǎng)，并有能力爭取最大的市場(chǎng)份額。營造聲勢(shì)、樹立公司形象、推廣公司品牌。e) 客戶服務(wù)：進(jìn)行流程優(yōu)化，將產(chǎn)品發(fā)貨納入客戶服務(wù)部管理范疇，使客戶服務(wù)部做到提前介入，工作由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，減少發(fā)貨出錯(cuò)機(jī)率和內(nèi)耗，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品售前、售中、售后的全方位服務(wù)，促進(jìn)一站式服務(wù)方式的形成。另外進(jìn)行制度修訂，完善對(duì)駐外服務(wù)站點(diǎn)及費(fèi)用報(bào)銷“三結(jié)合”的管理內(nèi)容；售前、售中、售后、回訪、信息反饋、合理建議等方面內(nèi)容；員工績效考核內(nèi)容，以及微笑服務(wù)、準(zhǔn)時(shí)服務(wù)、規(guī)范服務(wù)、專家服務(wù)、情感服務(wù)內(nèi)容。由于LNG資源的特殊性，其往往被少數(shù)國內(nèi)、甚至國際大公司控制，因此LNG運(yùn)輸裝備（LNG集裝箱或LNG槽車）的用戶往往是集中在大的財(cái)團(tuán)、跨國公司或中資公司這類群體，不僅需要“集團(tuán)”層面的資源去爭取訂單，同時(shí)也需要專門職能部門去實(shí)施規(guī)范的管理。為提高客戶服務(wù)的效率、降低客戶服務(wù)的成本，公司在2007年應(yīng)考慮在各區(qū)域分公司直接配備客戶服務(wù)人員，并在各區(qū)域分公司配置必要的售后服務(wù)設(shè)備（工具）、常規(guī)的備品備件等。c) 隨著LNG資源的逐漸豐富，LNG應(yīng)用工程部逐漸發(fā)展壯大。LNG應(yīng)用工程部將作為從事LNG加氣機(jī)及其控制系統(tǒng)生產(chǎn)、LNG汽車加氣站建設(shè)、LNG車載供氣系統(tǒng)改造以及LNG雙燃料改造等相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)事業(yè)部，作為公司新的利潤增長點(diǎn)。同時(shí)，中集圣達(dá)因?qū)τ凇爸屑瘓F(tuán)”的大平臺(tái)優(yōu)勢(shì)利用將更加淋漓盡致。b) 產(chǎn)品推銷：通過融入“中集集團(tuán)”后三年多時(shí)間的整合和提升，公司通過引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和自身的優(yōu)化提高，產(chǎn)品品質(zhì)量大大提高；新廠房的投產(chǎn)使得生產(chǎn)能力國內(nèi)最大；企業(yè)的綜合實(shí)力逐漸強(qiáng)大；產(chǎn)品的市場(chǎng)份額大幅提升。c) 公關(guān)促銷：公司可以利用與國內(nèi)的行業(yè)協(xié)會(huì)或相關(guān)專業(yè)委員會(huì)之類組織（如壓力容器移動(dòng)分會(huì)）之間長期建立起來的良好關(guān)系，發(fā)起召開企業(yè)峰會(huì)、樹立公司形象；或者發(fā)起行業(yè)宣言，引起行業(yè)和社會(huì)的矚目，以促進(jìn)公司的形象推廣和產(chǎn)品銷售。e) 客戶服務(wù)：重點(diǎn)是客戶關(guān)系管理體系的完善，保證客戶檔案、產(chǎn)品服務(wù)檔案記錄的準(zhǔn)確性并實(shí)時(shí)更新；充分利用檔案數(shù)據(jù)庫功能，按照每臺(tái)產(chǎn)品每年巡檢一次及合同中特殊服務(wù)的要求，及時(shí)檢索出規(guī)定時(shí)間需要服務(wù)的客戶名單，安排人員準(zhǔn)時(shí)服務(wù)；加強(qiáng)配件出售及有償服務(wù)管理；加強(qiáng)信息的接收、處理、傳遞工作；加強(qiáng)對(duì)客戶的回訪管理工作。中集圣達(dá)因目前在中國低溫貯運(yùn)設(shè)備行業(yè)都只是處于相對(duì)領(lǐng)先地位，距離成為全球主要低溫設(shè)備供應(yīng)商還有相當(dāng)距離。（2）進(jìn)入國際市場(chǎng)一旦中集圣達(dá)因擁有具有國際先進(jìn)的低溫設(shè)備制造技術(shù)，再加上所擁有的規(guī)?；统杀旧a(chǎn)優(yōu)勢(shì)，就擁有了大規(guī)模進(jìn)軍國際市場(chǎng)的能力。渠道優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在如下兩個(gè)方面：第一、中集集團(tuán)可利用圣達(dá)因全國健全的銷售網(wǎng)絡(luò)和低成本生產(chǎn)能力為主要無形資本收購國外領(lǐng)先技術(shù)低溫裝備生產(chǎn)商，并同時(shí)擁有其國外銷售網(wǎng)絡(luò)。中集圣達(dá)因在開拓國際市場(chǎng)過程中還可以充分利用中集集團(tuán)所擁有的健全的國際市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)，從而低成本進(jìn)入國際市場(chǎng)。 擴(kuò)建規(guī)模中集圣達(dá)因規(guī)劃擴(kuò)建一期工程即罐式集裝箱，低溫罐式車輛聯(lián)合多功能車間工程，擬占地135畝，總建筑面積為4萬多平方米，其中：主車間廠房24000平方米，輔助車間廠房9000平方米，辦公主房5000平方米，輔房為2000平方米。 擴(kuò)建土地的需求與獲得規(guī)劃擴(kuò)建工程擬占地135畝，在公司所在地即金港鎮(zhèn)南開發(fā)區(qū)內(nèi)，目前已于當(dāng)?shù)卣_(dá)成初步意向，以8萬元/畝的價(jià)格購買50年國有土地使用權(quán)，購置面積為270畝，除一期工程占用135畝外，預(yù)留用的135畝作為二、三期開發(fā)預(yù)留用地使用。機(jī)械設(shè)備投資5840萬元, 詳見附表7。二、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)目標(biāo)通過項(xiàng)目實(shí)施和建設(shè)，達(dá)到年產(chǎn)罐式集裝箱及低溫液體槽車共1000輛的產(chǎn)能規(guī)模。12次輔助材料30天1256667247。12次.在產(chǎn)品60天6553933233247。18次現(xiàn)金30天12208現(xiàn)金開支費(fèi)用2流動(dòng)負(fù)債5753應(yīng)付賬款60天65753(28333+667+500)247。附表序號(hào)項(xiàng)目資產(chǎn)原值使用年限殘值率年折舊額備注1土地26864856萬元扣除建設(shè)12年2道路房屋43522510%157萬元3機(jī)械設(shè)備5840810%657萬元按綜合折舊計(jì)算4合計(jì)12878870萬元隨著項(xiàng)目竣工后，生產(chǎn)產(chǎn)量將逐漸上升，各種產(chǎn)品工裝同時(shí)將逐步添置直至項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期時(shí)，將續(xù)置工裝2000萬元。%左右，計(jì)28333萬元（根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)消耗統(tǒng)計(jì)下降1個(gè)百分點(diǎn)）、電費(fèi)消耗全年500萬元，%計(jì)算；：全年為2333萬元，按生產(chǎn)總成本7%計(jì)算；，全年消耗：667萬元，按生產(chǎn)總成本2%計(jì)算；序號(hào)項(xiàng)目金額(萬元)占比備注1原材料283332輔助材料6673工資14004水電5005制造費(fèi)用2333折舊740辦公生活用房折舊130萬計(jì)入管理費(fèi)用合計(jì)33233100：序號(hào)項(xiàng)目金額(萬元)備注1銷售費(fèi)用128250000萬元247。8%，并扣除工資已在成本中核銷500萬元3財(cái)務(wù)費(fèi)用60513010萬元利息(1)1342878萬元固定資產(chǎn)項(xiàng)目竣工后自動(dòng)轉(zhuǎn)入利息(2)471流動(dòng)資金全部借款利息合計(jì)4805序號(hào)項(xiàng)目金額(萬元)備注1城建稅112計(jì)算應(yīng)交增值為2250萬元5%2教育費(fèi)附加90計(jì)算應(yīng)交增值為2250萬元4%3各種小稅金80印花稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅等4社會(huì)性列支208%,但可協(xié)商合計(jì)490序號(hào)項(xiàng)目金額(萬元)備注1主營業(yè)務(wù)收入4273550000萬元247。42735100%=%、變動(dòng)成本一覽表 單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目固定成本變動(dòng)成本成本總額備注1原材料消耗28333283332輔助材料消耗6676673工資5009001400其中:計(jì)件制為300人30000元/人4水、電力167333500固定費(fèi)用3200KV2無功電力、線損等5制造費(fèi)129910342333其中，折舊之外的其它制造費(fèi)用分別按40%、60%計(jì)算6管理費(fèi)用145914592918各按50%計(jì)算7銷售費(fèi)用7695131282分別按60%和40%計(jì)算8財(cái)務(wù)費(fèi)用134471605固定資產(chǎn)竣工后利息9各種稅金3046049030萬元為土地使用稅、房產(chǎn)稅合計(jì)43583417038528=4358/[1(34160247。：5年零5個(gè)月（含建設(shè)期），將能享受到地方上在稅收等方面的優(yōu)惠政策，上述各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以得到進(jìn)一步的優(yōu)化。其目標(biāo)是達(dá)到年產(chǎn)罐式集裝箱及低溫液體槽車共1000輛的產(chǎn)能規(guī)模。178。 流動(dòng)資產(chǎn)投入10132萬元，178。 資本投入10000萬元178。 合計(jì)投入23010萬元預(yù)期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后能滿足5億元銷售額，保本銷售額21180萬元。如果能吸引外資參股，將能享受到地方上在稅收等方面的優(yōu)惠政策，上述各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以得到進(jìn)一步的